| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2022 | 1081.71 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2022 | 255.20 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2022 | 1850.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO (TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE), DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASCIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 3200.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, NO PERIODO DE 20/11/2021 A 20/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 859.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL, REALIZADOS NO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 613.50 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 2234.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052021 | 2000004 | 04/01/2022 | 3301.90 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 04/01/2022 | 45.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO (TESOURA CORTA VESTE), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS I) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2022 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME P/ PACIENTE (SUELY DE OLIVEIRA SOUZA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2022 | 250.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE (ECODOPPLERCARDIOGRAMA) REALIZADO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2022 | 1503.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2022 | 65.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/SERVIDOR (ENFERMEIRO), QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO A CAMPINA GRANDE-PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2022 | 441.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BAR INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 3750.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRODUÇAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL, JINGLE E VIDEO INSTITUCIONAL DE CELBRAÇAO DE PASSAGEM DE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 05/01/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (LINDETE MARIA SALVIANO MORAES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2022 | 2874.91 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 05/01/2022 | 45.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO (TESOURA CORTA VESTE), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS I) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 540.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ A SERVIÇO, REALIZAR PESQUISAS DE MERCADO, COMPRAR E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DO CORRENTE ANO, EM C. GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NONTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 150.00 | 00011429265400 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 300.00 | 00005863984490 | VALDENICE ROBERIA CORDEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 200.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 150.00 | 00007351222452 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 1200.00 | 00006633087470 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DECORRENTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A QUAL SERA SUBMETIDA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 780.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (UNIDADE DE IMAGEM SP 5200HA E RECARGA PO + CHIP) DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL LOCADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 254.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 550.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇA, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 1500.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO MECANICO: NO ARQUEAMENTO DOS FECHOS DE MOLA TRASEIROS E DIANTEIROS E REPAROS NA BARRA ESTABILIZADORA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912-PB, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 1980.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM7105PB, P/ TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 06/01/2022 | 550.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA 01589267494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE CARRO DE SOM KGM 4126/PB, DURANTE EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2021, COM PEDAL CICLISTICO PELAS RUAS DE ASSUNÇAO-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 06/01/2022 | 1280.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (QUATRO CONSULTAS, DOIS HOLTER DE 24 HORAS E UM ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 06/01/2022 | 299.95 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL (SACO P/ LIXO PRETO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 06/01/2022 | 277.60 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE UTENSILIOS DE USO CONTINUOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 325.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSLADO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 788.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TONERS MP 2501 MP2001) DESTINADOS A MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MP 2501 - RICOH, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2022 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 2040.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2022 | 9416.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 920847, REF. 11/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 07/01/2022 | 3457.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL DE PLACA QSM-9570, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 07/01/2022 | 539.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ4500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 07/01/2022 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE (BIANCA MOREIRA NASCIMENTO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2022 | 550.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM OFICIAL P/ PARTICIPAR DE REUNIOES NO ESCRITORIO SOLON E WALTER, VERIFICANDO PROCEDIMENTOS E REALIZANDO CONSULTAS OS MESMOS BUSCANDO GARANTIR O MELHOR DESEMPENHODA GESTAO COMO UM TODO. AINDA, REALIZANDO DILIGENCIAS NA CAPITAL EM FAVOR DO MUNICIPIO, COBRANDO DO DEPUTADO SOLUÇAO P/ DEMANDAS DA CIDADE NA CAGEPA, DER, SECRETARIA DE SEGURANÇA, DENTRE OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 400.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DA FORMATURA DO ABC REALIZADA PELA EMEF. PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NOS DIAS 13 E 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 401.16 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (NOVEMBRO 2021), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 300.00 | 00003939477427 | RIVANDILMA FERNANDES SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO P/ COBERTURA DE UMA CISTERNA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2022 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2022 | 100.00 | 00006997241476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2022 | 150.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 150.00 | 00004493697490 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 150.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 150.00 | 00070265624444 | ANY SARA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 400.00 | 00070635504464 | MARIA FERNANDA FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE ASSUNÇAO-PB P/ VITORIA DA CONQUISTA-BA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2022 | 400.00 | 00004954241456 | DEIGLISON LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A FRETE DE UM VEICULO DE PLACA OGD5219-PB, MODELO SPIN, DE COR BRANCA, P/ TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SENHORA ANIEDJA CAMPOS DE OLIVEIRA, VINDO DE JOAO PESSOA-PB P/ CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2022 | 120.00 | 00001496749456 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2022 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2022 | 150.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2022 | 200.00 | 00007073977400 | LINDINALVA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2022 | 200.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2022 | 200.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2022 | 250.00 | 00004456221488 | ALEX RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2022 | 100.00 | 00012895298416 | JAILMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2022 | 100.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2022 | 150.00 | 00070265574404 | JOSEANE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2022 | 300.00 | 00006990245441 | IZABELA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2022 | 100.00 | 00071110149441 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2022 | 120.00 | 00006889495411 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2022 | 100.00 | 00005011335429 | MARLUCE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2022 | 300.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2022 | 400.00 | 00007942361462 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2022 | 100.00 | 00008078273479 | ROBERTA MIRANDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2022 | 100.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2022 | 100.00 | 00012351519485 | LUANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2022 | 300.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2022 | 100.00 | 00071265056471 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2022 | 200.00 | 00069227497404 | MARIA DO CARMO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2022 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2022 | 100.00 | 00070560564406 | CARLOS JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2022 | 200.00 | 00002194956379 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2022 | 150.00 | 00006146034479 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2022 | 100.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2022 | 100.00 | 00011624601480 | FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2022 | 200.00 | 00009472328423 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2022 | 200.00 | 00069568243453 | GERCI MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSICAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2022 | 100.00 | 00007467987412 | JOSEILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2022 | 100.00 | 00009241331470 | IVAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2022 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2022 | 200.00 | 00008839585460 | ANA KAROLINA PURDÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ SERVIDOR EM VIAGEM P/ ATENDER CIDADA DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE CARAUBAS-RN, P/ REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL AGUINALDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2022 | 400.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/12/2021 A 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2022 | 600.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE DEZMEBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 2200.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2022 | 3580.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO ARCONDICONADO E DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO DAILY IVECO DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2022 | 1020.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE SINALIZAÇAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG2E42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2022 | 180.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (JOSE ADAILTOM MANOEL DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO P/ PACIENTE (VIVIAM SANTOS DE CARVALHO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 10/01/2022 | 220.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (OCT) P/ PACIENTE (JOSE ADAILTOM MANOEL DOS SANTOS), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 10/01/2022 | 741.36 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), VISANDO O ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 10/01/2022 | 65.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 550.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 EM JORNADA PARCIAL E EM REGIME DE HORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 580.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2022 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/12/2021 A 08/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2022 | 4019.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2022 | 12614.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2022 | 18.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2022 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2022 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPNIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇAO E OS SEGUINTES ASPECTOS: GERAÇAODE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇAO PUBLICA, TRANSPORTE PUBLICO, SEGURANÇA PUBLICA, PAVIMENTAÇAO, EDUCAÇAO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇAO/MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2022 | 1300.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2022 | 1200.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PAINEL DE LED P6 MEDINDO 2MT DE ALTURA POR 4MTS COM VIDEO PROCESSADORA, 1 NOTEBOOK E ESTRUTURA DE GRID P30 EM ALUMINIO P/ SUSTENTAÇAO DOS EQUIPAMENTOS P/ APRESENTAÇAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE FIMANO REALIZADO NO DIA 30/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2022 | 1900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS PRAÇAS, CEMITERIO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2022 | 1620.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2022 | 930.00 | 00098159178468 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA LKV3326, P/ TRANSPORTE DE MERCADORIAS/ENCOMENDAS E PACOTES, VINDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00012354137486 | KLYANDRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2022 | 1540.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ AS EQUIPES DE TECNICO, ADVOGADOS, ASSESSORES, DEMAIS OUTROS PRESTADORES QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDOESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2022 | 1300.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2022 | 2195.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2022 | 2558.40 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2022 | 672.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, TECNICOS, ASSESSORES CONTABEIS E ADVOGADOS QUANDO A SERV. DA MUNICIPALIDADE E DETENHAM DIREITO POR FORÇA CONTRATUAL, NO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE/JORNAL EDIÇAO - 06/01/2022 DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 11/01/2022 | 150.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (DILMARA DA COSTA MATIAS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 11/01/2022 | 210.00 | 40970901000120 | VLADMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLPS ACONDIONADO EM VASILHAME 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 11/01/2022 | 130.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL), P/ PACIENTE (PEDRO GAEL NASCIMENTO NOBERTO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 11/01/2022 | 3500.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (01 (UM) ROTAÇAO DIAGONAL DUPLA E 01(UM) SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL), DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 11/01/2022 | 477.63 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLZ2D88, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 11/01/2022 | 74.88 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO DUSTER DE PLACA RLZ2D88, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. 11/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 11/01/2022 | 204.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) DESTINADO A MOTORISTA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 11/01/2022 | 350.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, SENDO EM PRETO E BRANCO, COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 11/01/2022 | 106.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇODA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 11/01/2022 | 1600.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM EVENTO DA "SEMANA DO BEBE" REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 560.00 | 00009272670470 | VALDIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO DIARISTA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA DECORAÇAO NATALINA DA PRAÇA PIO SALVADOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2022 | 400.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2022 | 1040.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2022 | 1240.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2022 | 1120.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2022 | 550.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2022 | 1400.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2022 | 550.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2022 | 1120.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2022 | 1040.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2022 | 1240.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2022 | 1240.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2022 | 1240.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2022 | 840.00 | 00008553086488 | JOSEILSON BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2022 | 1170.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2022 | 1400.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2022 | 1080.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2022 | 550.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2022 | 550.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2022 | 550.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2022 | 550.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00009542359403 | BRENNO PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 10 (DEZ) HORAS DOS SERV. DE LOCAÇAO DE UM TRATOR DE PNEUS, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO 295, P/ PREPARAÇAO DE UM CAMPO PRODUTIVO EXPERIMENTAL DO PROGRAMA (FORRAGEIRAS P/ O SEMIARIDO) DESENVOLVIDO PELO SENAR EM PARCERIA C/ ESTE MUNICIPIO, QUE SERA IMPLANTADO NO SITIO CATOLE - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2022 | 510.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PREST. DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 15 DE DEZEMBRO DE 2021 A 07 DE JANEIRO DE 2022 LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2022 | 1585.83 | 01837729000260 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2022 | 7800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 (SEIS) RECAPAGENS DE PNEUS DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2022 | 1650.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2022 | 1120.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/12/2021 A 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2022 | 680.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2022 | 600.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS (MEI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE SOLEIRAS DESTINADAS A NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE ASSUNÇAO-PB, LOCALIZADA A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA, SENDO (01 UNID. 2,0 X 0,14 E 04 UNID. 0,90 X 0,14). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2022 | 300.00 | 00007504307459 | LÚCIA VITURINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2022 | 200.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2022 | 500.00 | 00070704020408 | KAMYLA SOUZA LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESA P/ AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2022 | 300.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2022 | 150.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2022 | 3200.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2022 | 180.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS ALUNOS NA FESTA DE FORMATURA DO ABC DA ESCOLA N.S DAS GRAÇAS, NO DIA 15/12/2021 NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2022 | 1760.00 | 00003428398459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DOS ALUNOS NA FORMATURA DO ABC 5° E 9°, ENCERRANDO O CALENDARIO ESCOLAR DE 2021 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2.200 SALGADOS, DESTINADOS A EVENTO DE FORMATURA DO ABC, 5° E 9° ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENCERRANDO O CALENDARIO ESCOLAR DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2022 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇAO DE 02 (DUAS) FONTES NOS RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2022 | 945.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO (ALMOXARIFADO) DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2022 | 1500.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 12V FLEX -5 PASS DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1789605. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2022 | 900.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E SALA DE ARQUIVO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2022 | 2100.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2022 | 250.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2022 | 200.00 | 00070360500471 | RAFAELA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2022 | 300.00 | 00007470563407 | JOSINALDO MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2022 | 1400.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 19/11/2021 A 18/12/2021 E DE 19/12/2021 A 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2022 | 900.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 106 - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNCIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2022 | 2205.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM DAS (RETROESCAVADEIRAS, PA MECANICA, PATROL-MOTONIVELADORA, CARRO PIPA E CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2022 | 795.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2022 | 945.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2022 | 600.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS E/OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2022 | 2000.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, C/ AREA FRONTAL DE 1.521,30 M² E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB A FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2022 | 140.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOBINAS TERMOCENT 57X300 1 COR, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2022 | 1575.00 | 00073622125772 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2022 | 795.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO III DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2022 | 1890.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-ASSUNÇAO-PB, P/ DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2022 | 630.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 12/01/2022 | 400.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETRONCEFALOGRAMA P/ PACIENTE (INGRID SOFIA DE OLIVEIRA FAUSTINO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 12/01/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS) P/ A PACIENTE (MARIA PALMIRA DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 12/01/2022 | 4406.82 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS P/ PERSONALIZAÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 12/01/2022 | 3127.68 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS P/ PERSONALIZAÇAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLR7D84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 12/01/2022 | 2205.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 12/01/2022 | 1271.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA TOYOTA HILUX CAB SIMPLES CHASSI2.8TDI4X4 -3 PASS DE PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1695546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 12/01/2022 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 12/01/2022 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 12/01/2022 | 4660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250, DESTINADOS A SALA DE TESTE DO COVID-19, DE ACORDO COM A PORTARIA 1.666 DE 01 DE JULHO DE 2020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 12/01/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 12/01/2022 | 9000.00 | 00005167410398 | LUCAS CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICO DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2022 | 184.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSES SEM FIO), DESTINADOS A CONTROLADORIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2022 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER 85A), DESTINADOS A SECERATARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2022 | 600.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA (DELEGACIA) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2022 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2022 | 114.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2022 | 395.66 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/01/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2022 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2022 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PRESTANDO SERVIÇO A CIDADE EM DIVERSAS DILIGENCIAS DAS PASTAS, EM ESPECIAL, FINANÇAS E SETOR DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2022 | 1426.22 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA COMPLEMENTAR P/ CARTORIO DENTRO DO PROCESSO EXTRAJUDICIAL DO USUCAPIAO DA QUADRA JOAO MARTINIANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2022 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ DESLOCAR-SE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRADESCO E CAIXA ECONOMICA EM SANTA LUZIA-PB DURANTE OS DIAS 11 E 12 DO CORRENTE ANO E MES,E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB DURANTE O DIA 13 DE JANEIRO DE 2022, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. 13/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2022 | 500.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE PNEUS DO TRATOR AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2022 | 230.00 | 00013342260408 | ADRIANA LIMA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO COM O VASILHAME, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2022 | 200.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2022 | 250.00 | 00005299344422 | ELVIRA LUCIO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE FRETE DE UM VEICULO DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAR ATENDIMENTO MEDICO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/01/2022 | 200.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2022 | 285.00 | 00010764608444 | JOSEILTON VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2022 | 425.00 | 00005584033448 | MARIA SUÊNIA BALDUÍNO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL P/ EVENTO (COMIC.COM) DA ESCOLA JOAO ROGERIO NESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2022 | 459.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AO USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2022 | 1410.00 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE, SALGADOS, BOLOS E SUCOS) P/ OS JOGADORES DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DA SELEÇAO SUB-18 DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE PARTICIPAÇAO EM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL SUB-18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2022 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2022 | 2000.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2022 | 1500.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 14/01/2022 | 1916.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS (RM ENCEFALO COM CONTRASTE, RM DA COLUNA CERVICAL E ANESTESIA), P/ PACIENTE (CARMEM LUCIA A. ALVES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 14/01/2022 | 566.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 14/01/2022 | 1600.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 14/01/2022 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONERS COMPATIVEL BROTHER TN-1060), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 14/01/2022 | 900.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL E NO APOIO NO PSF DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 14/01/2022 | 600.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 14/01/2022 | 1200.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, (EM SUBSTITUIÇAO A ENFERMEIRA MARIA HELOISA DE ATESTADO MEDICO) CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 14/01/2022 | 1900.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 14/01/2022 | 275.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA 500LT TIGRE 100017470, DESTINADA AO SETOR DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 14/01/2022 | 872.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO PELO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 14/01/2022 | 5400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (06 PNEUS 205/75R16C 110/108 TL VANCO-2), DESTINADOS AO USO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 14/01/2022 | 1676.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (04 PNEUS 175/70R14 84T CONTIPOWERCON), DESTINADOS AO USO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2022 | 320.00 | 00005584033448 | MARIA SUÊNIA BALDUÍNO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL (VIDEO INSTITUCIONAL) DE FIM DE ANO - RETROSPECTIVA, COM OBRAS, AQUISIÇOES E PROJETOS REALIZADOS NO ANO DE 2021, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2022 | 600.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇAO NAS MIDIAS SOCIAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2022 | 340.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORA C/ TAMPA OFFICE 30 LITROS TRANSP, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2022 | 6000.00 | 00003161100433 | ARCY DE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO - ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO - PB, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. 17/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 17/01/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2022 | 1400.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2022 | 5440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2022 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTO (CAMARA), DESTINADO AO USO NO TRATOR DE PNEU AGRALE 5085, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2022 | 935.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS (PROTETOR ARO E CAMARA), DESTINADOS AO USO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO ATRAVES DO SISTEMA VEICULAR LIRA SAT, EM DOIS CARROS PIPAS CONTATADOS P/ ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DO CONVENIO N° 102/2021 PMA/SEIRHMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2022 | 300.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2022 | 200.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2022 | 400.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2022 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2022 | 400.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2022 | 350.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2022 | 300.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2022 | 400.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2022 | 600.00 | 00008182998433 | JOELISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR COBUSTIVEL EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE NO DESLOCAMENTO DE ASSUNÇAO-PB P/ CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO DUAS VEZES POR SEMANA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2022 | 150.00 | 00071977129471 | FABIANO MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2022 | 200.00 | 00071195029489 | MIKAELLY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2022 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2022 | 143.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2022 | 1700.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NONTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2022 | 1100.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (COMBOGO 50 X 50) DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2022 | 69.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2022 | 850.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE COMPOSTA POR DUAS PESSOAS NA RETIRADA MANUAL DE PEDRA ROCHA NA RUA ANDRE GONÇALVES PARA O INICIO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO DE PARALELEPIPEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2022 | 580.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 18/01/2022 | 100.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 18/01/2022 | 193.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 18/01/2022 | 690.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA, DESTINADA AO ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000069 | 18/01/2022 | 1034.77 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000070 | 18/01/2022 | 647.10 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 18/01/2022 | 690.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 18/01/2022 | 4357.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS P/ USO NOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 18/01/2022 | 1701.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS (CARTOES DE VACINA) P/ USO NOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 18/01/2022 | 83.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 18/01/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE CONCENTRADOR 02 5LT, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 29/12/2021 A 29/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2022 | 600.00 | 00078909597453 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DILIGENCIA A MANDO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DIVERSAS PASTAS, PARA, EM JOAO PESSOA, ACOMPAMHAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS E, NOS DIAS 16, 17 E 18, COMPARECER NO HOSPITAL METROLPOLITANO DANDO ASSISTENCIA E BUSCANDO INFORMAÇAO DE CIDADAO QUE ESPERA CIRUGIA NO REFERIDO CENTRO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2022 | 42.40 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS DESCRITOS A BAIXO: RECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIA + AUTENTICAÇAO, PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2022 | 135.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/01/2022 | 29.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2022 | 10.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA REATIVAÇAO FORNECIMENTO CHEQUES, REF. A 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2022 | 188.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2022 | 260.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EFETUADO EM IMPRESSORA HP ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2022 | 1520.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) ESTANTES EM AÇO 0,30, DESTINADAS AO SETOR DE ARQUIVOS DA PREFEITURA (ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20220423956 REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNUCIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL (PERIODO DE 12/12/2021 A 11/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2022 | 550.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000299 | 19/01/2022 | 27264.16 | 23916946000106 | D K CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DE CONSTRUÇAO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PLANO DE AÇAO N° 09032021 - 009245, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 111/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2022 | 400.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE TAPA BURACO CAUSADOS PELAS CHUVAS, EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DOS CAVALOS A PB-228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2022 | 600.00 | 00002447977492 | ALEX MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE, CAMINHAO TIPO CARROCERIA ABERTA, MODELO VW/8.150, ANO 2005, DE COR BRANCA, PLACA KJW5908/PB, NO TRANSPORTE DE POSTE DE AÇO P/ AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA COM REFLETORES LED NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000309 | 20/01/2022 | 23592.81 | 23916946000106 | D K CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO ADITIVO DA CONSTRUÇAO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PLANO DE AÇAO N° 09032021 - 009245, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 111/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2022 | 162.50 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO (MOTO SOM) EM UMA MOTO DE PLACA FDQ6B28, EM DIVULGAÇOES DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2022 | 220.00 | 00005994161497 | FLÁVIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER C/ PISCINA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DESTINADA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DOS INTEGRANTES DA SELEÇAO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB SUB-18 CAMPEA EM CERTAME REGIONAL NO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2022 | 320.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM DE 01 (UM) VEICULO TIPO ESCOLAR, ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2022 | 1840.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM DE 02 (DOIS) VEICULOS, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16 E FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2022 | 1921.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPUTADOR COMPLETO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2022 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (02 (DOIS) ESTABILIZADORES POWEREST 300 BIVOLT 4T SAIDA 115V), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2022 | 1050.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2022 | 450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMATAÇAO EM COMPUTADORES, BACKUP E MANUTENÇAO PREVENTIVA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2022 | 688.59 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2022 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REMANUFATURA DE CARTUCHO SANSUNG 203), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2022 | 878.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CRAS E SEDE DA SECRETARIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 20/01/2022 | 4300.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PEQUENAS CIRURGIAS + CIRURGIAS ELETIVAS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 20/01/2022 | 8311.80 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 20/01/2022 | 1100.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM DE 01 (UM) VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2022 | 443.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO E INSTALAÇAO DE ADESIVO MICRO PERFURADO 2,55M X 1,45M PARA SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ JOAO PESSOA, NO DIA 17/01/2022, P/ TRATAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS DA 2ª PARCELA E LIBERAÇAO DA 3ª DO CONVENIO 102/2021, ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2022 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIAS C/BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2022 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2022 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 21/01/2022 | 883.16 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 21/01/2022 | 35.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 21/01/2022 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 21/01/2022 | 135.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2022 | 150.00 | 00009135999489 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2022 | 1626.10 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS E COMPLEMENTOS ACRILICOS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2022 | 1971.50 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS E COMPLEMENTOS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES "O BALDUINAO" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2022 | 1400.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2022 | 2400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DUAS VIAGENS DE ASSUNÇAO-PB P/ JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO MICRO ONIBUS, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MON8G13, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DOCUMENTO ANEXO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ESPORTE ELAZER DO MUNICIPIO EM SUAS AÇOES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2022 | 1232.74 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2022 | 2047.75 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2022 | 3112.80 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2022 | 400.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA FORTLEV POLI 1.000LT), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00070893282448 | JOSÉ SAMUEL SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2022 | 600.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO (CAMPINA GRANDE-PB X ASSUNÇAO-PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2022 | 495.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA GRANDE EM INOX (ADPTADORES DO ARRASTE E EMBUCHAMENTOS) PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000342 | 24/01/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2022 | 170.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PAR DE MULETAS DESTINADO A DOAÇAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE (VALDENIR JOSE BEZERRA) DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2022 | 1300.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SENHORA "ALLANY MOTA GUEDES" CIDADA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB (JOAO PESSOA X ASSUNÇAO-PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 24/01/2022 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 24/01/2022 | 700.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFD1589, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 24/01/2022 | 3850.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 24/01/2022 | 560.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES) SANDUICHES E SUCOS, EM EVENTO DO (NOVEMBRO AZUL) REALIZADO NO AUDITORIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2022 | 29.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2022 | 15.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2022 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 25/01/2022 | 360.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO (PARECER CARDIOLOGICO), P/ OS PACIENTES (IVALDO TIMOTEO CORREIA E FRANCISCA JASUENIA LOPES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000092 | 25/01/2022 | 8358.52 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 25/01/2022 | 200.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (QSM-9570; QSJ4500) DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 25/01/2022 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ BUSCAR VACINA DO COVID-19 NA 3ª GERENCIA DE SAUDE NOS DIAS 19 E 24 DE JANEIRO, E NO DIA 20 DE JANEIRO DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB, P/ TRATAR DE RESOLUÇOES DE QUESTOES DE SAUDE DO PACIENTE VALDEMIR JOSE BARBOSA, NO TRAUMINHA DE MANGABEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2022 | 590.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES COM FIO E SEM FIO, P/ EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇAO, NAS FESTAS DE "FORMATURAS/COLAÇAO DE GRAU" DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2022 | 600.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (RLW0016; RLW0056; OGA8310), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2022 | 1050.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES COM FIO E SEM FIO, P/ APRESENTAÇAO ARTISTICAS DE TRIOS DE FORRO NA FEIRA DE ANIMAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000351 | 25/01/2022 | 8400.00 | 00009542359403 | BRENNO PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA DETENTORA DE MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DE PNEU, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO 295, P/ PRESTAR SERVIÇO (QUARENTA E OITO HORAS), NO PREPARO DO SOLO (CORTE DE TERRA) DE PEQUENOS AGRICULTORES P/ PLANTIO DE MILHO E FEIJAO NO ANO DE 2022, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2022 | 660.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, COMBUSTIVEL, CARRO, DENTRE OUTRAS, P/ PREFEITO SE DESLOCAR EM VIAGEM OFICIAL BUSCANDO SOLUCIONAR E ACOMPANHAR PROCESSOS E DILIGENCIAS EM VARIOS ESCRITORIOS, REPARTIÇOES, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 26, 27, 28 E 31 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2022 | 6110.20 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARCONE BALDUINO DA NOBREGA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2022 | 1080.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ CUSTEAR TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO, P/ PARTICIPAÇAO NO XV SEMINARIO P/ SECRETARIOS DE EDUCAÇAO, NOS DIAS 12 A 14 DE JANEIRO DE 2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2022 | 1250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE SINALIZAÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2022 | 100.00 | 00002055442406 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2022 | 200.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2022 | 150.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2022 | 350.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/12/2021 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 26/01/2022 | 325.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGENS SEMANALMENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 26/01/2022 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 26/01/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/12/2021 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 26/01/2022 | 600.00 | 19454822000170 | CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA DERMATOLOGICA P/ O PACIENTE EVERALDO DE ALMEDA COUTO DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 26/01/2022 | 500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, P/ PACIENTES (OSMAR FIRMINO DINIZ E JOAO LUCAS DOS SANTOS NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 26/01/2022 | 2500.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) SELF SERVICE TERMICO 06GNS LUXO CINZA, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, ESCOLA JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO PERIODO 25/12/2021 A 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2022 | 35.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2022 | 73.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2022 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 27/01/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 27/01/2022 | 720.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA P/ OS PACIENTES (ROBENILSON MATIAS DE SOUZA, RICARDO DINIZ SILVA E VITORIA EDUARDA TOMAZ) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 27/01/2022 | 4300.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PEQUENAS CIRURGIAS + CIRURGIAS ELETIVAS, REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2022 | 300.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2022 | 200.00 | 00071956205497 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2022 | 3400.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PNEUS 12 X 16 5/12 TL JE 06759 E CAMARAS), DESTINADOS AO USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA-CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000380 | 28/01/2022 | 19543.03 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR, TRATOR DE PNEU AGRALE),LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 2720.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000379 | 28/01/2022 | 13522.63 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354, CAMINHAO MERCEDES BENZ (LOCADO) GMK2885, FIAT UNO MMU6332), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 3260.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000381 | 28/01/2022 | 3456.74 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR), GOL NPW4655, MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 6649.70 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) AR COND 9000 BTIJ/H FRIO INV XTREME SPRINGER MIDEA -0005302785372 E 01 (UM) AR COND 12000 BTIJ/H FRIO INV XTREME SPRINGER MIDEA 0005302785617, DESTINADOS AS INSTALAÇOES DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 275.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEMORIA RAM KINGSTON E FONTE GMI DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 1025.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) PLACA MAE E 02 (DOIS) HD SEAGA 1TB DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000377 | 28/01/2022 | 10105.88 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56) P/ ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAONCNCNCDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000378 | 28/01/2022 | 1941.57 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, KOMBI NPR6316), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 1000.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 1921.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 1282.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 5497.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO DIARIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 28/01/2022 | 945.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000106 | 28/01/2022 | 23842.21 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, IVECO DAILY OFZ9101, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, RENAULT DUSTER (LOCADO) RLZ2D88 E SPIN RLW5A86), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 28/01/2022 | 1538.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 28/01/2022 | 180.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAÇANETA TAMPA TRASEIRA E SERVIÇO GERAL DE FECHADURA, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8I87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 28/01/2022 | 3660.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042022 | 2000110 | 28/01/2022 | 26100.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE SWAB P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 ALTERADA, MEDIDAPROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 DECRETO ESTADUAL 40.122 DE 13 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 28/01/2022 | 4933.84 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO DIARIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 28/01/2022 | 130.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES (HEMODIALISE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 28/01/2022 | 12.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 4620.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 REPORT RESMA 75G), DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 733.20 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 45.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 1624.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 553.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 27ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 552.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 27ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 1310.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 1056.90 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SETIMA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 469.70 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA SETIMA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 401.34 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SETIMA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 160.13 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS DA SETIMA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 2954.84 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 31/01/2022 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 828.61 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 31/01/2022 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 13984.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 276.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 1321.03 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA P/ CUSTEIO DE DESLOCAMENTO E DEMAIS DESPESAS, CUSTEANDO TUDO, P/ REUNIAO NO ESCRITORIO DE SOLON E WALTER ADVOGADOS EM JOAO PESSOA EM 1/02/22, BEM COMO OUTRAS DILIGENCIAS NA CAPITAL,DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MOS DIAS 1, 2 E 3 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME DOCS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 43.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 24308.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 23817.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 10854.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 31/01/2022 | 19167.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 31/01/2022 | 7580.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO, INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE E TECNICO ENFERMAGEM), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 31/01/2022 | 21081.15 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, ODONTOLOGO(A), AUX. DENTARIO, AUX. DENTARIO, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 31/01/2022 | 9526.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 31/01/2022 | 19956.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 31/01/2022 | 5635.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 31/01/2022 | 24275.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 31/01/2022 | 4050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS E FONOAUDIOLOGO (A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 31/01/2022 | 3800.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 31/01/2022 | 10578.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 31/01/2022 | 6486.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 31/01/2022 | 6921.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 31/01/2022 | 1727.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 31/01/2022 | 300.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO NO ESCAPAMENTO DO VEICULO GOL (PROPRIO) DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 31/01/2022 | 1300.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (02 PNEUS 205/60R15 91H S-ATR W1 07910), DESTINADOS AO USO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 31/01/2022 | 440.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 31/01/2022 | 300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA P/ PACIENTE (ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA QUEIROZ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 31/01/2022 | 300.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM RISCO CIRURGICO P/ PACIENTE (MARIA DO SOCORRO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042022 | 2000133 | 31/01/2022 | 17400.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TESTE SWAB P/ DIAGNOSTICO DO COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA P/ O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 ALTERADA, MEDIDAPROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 DECRETO ESTADUAL 40.122 DE 13 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/01/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 31/01/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 31/01/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 3200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (NUTRICIONISTAS), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 11634.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 22380.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 139058.55 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- UNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 44748.94 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 19594.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 4136.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR, VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 32758.03 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESCOLAS JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -COM, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 18506.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 704.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 39428.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 10798.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 12427.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 5236.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 510.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BANHEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 1254.83 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO NA CALHA DA CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 690.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 758.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 380.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA CAIXA DE DIREÇAO HIDRAULICA REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 100.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NO COLETOR DO ESCAPAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 722.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 14446.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 1212.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO), DA SEC. ACAO SOCIAL-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 6464.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 3000.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 3636.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G. E MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 3978.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 1422.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 1036.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 799.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2022 | 250.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 10560.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 36558.12 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 10388.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 1200.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE BITONEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, P/ ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 1512.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 1877.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 900.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (02 DUAS) CAMARAS 17,5X25 FE2725-TR 220), DESTINADOS AO USO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA 200, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 480.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (02 CAMARAS 275/80R22,.5 TR-440 TORTUGA E 02 PROTETORES ARO 22 ANDRADE), DESTINADOS AO USO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 11474.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 2524.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 4062.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 893.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ SERVIDOR EM VIAGEM P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (HEMODIALISE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 7336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 1613.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2022 | 2444.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2022 | 1300.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA POR TRES PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERV. CAPINAGEM DE MATO E DE LIMPEZA DAS MARGENS DA PB-228, NA ENTRADA OESTE DA CIDADE, ATE AS PROXIMIDADES DO LIXAO DESATIVADO, SENTIDO ASSUNÇAO-PB/SALGADINHO-PB, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2022 | 600.00 | 00008182998433 | JOELISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR COBUSTIVEL EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE NO DESLOCAMENTO DE ASSUNÇAO-PB P/ CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO DUAS VEZES POR SEMANA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2022 | 1675.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA REPOSIÇAO DE 67 METROS DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 01/02/2022 | 290.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 01/02/2022 | 280.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 01/02/2022 | 240.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 01/02/2022 | 530.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 01/02/2022 | 200.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (PUNÇAO DE MAMA) P/ PACIENTE (ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA QUEIROZ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 01/02/2022 | 2789.16 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 01/02/2022 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (HISTOPATOLOGICO) P/ PACIENTE (MARIA DO SOCORRO EVARISTO DA SILVA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 01/02/2022 | 41.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2022 | 700.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME/BOLINHA EVENTOS E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADO (PEQUENOS E MEDIOS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2022 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE COMPRAS P/ ESTA EDILIDADE, BEM COMO, TRATANDO SOBRE PLANEJAMENTO DE GESTAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2022 | 59.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TARIFAS AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2022 | 83.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2022 | 13.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2022 | 116.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2022 | 3990.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOTEBOOK SAMSUNG BOOK INTEL CORE I3 1115G4/4G/SSD 256GB/15.6 LINUX CONSOLE LINUX CONSOLE (SEM GUI) IMEI/N/S: 09XS9QAR701022, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS (SETOR DE EMPENHO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2022 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ JOAO PESSOA, NO DIA 10/01/2022, P/ TRATAR DA LIBERAÇAO DA 3ª PARCELA DO CONVENIO 102/2021, ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2022 | 140.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2022 | 15039.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2022 | 13959.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2022 | 89.51 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDOES DE INTENTO TEOR NO PROCESSO DE USOCAPIAO EXTRAJUDICIAL DA QUADRA DE ESPORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 02/02/2022 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ A PACIENTE (ARYADNNE LAWRRANNE SOARES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 02/02/2022 | 600.00 | 19454822000170 | CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA DERMATOLOGICA P/ OS PACIENTES (VALERIA SANTOS VIDAL E SILVANIA DE LIMA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 02/02/2022 | 6927.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS - BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 02/02/2022 | 3997.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS - BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 02/02/2022 | 4702.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS - BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 02/02/2022 | 2483.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS - BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 02/02/2022 | 1628.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (INSULINAS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052021 | 2000152 | 02/02/2022 | 4037.30 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 02/02/2022 | 110.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 02/02/2022 | 4064.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052022 | 2000156 | 02/02/2022 | 4490.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MASCARAS E LUVAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/ FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 ALTERADA, MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 DECRETO ESTADUAL 40.122 DE 13 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052022 | 2000157 | 02/02/2022 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/ FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 ALTERADA, MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 DECRETO ESTADUAL 40.122 DE 13 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052022 | 2000158 | 02/02/2022 | 2685.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/ FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 ALTERADA, MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 DECRETO ESTADUAL 40.122 DE 13 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2022 | 183.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E REVISAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2022 | 467.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇAO E REVISAO REALIZADOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2022 | 1200.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE (MAO DE OBRA 04 RODAS DIANT. E TRAS., MAO DE OBRA 02 FEIXOS TRAS., E REVISAO SUSPENSAO DIANT.), REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2022 | 494.91 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20220425786 REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DAS OBRAS DE AMPLIAÇAO DA E.M.E.F. PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2022 | 400.00 | 00026735448871 | SORAIA SÔNIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2022 | 3200.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2022 | 2177.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000513 | 02/02/2022 | 4550.00 | 00009542359403 | BRENNO PEREIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE UM TRATOR DE PNEUS, MARCA MASSEY FERGUNSON, MODELO 295, P/ CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES P/ PLANTIL DE MILHO E FEIJAO NO ANO DE 2022 - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2022 | 4255.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000529 | 03/02/2022 | 15571.54 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA CATERPILLAR E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2022 | 2448.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2022 | 440.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA P/ CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO DO PREFEITO QUE, EM VIAGEM OFICIAL, DILIGENCIOU EM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE REUNIOES, DENTRE OUTROS ASSUNTOS, NO DIA 02 E 03 E, NO DIA 04/02, PARTICIPOU DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO EM CAMPINA GRANDE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JUNTO COM PARTE DO SECRETARIADO TRAÇANDO METAS ADMINISTRATIVAS PARA 2022, TUDO DE INTERESSE DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2022 | 360.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO DO PROCURADOR MUNICIPIO QUE, EM VIAGEM OFICIAL, DILIGENCIOU PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE PRECATORIOS EM JOAO PESSOA NO DIA 03/02 E, NO DIA 04/02, PARTICIPOU DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO EM CAMPINA GRANDE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JUNTO COM PARTE DO SECRETARIADO TRAÇANDO METAS ADMINISTRATIVAS PARA 2022, TUDO DE INTERESSE DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2022 | 4471.13 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2022 | 3941.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000528 | 03/02/2022 | 7210.54 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354, CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885, FIAT UNO MMU6332), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2022 | 1095.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000530 | 03/02/2022 | 769.99 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (GOL NPW4655 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2022 | 32.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2021 DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2022 | 1987.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2022 | 400.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REUNIOES DE PROFESSORES REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000526 | 03/02/2022 | 1479.92 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QSE2663 E KOMBI NPR6316), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000527 | 03/02/2022 | 8071.51 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2022 | 64.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 03/02/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 03/02/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 03/02/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 03/02/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 03/02/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000164 | 03/02/2022 | 11520.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E RENAULT DUSTER (LOCADO) RLZ2D88), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 03/02/2022 | 775.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2022 | 37.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/BAR INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/02/2022 | 40.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/BARA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/02/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2022 | 1733.65 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/12/2021, 05/01/2022, 31/01/2022, 04/02/2022 E TARIFA AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2022 | 1650.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTROL ID - REP IDCLASS BIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/02/2022 | 856.30 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL E PLASTIFICAÇAO), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 04/02/2022 | 206.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO DESTINADOS A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 04/02/2022 | 505.30 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (COPIAS XEROGRAFICAS) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 04/02/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONCENTRADOR 02 5LT, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 04/02/2022 | 1365.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO C/ MEDIDAS EDUCACIONAIS E PREVENTIVAS A PANDEMIA DO CORONA VIRUS (210 UNIDADES DE CARTAZES EM VINIL ADESIVO MEDINDO 40X35CM), COM RECURSOS ORIUNDOS DO P.S.E. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 04/02/2022 | 4341.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO P/ A CAMPANHA EDUCACIONAL E PREVENTIVA DUELO: BAIRROS X DENGUE, DESENVOLVIDA PELO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/02/2022 | 115.74 | 19269396000103 | MELO LEILOES PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CREDORA AO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/02/2022 | 4815.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2022 | 223.19 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA REVISAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2022 | 376.81 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXISANITIZAÇAO E REVISAO REALIZADOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/02/2022 | 655.40 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL), DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2022 | 150.00 | 00008382871402 | VERÔNICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2022 | 150.00 | 00006624439424 | MARINALVA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2022 | 200.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2022 | 100.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2022 | 800.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/TIJOLOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2022 | 150.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2022 | 150.00 | 00005842846403 | MARIA INES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2022 | 150.00 | 00099616688472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2022 | 150.00 | 00004414532442 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2022 | 120.00 | 00007904535416 | ISABEL CRISTINA DA COSTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/02/2022 | 300.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/02/2022 | 700.00 | 00006201664440 | MARIA JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/TIJOLOS E TELHAS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/02/2022 | 100.00 | 00070560556489 | ALEXANDRA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/02/2022 | 100.00 | 00016634326436 | JOSÉ SUENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/02/2022 | 150.00 | 00070265322430 | EMILY GRAZIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2022 | 150.00 | 00013454630495 | MARIA APARECIDA MIGUEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/02/2022 | 100.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/02/2022 | 450.00 | 00000796854475 | PAULINA TOMAZ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/TIJOLOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/02/2022 | 150.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/02/2022 | 200.00 | 00037152463832 | MARINA GUARDIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/02/2022 | 120.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2022 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2022 | 200.00 | 00070265241430 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2022 | 150.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2022 | 150.00 | 00009649996419 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/02/2022 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/02/2022 | 150.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/02/2022 | 150.00 | 00002474365427 | JOSEFA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/02/2022 | 150.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/02/2022 | 200.00 | 00006922019474 | CREONICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/02/2022 | 150.00 | 00003301769438 | MARIA DA ASSUNÇÃO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/02/2022 | 100.00 | 00088231674772 | LEONIDE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/02/2022 | 250.00 | 00010258864451 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/02/2022 | 200.00 | 00071515332411 | MAYNARA VITÓRIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/02/2022 | 200.00 | 00009300062409 | GENICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/02/2022 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/02/2022 | 150.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/02/2022 | 100.00 | 00008921114459 | ROSICLEIDE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/02/2022 | 100.00 | 00005926811490 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/02/2022 | 150.00 | 00009977585466 | ANA ELOISA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/02/2022 | 200.00 | 00005252559406 | MARIA DE LOURDES MIGUEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/02/2022 | 200.00 | 00008072306774 | JOELMA MARIA DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/02/2022 | 150.00 | 00008844222400 | MARIA CLEONICE MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2022 | 150.00 | 00097695530425 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/02/2022 | 250.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/02/2022 | 100.00 | 00006997241476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2022 | 150.00 | 00010206723407 | MIKAELLE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2022 | 150.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2022 | 100.00 | 00001877786470 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2022 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/02/2022 | 300.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/02/2022 | 150.00 | 00001646411498 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2022 | 200.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/02/2022 | 150.00 | 00004033863494 | ROBENEIDE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2022 | 150.00 | 00000130107433 | GERALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2022 | 100.00 | 00014573907440 | DANIELE SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2022 | 500.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2022 | 2340.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NONTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2022 | 100.00 | 00016170478489 | MARCELA SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2022 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE UM OCULOS DE GRAU REF. A 25 NOVEMBRO E 25 DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2022 | 320.00 | 00004573611401 | MARIA SELMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2022 | 300.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAS DE OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2022 | 100.00 | 00006958507410 | RAQUILMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2022 | 200.00 | 00005183426465 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2022 | 100.00 | 00004413845447 | ROSELITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2022 | 400.00 | 00011366848403 | ROSANGELA DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE ASSUNÇAO-PB P/ O RIO DE JANEIRO-PB EM BUSCA DE TRABALHO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2022 | 150.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2022 | 230.00 | 00063970899400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2022 | 250.00 | 00097940321404 | JOÃO BATISTA FERNADES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/CIMENTO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2022 | 200.00 | 00005573863495 | MARIA DA VITORIA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2022 | 488.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (DEZEMBRO 2021), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2022 | 200.00 | 00070265296412 | MARIA EDUARDA SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2022 | 150.00 | 00004958531432 | RONALDO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2022 | 150.00 | 00006964157476 | ANTONIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2022 | 1500.00 | 00071195029489 | MIKAELLY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/TIJOLOS/CIMENTO/AREIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2022 | 150.00 | 00010224089412 | ADRIANA DE OLIVEIRA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2022 | 130.00 | 00005762368459 | LUIZ MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2022 | 150.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2022 | 100.00 | 00016658297452 | JORGE MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2022 | 100.00 | 00013275605852 | JOSE IVANILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2022 | 250.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2022 | 350.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E CONTAS DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DSIPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2022 | 100.00 | 00070560158408 | MICAELLA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2022 | 332.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (JANEIRO 2022), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2022 | 100.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2022 | 100.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2022 | 150.00 | 00070264296478 | MARIA CLARA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2022 | 750.00 | 00056944675404 | JOSE DE ARIMATEIA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, E JANEIRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2022 | 200.00 | 00009449272468 | JOSÉ ELIDIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DUAS HORAS DE TRATOR C/ GRADE ARADORA, P/ PLANTIL DE MILHO E FEIJAO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2022 | 150.00 | 00070893344494 | SILVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2022 | 150.00 | 00070560314477 | ARIANA APARECIDA DINIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2022 | 120.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2022 | 100.00 | 00011016562470 | JEFERSON DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2022 | 150.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2022 | 350.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2022 | 400.00 | 00012366104405 | ROBERTA LAISSA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2022 | 700.00 | 00036230414830 | JÉSSIKA NASCIMENTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO E TIJOLOS), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2022 | 150.00 | 00070704763451 | ERNANDA ELOIZA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2022 | 300.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/02/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2022 | 1250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO PAINEL E INSTALAÇAO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2022 | 3200.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA MOTO BOMBA (CIRCUITO) E RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2022 | 1769.44 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DE TAMPAS COLETORAS DE ESGOTO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2022 | 1650.00 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA - BOA VISTA-PB, REF. AO PERIODO DE 25/12/2021 A 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2022 | 3200.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) CARROS DE MAO NA CHAPA DE AÇO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2022 | 300.00 | 00002525626400 | JOSÉ NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO DO GRUPO MUSICAL (NIVANILSON E BANDA) EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 07/02/2022 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 07/02/2022 | 2812.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 07/02/2022 | 620.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO E CITOPATOLOGICO P/ PACIENTES (ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS E ANGELA MARIA DE SOUZA LIMA QUEIROS), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 07/02/2022 | 1050.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE E SEDAÇAO, P/ PACIENTE (NICOLAS SAMUEL MARQUES TRAJANO) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 07/02/2022 | 900.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇAO NA BOBINA E VALVULA BLOCK DO AR COMPRESSOR COM CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLR7D84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 07/02/2022 | 5200.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ANO 2021/2022, ZERO KM, TIPO SUV, PLACA RLZ2D88, ANO 2021, MODELO 2022, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, VERSAO ZEN 1.6, ESPECIE MISTO, TIPO CAMIONETA, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, LOTAÇAO 05 PESSOAS, SEM MOTORISTA, CONTRATADO P/ REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. PERIODO DE 11/11/2021 A 10/12/2022. PREGAO 0021/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 069. CONTRATO 121/2021. CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052022 | 2000178 | 07/02/2022 | 6220.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/ FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDOCOM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 ALTERADA, MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 DECRETO ESTADUAL 40.122 DE 13 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 07/02/2022 | 120.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL (CLORO 5L KRYSTAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/ FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2022 | 35.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2022 | 2735.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2022 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2022 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 08//02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2022 | 6211.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 923411, REF. 12/2021 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 08/02/2022 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA EXAME DE IMAGEM (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE (GERALDO TAVEIRA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 08/02/2022 | 2627.16 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 08/02/2022 | 4450.81 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 08/02/2022 | 2812.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 08/02/2022 | 83.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00010388040432 | LUCAS LUAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA-CAT NO MES DE JANEIRO DE 2022, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2022 | 2300.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS CAJAZEIRAS I E II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2022 | 550.00 | 00008213711424 | VALDIR DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO, CAUSADOS PELA EROSAO DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS NO MES DE JANEIRO DE 2022, EM TRECHO 02 DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 238 AO SITIO MUCUTU E TIMBAUBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2022 | 180.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA P/ EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ACENTAMENTO DE CANOS DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARCONE BALDUINO, REALIZADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2022 | 1100.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA CONFECÇAO DE 11 (ONZE) BASES DE FERRO PARA ASSENTAMENTO DOS POSTES NO PARQUE DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) MAQUINAS TIPO PIPOQUEIRAS E 02 (DUAS) MAQUINAS DE ALGODAO DOCE, COMO TAMBEM INSUMOS POR CONTA DO (A) CONTRATADO (A), PARA A INAUGURAÇAO DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2022 | 2300.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 03 (TRES) PORTAS DE FERRO NA CHAPA DE AÇO MEDINDO 2.10 X 0.90, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2022 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2022 | 861.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/02/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2022 | 981.00 | 00006813856421 | DAYANA BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS, BARROTES, TELHAS E CAIBROS), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2022 | 600.00 | 00098159178468 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA LKV3326, P/ TRANSPORTE DE PESSOAS VINDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, P/ ENTERRO DE PARENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2022 | 2803.90 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FORMAÇAO DE KITS, P/ SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NANA NENEN, ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2022 | 150.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2022 | 300.00 | 00002830157486 | CICERO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO) P/ REBOCO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2022 | 350.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CIDADA DO MUNICIPIO EM VUNERABILIDADE ALIMENTAR NO REGRESSO DO RIO DE JANEIRO-RJ P/ ASSUNÇAO-PB, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2022 | 7020.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2022 | 800.00 | 00013820395490 | IGOR BALDUÍNO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISITICO POR APRESENTAÇAO DO SANFONEIRO IBANEZ DO ACORDEOIN NA FEIRA DE GADO CHICO TEJO NOS DIASS (03 E 10) DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2022 | 2400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DUAS VIAGENS DE ASSUNÇAO-PB P/ JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO MICRO ONIBUS, DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MON8G13, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DOCUMENTO ANEXO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ESPORTE ELAZER DO MUNICIPIO EM SUAS AÇOES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 09/02/2022 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXAME USG OBSTRETICA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE (GILMARA LUCENA DA SILVA) DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 09/02/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, P/ PACIENTE (ENZO GABRIEL DA SILVA CARVALHO) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 09/02/2022 | 330.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (DANIELE DAMIAO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 09/02/2022 | 260.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) MULETAS CANADENSE 110KG PRETO - SEQUENCIAL, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRA DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2022 | 2294.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2022 | 11.82 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2022 | 81.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2022 | 3.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2022 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 12677.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 3181.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2022 | 153.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE COMPETENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2022 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/01/2022 A 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2022 | 560.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2022 | 450.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 (CINCO) INSCRIÇOES P/ SERVIDORES DESTE MUNICIPIO P/ PARTICIPAÇAO DE CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022, NA ARCG, PARTICIPANTES (JOAO PAULO SOUZA GALDINO, JOSE JOELTON DE ANDRADE, EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO, JOSE MARCOS DE LIMA E WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 10/02/2022 | 1035.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 10/02/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 10/02/2022 | 9000.00 | 00005515304306 | FRANCISCO WILSON MADEIRO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 10/02/2022 | 430.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (02 DOIS) FORRAÇAO ORTP. LEITO CAIXA DE OVO INFLAVEL VAZADO - S/ CABECEIRA) DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2022 | 400.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 3624.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2022 | 1512.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2022 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2022 | 1512.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/01/2021 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2022 | 4680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 27580R22.5TL 149/146MM+S A.PROS) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2022 | 9360.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 27580R22.5TL 149/146MM+S A.PROS) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000688 | 10/02/2022 | 136321.08 | 23916946000106 | D K CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PLANO DE AÇAO N° 09032021 - 009245, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 111/2021, TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2021. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2022 | 2880.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M.BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, NO TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO PARA A RECUPERAÇAO DAS RUAS ESBORACADAS 'PELAS CHUVAS' NO MES DE JANEIRO DE 2022, RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2022 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2022 | 1512.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2022 | 1512.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 5000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 250 METROS DE FECHAMENTO METALICO PARA OBRA DE CONSTRUÇAO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS ACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2022 | 65.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA), ATENDENDO SOLICITAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2022 | 981.00 | 00006813856421 | DAYANA BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS, BARROTES, TELHAS E CAIBROS), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR (FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS) NO PERIODO DE 02/02/2022 A 31/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSICAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/02/2022 | 300.00 | 00006958506448 | ADRIANO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/02/2022 | 759.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SANDUICHES (LANCHES), DESTINADOS AOS COMPONENTES DA ESCOLA DE MUSICA SONATA EM APRESENTAÇAO NO EVENTO DE (COCERTO DE FIM DE ANO 2021). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/02/2022 | 3947.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/02/2022 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2022 | 1512.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2022 | 1395.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/02/2022 | 1395.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/02/2022 | 1350.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2022 | 1395.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2022 | 1260.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/02/2022 | 1170.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2022 | 1125.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/02/2022 | 225.00 | 00008553086488 | JOSEILSON BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/02/2022 | 1350.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/02/2022 | 1305.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/02/2022 | 1350.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/02/2022 | 1260.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/02/2022 | 1080.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/02/2022 | 606.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/02/2022 | 606.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/02/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/02/2022 | 855.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/02/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/02/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/02/2022 | 855.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/02/2022 | 1125.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/02/2022 | 950.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES (PROFISSIONAL) PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ EVENTO DE INAUGURAÇAO DO PARQUE INFANTIL, NO DIA 12/02/2022, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/02/2022 | 1350.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA DO PALHAÇO ALEGRIA E SUA EQUIPE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022, NA INAUGURAÇAO DO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/02/2022 | 1200.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR DE PNEU AGRALE 5075, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/02/2022 | 1196.80 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL (LIXEIRAS, SUPORTES E SACOS PLASTICOS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/02/2022 | 1500.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PALCO MEDINDO 5X6 P/ A INAUGURAÇAO DO PARQUE DA CRIANÇA REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/02/2022 | 750.00 | 00002892346460 | JAILSON JOSE TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NO TRATOR E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/02/2022 | 980.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 08 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2022 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/02/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/02/2022 | 1485.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERV. PREST. C/ MECANICO NO FECHO DE MOLA, SERV. DE SOLDA E COLA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912-PB, SERV. DE CONSERTO DO PARACHOQUE E LUBRIFICAÇAO DA CAÇAMBA E RECUPERAÇAO DE 15 UNHAS E TROCA DE CRUZETA DAS MAQUINAS (PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA), TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/02/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/01/2022 A 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 11/02/2022 | 309.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) DESTINADO A MOTORISTA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 11/02/2022 | 400.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, SENDO EM PRETO E BRANCO, COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR5102-PB, A SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, P/ PEGAR VACINAS NA 3° GERENCIA DE SAUDE E COM SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 11/02/2022 | 190.00 | 00002118796498 | ALEXANDRO SÉRGIO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COMO ANTENISTA, NOS REPAROS C/ TROCA DE PEÇAS E SINCRONIZAÇAO DA ANTENA PARABOLICA DA BASE DE APOIO AOS MOTORISTAS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DAS AMBULANCIAS E DA UTI MOVEL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 11/02/2022 | 600.00 | 00007127369488 | DANIELE DE OLIVEIRA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR TECNICA DE CONSULTORIO DENTARIO DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 11/02/2022 | 600.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR TECNICA DE CONSULTORIO DENTARIO DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 11/02/2022 | 400.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 11/02/2022 | 400.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JANEIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 11/02/2022 | 104.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 11/02/2022 | 311.77 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (SACOS PLASTICOS E BOBINAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 11/02/2022 | 593.44 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 11/02/2022 | 1970.29 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5806, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 11/02/2022 | 1203.09 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 11/02/2022 | 5290.50 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 11/02/2022 | 1559.50 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 11/02/2022 | 7670.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 11/02/2022 | 900.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇAO NA BOBINA E VALVULA BLOCK DO AR COMPRESSOR COM CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLR7D84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 11/02/2022 | 240.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 11/02/2022 | 500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, P/ PACIENTES (OSMAR FIRMINO DINIZ E JOAO LUCAS DOS SANTOS NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/02/2022 | 1720.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2022 | 1390.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDO ESTIVEREM A A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2022 | 560.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, (MOTORISTAS DE PLANTAO, ENFERMEIROS, SECRETARIOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS), QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2022 | 570.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES DE PORTAS E CADEADOS DE REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2022 | 855.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS, TECNICOS, ASSESSORES CONTABEIS E ADVOGADOS QUANDO A SERV. DA MUNICIPALIDADE E DETENHAM DIREITO POR FORÇA CONTRATUAL, NO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/02/2022 | 2482.35 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2022 | 1620.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/02/2022 | 930.00 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) COLCHAO ANJOS PANTANAL BLACK 078X188X17CM, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL (DELEGACIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/02/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/02/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/02/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/02/2022 | 135.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2022 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2022 | 4.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2022 | 450.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO 12K INVERTER NA SALA DE EMPENHO, SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2022 | 1412.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E P/ O VICE PREFEITO, P/ CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 REPRESENTANDO O MUNICIPIO VISITANDO DEPUTADOSE SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA, EXTRA-ORCAMENTARIA, DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS, ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, FNDE, DENTRE OUTRAS AGENDAS EM PROL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 14/02/2022 | 1000.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 14/02/2022 | 352.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) UMA BOMBA PLANALTO SUBM VIBR 65M (650) AND.3, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 14/02/2022 | 2248.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SEC. DE SAUDE E UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 14/02/2022 | 250.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 14/02/2022 | 80.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELETRICA, PARA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSM5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 14/02/2022 | 600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, PARA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 14/02/2022 | 100.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, PARA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 14/02/2022 | 80.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, PARA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 14/02/2022 | 400.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) HIGIENIZAÇAO DE AR CONDICIONADO E 01 (UMA) CARGA DE GAS R22 DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 14/02/2022 | 464.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 14/02/2022 | 230.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 14/02/2022 | 250.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 14/02/2022 | 1433.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 14/02/2022 | 444.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 14/02/2022 | 1454.40 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 14/02/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 14/02/2022 | 1312.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 14/02/2022 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMANGEM JUNTO A SEC DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE "ROSA ALVES DOS SANTOS" POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO PERIODO DE 15/01/2022 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 14/02/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 14/02/2022 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 14/02/2022 | 1171.60 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 14/02/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 14/02/2022 | 5200.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ANO 2021/2022, ZERO KM, TIPO SUV, PLACA RLZ2D88, ANO 2021, MODELO 2022, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, VERSAO ZEN 1.6, ESPECIE MISTO, TIPO CAMIONETA, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, LOTAÇAO 05 PESSOAS, SEM MOTORISTA, CONTRATADO P/ REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. PERIODO DE 11/01/2021 A 10/02/2022. PREGAO 0021/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 069. CONTRATO 121/2021. CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 14/02/2022 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA, TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG 2E42, CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 14/02/2022 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 14/02/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/01/2022 A 19/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO PERIODO DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 14/02/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 14/02/2022 | 1454.40 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/01/2022 A 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 14/02/2022 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 14/02/2022 | 1454.40 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MINFINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 14/02/2022 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 14/02/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 14/02/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 14/02/2022 | 1834.40 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2022 | 1900.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (02 (DUAS) RODAS 7.50 X 22.5 10 FUROS ACO DISCO SRW), DESTINADOS AO USO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2022 | 1650.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2022 | 2000.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E DIVERSOS DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2022 | 2600.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE SOLDA E REVISAO, E RECUPERAÇAO DE 02 (DUAS) GRADES ARADORAS DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2022 | 2100.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2022 | 1749.98 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00071074524446 | MARCIO DOUGLAS LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, NA ORGANIZAÇAO DA SALA DE ARQUIVOS DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2022 | 200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO (ECO SOLO) LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL (PERIODO DE 12/01/2022 A 11/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2022 | 440.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA DAQUA POLIETILENO 1000LT, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2022 | 1760.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2022 | 530.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA, PARA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2022 | 1412.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2022 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2022 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2022 | 841.50 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2022 | 1370.00 | 10852945000195 | SCD- IND .E COM. DE APARELHOS ORT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE (01 (UMA) ORTESE ORTOPEDICA BILATERAL P/ GENO VALGO E 01 (UMA) PALMILHA ORTOPEDICA) DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIALP.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2022 | 1150.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADO 9K INVERTER, 01 (UMA) INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO 12K INVERTER C/ EXTENSAO DE LINHA, NA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2022 | 606.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2022 | 500.00 | 00006828757408 | MARINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MARCOS RENAN DOS SANTOS) QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO NO RIO GRANDE DO SUL, POR NAO DISPORDE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2022 | 100.00 | 00016336154483 | ERNANDA STHEFANY DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2022 | 100.00 | 00070265568439 | DANUBIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009723789442 | EDUARDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2022 | 150.00 | 00071840084480 | ELOÍZA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2022 | 150.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070972989447 | RIDENIA GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2022 | 150.00 | 00016319978406 | PALOMA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2022 | 800.00 | 00011123534454 | JOACIO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO P/ REFORMA DE BANHEIRO EM UMA UNIDADE HABITACIONAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/02/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/02/2022 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/02/2022 | 770.00 | 15758847000107 | WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTO PARA A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR (CONSELHEIROS E MOTORISTA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/02/2022 | 466.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS START 1.6 16V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1800927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/02/2022 | 484.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI - 5 PASS DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1801010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/02/2022 | 200.00 | 00070520256476 | RADANY RAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/02/2022 | 2103.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NONTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070265260493 | SABRINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/02/2022 | 150.00 | 00006255815471 | MARIA INACIA ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070269280405 | LUANA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/02/2022 | 100.00 | 00071856309401 | SILEIDE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/02/2022 | 100.00 | 00005011335429 | MARLUCE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO.ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/02/2022 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2022 | 300.00 | 00013128290440 | DENILSON RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2022 | 100.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2022 | 200.00 | 00001499711417 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2022 | 150.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2022 | 200.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ EMISSAO DE DOCUMENTO OFICIAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2022 | 200.00 | 00010750024437 | HERVITA MENNYZIA PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/02/2022 | 795.00 | 15758847000107 | WALLACE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS ( VOLTA AS AULAS ) PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/02/2022 | 270.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS ME EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA (DIAGNOSTICO COM COMPUTADOR) REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4326, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/02/2022 | 1020.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS ME EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMPRA DE PEÇA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4326, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/02/2022 | 800.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS - 1.000 LITROS POLIET. FORT BOT. ORD. 315-C TN), DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/02/2022 | 2016.30 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2022 | 450.00 | 00070826650406 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS NO ROCO DO MATO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SUPINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2022 | 1500.00 | 00088610411400 | ARGEMIRO DE SOUTO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. PREST. C/ VIGIA DA GARAGEM II, DOS VEICULOS DESTA EDILÇIDADE, EM SUBSTITUIÇAO AO SR. JOSE INACIO DOS SANTOS LOTADO NA SEC. DE ENFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01/2022 A 01/02/2022,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/02/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO ATRAVES DO SISTEMA VEICULAR LIRA SAT, EM DOIS CARROS PIPAS CONTATADOS P/ ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DO CONVENIO N° 102/2021 PMA/SEIRHMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/02/2022 | 3010.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS P/ SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2022 | 2146.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATORE DE PNEU AGRALE DA SEC. DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 15/02/2022 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (FABIANA BALDUINO LEITAO DE ARAUJO), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 15/02/2022 | 360.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A CONSULTA P/ PACIENTE (MARIA FRANCISCA DE SOUZA), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 06/01/2022 A 05/02/2022, EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (INACIO LUIZ BARROS), DE FERIAS REGULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 15/02/2022 | 1092.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO ROBUST 1.6 8V TOTAL FLEX GVI - 2 PASS DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1765811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 15/02/2022 | 1092.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO ROBUST 1.6 8V TOTAL FLEX GVI - 2 PASS DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1765811. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 15/02/2022 | 960.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX - 5 PASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1811546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 15/02/2022 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇAO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, P/ O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E C/ MAMAS SEM ALTERAÇOES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00005946531425 | RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREGADOR DAS GUIAS DE COBRANÇA DO IPTU 2020 NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/02/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL UNIAO/DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 12/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/02/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/02/2022 | 271.50 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/02/2022 | 844.20 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS P/ PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO CONTROLADOR MUNICIPAL E DO VICE-PREFEITO NA CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 REPRESENTANDO O MUNICIPIO VISITANDO DEPUTADOS E SENADORESEM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA, EXTRAORÇAMENTARIA, DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS, ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, FNDE, DENTRE OUTRAS AGENDAS EM PROL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/02/2022 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 16/02/2022 | 360.00 | 00002660277419 | CECILIA Mª SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRETADOS COMO DIARIAS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PAULINO DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000277 | 16/02/2022 | 13261.21 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E RENAULT DUSTER (LOCADO) RLZ2D88, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PEIRODO DE 01 A 10/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 16/02/2022 | 755.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 16/02/2022 | 430.00 | 40491028000193 | INSTITUTO DO PENSAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA (PSIQUIATRIA), P/ PACIENTE O (YAN DA CONCEICAO SILVA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 16/02/2022 | 702.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: MARIA FRANCISCA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 16/02/2022 | 4500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS P/ PACIENTE (MARIA FRANCISCA DE SOUZA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 16/02/2022 | 1350.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS MANCHESTER PRETO, DESTINADAS AS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO- PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 16/02/2022 | 499.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO SMARTPHONE POSITIVO S533 TWIST 3 PRO 64GB GRA, DESTINADO A UBS II (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PRPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 16/02/2022 | 5290.50 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP SPORT TRITON DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILIANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 16/02/2022 | 1559.50 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 16/02/2022 | 65.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/02/2022 | 540.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/02/2022 | 303.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇAO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000903 | 16/02/2022 | 12402.06 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR, TRATOR DE PNEU AGRALE E CAMINHAO SPRINTER RLV3A17, LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/02/2022 | 1563.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/02/2022 | 785.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUB - 3SDIM 2/6 LEPONO 1/3 CV MONOF. DESTINADA AO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/02/2022 | 55.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE NABOR ANDRADE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/02/2022 | 1018.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/02/2022 | 3800.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE SEIS (06) HOMENS PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO REATERRO E ACENTAMENTO DE 250M DE CANOS, CONSTRUÇAO DE CAIXAS COLETORAS DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARCONES BALDUINO, PARA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000906 | 16/02/2022 | 5069.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354, CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FIAT UNO MMU6332) LOTADOS NA SEC. DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/02/2022 | 675.00 | 00008553086488 | JOSEILSON BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/02/2022 | 840.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/02/2022 | 3400.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE (VINTE HORAS MAQUINA) RETROESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA (FORÇA TAREFA DE LIMPEZA URBANA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022) NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/02/2022 | 360.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/02/2022 | 450.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO MARTINIANO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/02/2022 | 783.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO ELETRICA REALIZADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, ONIBUS DE PLACA MOK9542 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/02/2022 | 1424.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, ONIBUS DE PLACA MOK9542 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/02/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL RITA JOSE DINIZ LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000907 | 16/02/2022 | 5016.83 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000909 | 16/02/2022 | 1973.79 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS OGF4D26 E KOMBI NPR6316), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/02/2022 | 2420.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/02/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS HP 432 ALOCADAS NAS ESCOLAS (JAIME FERREIRA E EVANDIR GONCALVES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/02/2022 | 203.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/02/2022 | 466.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS START 1.6 16V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1800927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0000905 | 16/02/2022 | 1351.69 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL NPW4655 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/02/2022 | 200.00 | 00006239879452 | IRENILDA LINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSADESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/02/2022 | 200.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/02/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/02/2022 | 1330.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) ARMARIO ALTO DE ACO 1,90 COM 02 PORTAS, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/02/2022 | 350.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/02/2022 | 500.00 | 00003682343474 | ADRIANO BARBOSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLOS) PARA REFORMA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/02/2022 | 200.00 | 00064524779434 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDADO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/02/2022 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/02/2022 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/02/2022 | 200.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/02/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/02/2022 | 350.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/02/2022 | 400.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/02/2022 | 150.00 | 00006661170476 | MARIA DE FATIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/02/2022 | 100.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/02/2022 | 3980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQEOGC569, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/02/2022 | 1540.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJE1248PB, P/ TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/02/2022 | 1760.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJE 1248 PB, NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CARRO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/02/2022 | 1076.91 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (BRITA) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/02/2022 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, P/ COMPARECER A CONCESSIONARIA MIWAH MITSUBISHI NA CIDADE DE CABEDELO-PB, P/ RETIRAR O VEICULO L200 TRITON SPORT DE PLACA QSF8459, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/02/2022 | 720.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO REPRESENTAÇOES DO MUNICIPIO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/02/2022 | 1449.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (CELULAR MOTOROLA XT2128 MOTO G 20 DUAL 64GB GRAFITE BIVOLT), DESTINADO AO GABINETE AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/02/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/02/2022 | 2685.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/02/2022 | 3939.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/02/2022 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE (SUBSTITUÇAO DA EMBREAGEM VISCOSA, MAÇANETAS EXTERNA, TROCA DE OLEO MOTOR E FILTROS, TROCA DE LAMPADAS E FAIXA REFLETIVA E SUBSTITUIÇAO DO SENSOR DE FREIO) REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE (CACAMBA) DE PLACA NQE6291, LOTADO AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/02/2022 | 3580.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORAS TRABALHADAS COMO SERRALHEIRO NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE: RECUPERAÇAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA, RECUPERAÇÃO DA CONCHA - PA CARREGADEIRA WA 200, SERVIÇO DE SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL, SECRETARIA DE AGRICULTUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/02/2022 | 3718.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 17/02/2022 | 120.77 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE CONTA TELEFONICA FATURA 875220420 DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 17/02/2022 | 87.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTIANDOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO DAILY IIVECO DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 17/02/2022 | 225.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DAILY IIVECO DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052022 | 2000291 | 17/02/2022 | 1980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/ FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, EM CARATER DE URGENCIA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 ALTERADA, MEDIDA PROVISORIA Nº 1.047/21 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 001/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020 DECRETO ESTADUAL 40.122 DE 13 DE MARÇO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 17/02/2022 | 125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO PCT C/04 UND - MMARCA MACHADO) DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 17/02/2022 | 13000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA P/ PACIENTE (MARIA FRANCISCA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAOANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/02/2022 | 255.69 | 02558157002610 | TELEFONIA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ TARIFAS TELEFONICAS DE LIGAÇOES EFETUADAS ATRAVES DA CONTA TEL. (83) 3066-4295 DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DESTE MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, FATURA N° 1256648057-0, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/02/2022 | 425.00 | 00005687271422 | DULCINETE FERNANDES BALDUÍNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS) DESTINADOS A PREFEITO, EQUIPE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E ACESSORES TECNICOS, QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/02/2022 | 7.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/02/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/02/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/02/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/02/2022 | 40.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/02/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/02/2022 | 188.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/02/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/02/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL UNIAO/DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 18/02/2022 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA P/ PACIENTE (LINDETE MARIA SALVIANO MORAIS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 18/02/2022 | 4720.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/65 R17) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA HYLUX DE PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 18/02/2022 | 198.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 18/02/2022 | 430.00 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 18/02/2022 | 70.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (TUBO VACUO TP VERMELHA 13X75MM A ML ATIV.) DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2022 | 450.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/02/2022 | 435.20 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS), DESTINADOS AO USO NA DEMARCAÇAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/02/2022 | 330.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇAO EM ROÇADEIRA STHIL FS 220 E EM MOTOSSERRA TOYAMA TCS 58F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/02/2022 | 848.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO NA ROÇADEIRA STHIL FS 220 E EM MOTOSSERRA TOYAMA TCS 58F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/02/2022 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/02/2022 | 4680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 27580R22.5TL 149/146MM+S A.PROS) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9512, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/02/2022 | 2930.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75517.5) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/02/2022 | 4680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22.5TL 149/146MM+S A.PROS) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/02/2022 | 1226.14 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/02/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/02/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, ASSESSORANDO EM SUAS GESTOES, NORMATIVAS, DILIGENCIAS, ASSESSORANDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RESPOSTAS E ORIENTAÇOES TECNICA, EM ESPECIAL, NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E, DENTRE OUTRAS DEMANDAS ORIUNDAS DA EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/02/2022 | 2000.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA (CASA DE BOLO) DO SEU FILHO "GEOVANE PEREIRA NARCISIO DA SILVA" VINDO DA CIDADE DE SALVADOR-BA P/ ASSUNÇAO-PB, O QUAL ESTAVA EMPREENDENDO FORA DO ESTADO, E DEVIDO AO PERIODO DE PANDEMIA FICOU IMPOSSIBILITADO DE CONTINUAR COM SEU NEGOCIO, POR NAO DISPOR DE DE RECURSOS FINANCEIROS NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/02/2022 | 150.00 | 00013082455484 | JOSEANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008552378302 | FRANCISCO GLEICIANO SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/02/2022 | 2042.16 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/02/2022 | 250.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 19/02/2022 | 480.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, REALIZADO NO VEICULO DAILY IVECO DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 19/02/2022 | 470.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE (DAMIAO DE SOUZA FERREIRA) E EXAME C/ FONO (AUDIOMETRIA) P/ PACIENTE (MARIA SONIA DA SILVA SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 21/02/2022 | 1300.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICO HOPITALARES PRESTADOS P/ PACIENTE (MARIA FRANCISCA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 21/02/2022 | 5500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE AMPUTAÇAO DE MEMBRO INFERIOR DA PACIENTE (MARIA FRANCISCA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 21/02/2022 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (02 BOTIJOES), DESTINADOS AS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/02/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/02/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/02/2022 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/02/2022 | 945.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (09 BOTIJOES), PARA ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/02/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/02/2022 | 150.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008182998433 | JOELISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR COBUSTIVEL EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE NO DESLOCAMENTO DE ASSUNÇAO-PB P/ JOAO PESSOA-PB, P/ MARCAR RETORNO MEDICO, POS PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTAÇAO DA PERNA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/02/2022 | 700.00 | 00070704261430 | FLAVIA VANESSA LIRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM MENSALIDADES DE UM CURSO (PEDAGOGIA) NA FACULDADE UNINTA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/02/2022 | 735.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (07 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/02/2022 | 550.00 | 00006665431436 | VALDEMIR VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE CHIBANCAS E PICARETES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/02/2022 | 163.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS AGRALE E CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR (LOCADO) DE PLACA ONR1354, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00001603446460 | DAMIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/02/2022 | 360.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA (S) P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NOS DIAS 18 E 19 DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇAO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES 14133/21 NO SEBRAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/02/2022 | 1512.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2022 | 3500.00 | 44049582000176 | JR ESQUADRIAS EXPRESS SERVICOS DE INSTALACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E TROCA DAS FERRAGENS DAS PORTAS DO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/02/2022 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2022 | 100.00 | 00071265056471 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/02/2022 | 3500.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO INCOLOR COM PELICULA VERDE MEDINDO 1,80 X 2,20 METROS, DESTINADA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/02/2022 | 519.84 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ SEREM ENTREGUES A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/02/2022 | 1036.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/02/2022 | 1600.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO MEDINDO 1,40 X 2,00 NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2022 | 1824.36 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2022 | 1595.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONCALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/02/2022 | 18840.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE 09 (NOVE) TOLDOS C/ ESTRUTURA METALICA ALUMINIO EM POLICARBONATO MEDINDO 1,50 X 1,00METROS E 1,80 X 1,00METROS, 02 (DUAS) COBERTURAS DE ESTRUTURAS METALICA DE ALUMINIO BRANCO E TELHAS ADE ALUMINIO MEDINDO 2,50 X 4,00METROS E 08 (OITO) TOLDOS C/ ESTRUTURA DE ALUMINIO EM POLICARBONATO, DESTINADOS AS ESCOLAS JAIME FERREIRA TAVARES E PROF. EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/02/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/02/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/02/2022 | 4534.06 | 14602908000180 | VILHETUR-VILHENA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PASSAGENS AEREAS P/ O CONTROLADOR MUNICIPAL E P/ O VICE PREFEITO P/ A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, NO PERIODO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 REPRESENTANDO O MUNICIPIO VISITANDO DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA, EXTRA-ORÇAMENTARIA, DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS, ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, FNDE, DENTRE OUTRAS AGENDAS EM PROL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/02/2022 | 69.50 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/02/2022 | 390.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 E HOMOLOGAÇOES DE PREGOES PRESENCIAIS N° 00003/2022 E 00004/2022, NO JORNAL UNIAO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/02/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO DE TOMADA DE PREÇO N° 001/2022 E HOMOLOGAÇOES DE PREGOES PRESENCIAIS N° 00003/2022 E 00004/2022, NO JORNAL UNIAO DIA 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 22/02/2022 | 487.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 22/02/2022 | 360.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS 04 (QUATRO) TERMOMETROS DIGITAL) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 22/02/2022 | 2700.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE TOLDOS COM ESTRUTURA DE ALUMINIO EM POLICARBONATO FUME COM INSTALAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 22/02/2022 | 1221.50 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 22/02/2022 | 647.50 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 2017 4.4.20.18.00. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 22/02/2022 | 325.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGENS SEMANALMENTE A CIDADE DE SANTA RITA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO (DOM JOSE MARIA PIRES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 23/02/2022 | 680.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA DE 02 (DOIS) FEIXOS TRAS. E MAO DE OBRA SUPORTE TRAS., REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 23/02/2022 | 1090.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 23/02/2022 | 1250.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA REPOSIÇAO DE 50 METROS DE FORRO DE GESSO NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000316 | 23/02/2022 | 10968.11 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E RENAULT DASTER (LOCADO) RLZ2D88, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/02/2022 A 20/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 23/02/2022 | 235.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 23/02/2022 | 130.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 23/02/2022 | 1221.50 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 23/02/2022 | 647.50 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 23/02/2022 | 820.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 23/02/2022 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ BUSCAR UMA CAMARA DE CONCENTRAÇAO EM FORMA DE CONCEÇAO NO DIA P/ O MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 24 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 23/02/2022 | 195.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PEGAR VACINAS E ANTICONCEPCIONAIS NOS DIAS 14/02, 15/02 E 17/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 23/02/2022 | 195.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ SERVIDORA GERENTE DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO P/ DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB P/ PEGAR MEDICAMENTO E RESOLVER PROBLEMAS NO 3° NUCLEO REFERENTE A ATENÇAO BASICA COMO RASURAS DE OBITOS, MEDICAMENTO DE TUBERCULOSE E ASSUNTOS PENDETES, ADESOES DE PROGRAMAS DURANTE OS DIAS 10/02, 15/02 E 17/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/02/2022 | 265.00 | 00001185328475 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇAO (LAVAGEM A SECO) DE UM CONJUNTOS DE SOFAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001048 | 23/02/2022 | 149.72 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA BROS MNP 3F84, LOCADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/02/2022 | 1499.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (CELULAR SAMSUNG 4315G GALAXY 431 DUOS 128GB BRANCO BIVOLT), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 23/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2022 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 23/02/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001049 | 23/02/2022 | 1658.31 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS QFG0923 E KOMBI NPR6316), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001050 | 23/02/2022 | 7988.03 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/02/2022 | 740.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/02/2022 | 1800.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO 1,50 X 2,00, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (JAIME FERREIRA TAVARES E EVANDIR GONÇALVES). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/02/2022 | 1824.36 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA BIBLIOTECA DA CRECHE RITA JOSE DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/02/2022 | 1574.93 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS 02 (DOIS) MOTORES PORTA SENIOR MIDE ESCOLAR ELETRICO, DESTINADOS AO VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006613140490 | VALDEMIR JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2022 | 150.00 | 00002071862430 | GILVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAM PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2022 | 150.00 | 00006639382440 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/02/2022 | 300.00 | 00004275051432 | ROZENILDA TAVEIRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/02/2022 | 150.00 | 00013214907476 | GEOVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/02/2022 | 200.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/02/2022 | 200.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/02/2022 | 259.92 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS (GG )P/ SEREM ENTREGUES A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001047 | 23/02/2022 | 1094.21 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158 (CONSELHO TUTELAR) E GOL NPW4655 LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2022,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/02/2022 | 194.54 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS AO EVENTO DE CARNAVAL (BLOQUINHO DO CRIANÇA FELIZ) ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2022 | 850.00 | 00005178553489 | DAMIÃO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEU AGRALE DESTA EDILIDADE, NO CORTE DE TERRAS DE POPULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES DURANTE NO PERIODO DE 10/01 A 29/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2022 | 950.00 | 00070265535425 | PEDRO NETO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEU AGRALE DESTA EDILIDADE, NO CORTE DE TERRAS DE POPULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES DURANTE NO PERIODO DE 10/01 A 28/01 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001046 | 23/02/2022 | 13424.19 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS, CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR, TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PEIRIODO DE 11/02/2022 A 20/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/02/2022 | 1046.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/02/2022 | 1690.00 | 00009639278416 | GILLYAN BALBINO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONSERTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇAO DO CAMINHAO CAÇAMBA WV-26-280, DE PLACA: NQE 6291. COM EXECUÇAO DOS SEGUINTES SERVIÇOS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA, TROCA DE PARAFUSOS,HIGIENIZAÇAO, TROCA DE OLEO DO SISTEMA DO AR E RECARGA DE GAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/02/2022 | 1852.50 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DOS CALÇAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/02/2022 | 448.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA PLANALTO SUBM VIBR 65M (650) AND. 3, DESTINADA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/02/2022 | 2000.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA GMK2885, LOCADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001045 | 23/02/2022 | 4187.59 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354, CAMINHAO MERCEDES GMK2885 E FIAT UNO MMU6332, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PEIRIODO DE 11/02/2022 A 20/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/02/2022 | 765.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/02/2022 | 4000.00 | 22243424000110 | THIAGO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS P/ SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DO PARQUE DA CRIANÇA (ANA BEATRIZ MOURA OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/02/2022 | 325.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (MANGUERIA IRRIG. PEBD JS 1 1/4 X3,0MM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2022 | 540.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIO CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS C/ COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO EM VIAGEM OFICIAL P/ DILIGENCIAR EM INTERESSE DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DO CORRENTE MES/ANO, NA CAGEPA, ENERGISA, SECRETARIAS DE ESTADO, PESQUISA MERCADOLOGICA, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2022 | 2465.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NONTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2022 | 1231.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO6734, LOTADO NAS SEC. DE DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/02/2022 | 900.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE BACKDROOP EM ALUMINIO P30 PARA O EVENTO CARNAVAL DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/02/2022 | 1150.00 | 00005584033448 | MARIA SUÊNIA BALDUÍNO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O EVENTO DO "CARNAVAL DO CRIANÇA FELIZ" NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/02/2022 | 300.00 | 00009288304460 | JULIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2022 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPEÇAO VEICULAR DO TIPO (LAUDO TECNICO), REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOCADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2022 | 951.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇAO E INSTALAÇAO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA C/ BARRA PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2022 | 5.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 24/02/2022 | 1002.71 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 24/02/2022 | 642.29 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000328 | 24/02/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DE FEVEREIRO REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, L200 QSF8459, SPIN RLW5A86, VAN DUCATO RLR7D84, RENAULT DASTER RLZ2D88, HILUX AMBULANCIA RLR8J87, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, VAN IVECO OFZ9101 E GOL QSM9570, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000329 | 24/02/2022 | 2853.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE IMPLANTAÇAO E INSTALAÇAO NOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, L200QSF8459, SPIN RLW5A86, VAN DUCATO RLR7D84, RENAULT DASTER RLZD88 HILUX AMBULANCIA RLR8J87, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, VAN IVECO OFZ9101 E GOL QSM9570, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 24/02/2022 | 480.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, DE PLACA MND 6619/PB, MARCA FORD, MODELO FIESTA, DE COR VERMELHA, NAS DIVULGAÇOES DE COMUNICADOS, NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 24/02/2022 | 499.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO SMARTPHONE POSITIVO S533 TWIST 3 PRO 64GB GRA, DESTINADO A UBS II (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 24/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 24/02/2022 | 78.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 24/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 24/02/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 24/02/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 25/02/2022 | 19167.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 25/02/2022 | 7580.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO, INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE E TECNICO ENFERMAGEM), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 25/02/2022 | 21336.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, ODONTOLOGO(A), AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 25/02/2022 | 9526.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 25/02/2022 | 19381.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 25/02/2022 | 5170.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 25/02/2022 | 23781.33 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 25/02/2022 | 4050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS E FONOAUDIOLOGO (A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 25/02/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 25/02/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/01/2022 A 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 25/02/2022 | 1542.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 25/02/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 25/02/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 25/02/2022 | 4385.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 25/02/2022 | 4385.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 25/02/2022 | 10578.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 25/02/2022 | 6359.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 25/02/2022 | 6710.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 25/02/2022 | 1628.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 25/02/2022 | 3500.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ANO 2021/2022, ZERO KM, TIPO SUV, PLACA RLZ2D88, ANO 2021, MODELO 2022, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, VERSAO ZEN 1.6, ESPECIE MISTO, TIPO CAMIONETA, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, LOTAÇAO 05 PESSOAS, SEM MOTORISTA, CONTRATADO P/ REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. PERIODO DE 11/12/2021 A 31/12/2021. PREGAO 0021/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 069. CONTRATO 121/2021. CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 25/02/2022 | 5250.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ANO 2021/2022, ZERO KM, TIPO SUV, PLACA RLZ2D88, ANO 2021, MODELO 2022, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, VERSAO ZEN 1.6, ESPECIE MISTO, TIPO CAMIONETA, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, LOTAÇAO 05 PESSOAS, SEM MOTORISTA, CONTRATADO P/ REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. PREGAO 0021/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 069. CONTRATO 121/2021. CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 25/02/2022 | 4375.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO ANO 2021/2022, ZERO KM, TIPO SUV, PLACA RLZ2D88, ANO 2021, MODELO 2022, MARCA RENAULT, MODELO DUSTER, VERSAO ZEN 1.6, ESPECIE MISTO, TIPO CAMIONETA, COR BRANCA, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, LOTAÇAO 05 PESSOAS, SEM MOTORISTA, CONTRATADO P/ REALIZAR VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. PERIODO DE 01/02/2022 A 25/02/2022. PREGAO 0021/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 069. CONTRATO 121/2021. CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/02/2022 | 24508.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/02/2022 | 22071.72 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/02/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, ESCOLA JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO PERIODO 25/01/2022 A 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/02/2022 | 10524.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO DIGITAL, PERIODO 15/02/2022 A 15/02/2023, CONTRATO 7160/2022, VALIDADE 15/02/2023, REG 7851. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, HOMOLOGAÇAO PREGAO ELETRONICO N°0003/2022, EXTRATO DE ADITIVO. NO DIA 26/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/02/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS P/ PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DE DIARIAS USADAS PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTROLADOR MUNICIPAL E DO VICE PREFEITO NA CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, NO PERIODO 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 REPRESENTANDO O MUNICIPIO, VISITANDO DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA, EXTRA-ORÇAMENTARIA, DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS, ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, FNDE, DENTRE OUTRAS AGENDAS EM PROL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/02/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, HOMOLOGAÇAO PREGAO ELETRONICO N°0003/2022, EXTRATO DE ADITIVO. NO DIA 26/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/02/2022 | 3096.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/02/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/02/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/02/2022 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/02/2022 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/02/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/02/2022 | 1624.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/02/2022 | 3553.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MEDIDA PROVISORIA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2022 | 43.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, REF. A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/02/2022 | 11822.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2022 | 1064.33 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OITAVA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/02/2022 | 473.01 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA OITAVA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/02/2022 | 404.16 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OITAVA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/02/2022 | 161.26 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS DA OITAVA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/02/2022 | 2972.59 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 25/02/2022 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/02/2022 | 833.52 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 25/02/2022 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/02//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/02/2022 | 557.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 28ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/02/2022 | 556.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 28ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/02/2022 | 1319.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/02/2022 | 3200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (NUTRICIONISTAS), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/02/2022 | 11634.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/02/2022 | 22380.75 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/02/2022 | 143835.97 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- UNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/02/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/02/2022 | 44748.94 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/02/2022 | 19594.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/02/2022 | 4136.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR, VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/02/2022 | 32758.03 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESCOLAS JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/02/2022 | 6510.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFES DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/02/2022 | 18506.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/02/2022 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/02/2022 | 704.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2022 | 40479.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2022 | 10798.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2022 | 12427.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2022 | 5503.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/02/2022 | 14446.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO), DA SEC. ACAO SOCIAL-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/02/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/02/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/02/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/02/2022 | 7272.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/02/2022 | 3636.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G. E MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/02/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/01/2022 A 24/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/02/2022 | 1602.93 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO CONTINUO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/02/2022 | 360.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BIBLICO RHEMA BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO PORNAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/02/2022 | 200.00 | 00069227497404 | MARIA DO CARMO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/02/2022 | 1062.50 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES NATURAIS E SUCOS) P/ PARTICIPANTES DO EVENTO CARNAVAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/02/2022 | 3978.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/02/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/02/2022 | 706.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/02/2022 | 1599.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/02/2022 | 799.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/02/2022 | 11524.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/02/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/02/2022 | 2535.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/02/2022 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/02/2022 | 4062.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2022 | 893.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/02/2022 | 7336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2022 | 1613.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/02/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/02/2022 | 1512.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/02/2022 | 1818.00 | 00010388040432 | LUCAS LUAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA-CAT NO PERIODO DE 02/01/2022 A 15/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/02/2022 | 1877.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0001147 | 25/02/2022 | 61568.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA DETENTORA DE MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DE PNEU 4X4 ACOPLADO COM GRADE ARADORA AUTOMATICA COM MINIMO 14 DISCOS, PARA PRESTAR SERVIÇO NO PREPARO DO SOLO (CORTE DE TERRA) NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/02/2022 | 10560.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/02/2022 | 35440.10 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/02/2022 | 2000.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/02/2022 | 350.00 | 00092958591468 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA POR 2 (DUAS) PESSOAS NO TAPA BURACO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL, SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/02/2022 | 10120.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2022 | 600.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (03 ROSCAS, SERVIÇO DA MANGA DE EIXO E TAMPA DO CUBO) REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, HOMOLAGACAO PREGAO ELETRONICO N° 0003/2022, EXTRATO DE ADITIVO, NO DIA 26/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLAGACAO PREGAO ELETRONICO N° 0003/2022, EXTRATO DE ADITIVO, NO DIA 26/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EDITAL DE AVISO N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EDITAL DE AVISO N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2022 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 02/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 02/03/2022 | 320.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (CONSULTA COM PROCTOLOGISTA) PRESTADOS AOS PACIENTES (PEDRO TOMAZ DOS SANTOS E MARIA GERTRUDES GUIMARAES), DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 02/03/2022 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052021 | 2000361 | 02/03/2022 | 4325.71 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2022 | 350.00 | 00007485386409 | INACIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2022 | 224.59 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2022 | 360.00 | 00005178553489 | DAMIÃO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEU AGRALE DESTA EDILIDADE, NO CORTE DE TERRAS DE POPULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES DURANTE NO PERIODO DE 01/02 A 08/02 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/03/2022 | 598.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA P/ MANUTENÇAO DE VEICULO, DESTINADOS AO USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2022 | 75.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES AMBULATORIAIS, PARA FILHA MENOR DE IDADE "MARIA EDUARDA FAUSTINO MOREIRA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2022 | 200.00 | 00070265227445 | DANIELE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2022 | 314.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (FEVEREIRO 2022), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2022 | 200.00 | 00009989231419 | JOSÉ CARLOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2022 | 150.00 | 00007470563407 | JOSINALDO MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2022 | 200.00 | 00043670806415 | EDSON COSTA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO) PARA CONSTRUÇAO DO PISO DE SUA CASA. POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2022 | 100.00 | 00003961561427 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2022 | 150.00 | 00070704634481 | VALÉRIA SANTOS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2022 | 250.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2022 | 500.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ COMPRA DE UM KIT PADRAO TRIFASICO, P/ INSTALAÇAO DE ENERGIA TRIFASICA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2022 | 100.00 | 00006938216479 | MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2022 | 300.00 | 00008559258418 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2022 | 300.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2022 | 604.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (CORRENTE E CONES) P/ SEREM UTIZADOS NO ISOLAMENTO DA FRENTE DA CRECHE MUNICIPAL RITA JOSE DINIZ AFIM DE GARANTIR A SEGURANCA DAS CRIANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2022 | 2220.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA/ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) QUADROS BRANCO 250X120 E 03 (TRES) QUADROS BRNCO ALUMINIO 300X120, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001203 | 03/03/2022 | 52800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE JORNADA PEDAGOGICA C/ TODOS OS 96 PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCACAO C/ CARGA HORARIA DE CURSO MINISTRADO DE 40 HORAS AULA, COM TEMA: ENSINO HIBRIDO, PERSONALIZACAO E TECNOLOGIA NA EDUCACAO EM FAVOR DA APRENDIZAGEM, EM ANEXO PROJETO E DIRETRIZES P/ JORNADA PEDAGOGICA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/03/2022 | 100.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2022 | 726.30 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001185 | 03/03/2022 | 2395.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2022 | 1120.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (EPI) EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 03/03/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 03/03/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/02/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EXTRATO DE CONTRATO N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EXTRATO DE CONTRATO N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/03/2022 | 555.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N° 00001/2022, HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N°00002/2022, RATIFICACAO E ADJUDICACAO DISPENSA N° DV00007/2022, EXTRATO DE CONTRATO, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/03/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N° 00001/2022, HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO N°00002/2022, RATIFICACAO E ADJUDICACAO DISPENSA N° DV00007/2022, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/03/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/03/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/03/2022 | 88.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 04/03/2022 | 1270.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 04/03/2022 | 1200.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE(S) ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 04/03/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006041754420 | JOSÉ ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/03/2022 | 480.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇAO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/03/2022 | 1400.00 | 00004960892420 | SINVAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE MATO E LIMPESA, DOS TERRENOS DA ESCOLA BRASILIO CARDOSO DE MELO E JOAO MARTINIANO DOS SANTOS; DOS POSTOS DE SAUDE "MARIA BORGES FERREIRA, FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS"; E SERVIÇO DE LIMPESA DOS TERRENOS EM VOLTA DOS SEIS (06) ABRIGOS DE PASSAGEIROS/PARADAS DE ONIBUS AS MARGENS DA PB 228 E 230, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/03/2022 | 1650.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 3 MIL DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. (PEDRA PARALELEPIPEDOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/03/2022 | 359.79 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/03/2022 | 4500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/03/2022 | 1540.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJE 1248 PB, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DENTRO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/03/2022 | 550.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FRETE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA PEJ 6I64-PB, A DISPOSIÇAO DA SECREARIA DE AGRICULTURA NO ACOMPANHAMENTO DA PREPARAÇAO DO SOLO "CORTES DE TERRAS" DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/03/2022 | 1130.08 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (FILTROS), DESTINADOS AO USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/03/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070265665477 | FERNANDA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001267 | 07/03/2022 | 634.98 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (GOL NPW4655 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/03/2022 | 60.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/03/2022 | 165.00 | 00010206723407 | MIKAELLE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUA FILHA, MENOR DE IDADE "MARIA ESTELLA MARTINS DA SILVA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2022 | 1250.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2022 | 3285.76 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2022 | 975.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS ACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2022 | 606.00 | 00070893344494 | SILVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001271 | 07/03/2022 | 5118.14 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001274 | 07/03/2022 | 2789.09 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310 E KOMBI NPR6316), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2022 | 302.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2022 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001264 | 07/03/2022 | 8929.17 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR E TRATOR DE PNEU AGRALE)LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2022 | 1512.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/02/2022 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/03/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/03/2022 | 1974.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/03/2022 | 2200.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA BR PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2022 | 1512.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/03/2022 | 260.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR EM VIAGEM P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE/PE, P/ REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2022 | 990.00 | 00008213711424 | VALDIR DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2022 | 1512.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2022 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/03/2022 | 1512.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2022 | 1512.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001270 | 07/03/2022 | 4357.10 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354, CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FIAT UNO MMU6332), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2022 | 600.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/03/2022 | 2214.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS P/ SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/03/2022 | 1265.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, P/ USO NAS ATIVIDADES DE JARDINAGEM DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 07/03/2022 | 5077.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 07/03/2022 | 7860.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 07/03/2022 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (SUZANA DA SILVA OLIVEIRA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 07/03/2022 | 580.30 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (COPIAS XEROGRAFICAS) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000372 | 07/03/2022 | 12736.43 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT 8J87 E SPIN RLW 5A86), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 07/03/2022 | 138.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 07/03/2022 | 1291.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 07/03/2022 | 3996.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 07/03/2022 | 121.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 07/03/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 07/03/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 07/03/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 07/03/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 07/03/2022 | 350.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (20 (VINTE) KANGLI CARE - BOLSA COLOS.) DESTINADOS AO PACIENTE (DAMIAO TERTULIANO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 07/03/2022 | 3660.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 07/03/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONCENTRADOR 02 5LT, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 07/03/2022 | 1090.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONCENTRADOR 02 5LT, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 14/02/2022 A 13/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/03/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/03/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/03/2022 | 15.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2022 | 195.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO P/ REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS P/ O PROCESSO LICITATORIO DE COMPRAS DURANTE OS DIAS 03 E 04 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/03/2022 | 655.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL), DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/03/2022 | 1950.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2022 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/02/2022 A 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/03/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRA DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/03/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/03/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/03/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, EDITAL DE AVISO N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EDITAL DE AVISO N° 007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, EDITAL DE AVISO N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EDITAL DE AVISO N° 006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/03/2022 | 606.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/03/2022 | 620.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2022 | 4790.80 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 923896, REF. 01/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E DO VICE PREFEITO NA CAPITAL DO ESATDO - JOAO PESSOA-PB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 08/03/2022 | 790.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA EXAME DE IMAGEM, REALIZADO NA PACIENTE (IVONE AMARO DE SOUZA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 08/03/2022 | 160.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO AO PACIENTE (INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO), DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 08/03/2022 | 2931.60 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 08/03/2022 | 680.00 | 10278549000104 | GILSON DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO (01 UMA) BATERIA M75LX MEA), DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 08/03/2022 | 1035.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 08/03/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 08/03/2022 | 1312.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 08/03/2022 | 250.00 | 00085316474449 | JOSE EDMILSON LEITE JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 08/03/2022 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMANGEM JUNTO A SEC DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE "ROSA ALVES DOS SANTOS" POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO PERIODO DE 15/02/2022 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 08/03/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 08/03/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 08/03/2022 | 390.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, SENDO EM PRETO E BRANCO, COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/03/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2022 | 400.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/03/2022 | 1600.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO MECANICO: NA TRANSMISSAO E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHAS NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA6291-PB, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/03/2022 | 3285.76 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2022 | 150.00 | 00070701599430 | SAMUEL MACIEL LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2022 | 80.00 | 00007968991420 | DAMIANA NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAÇAO DE EXAME DE RAIO X PANORAMICO SEM LAUDO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2022 | 200.00 | 00098157663415 | GERALDA LUZIA DA SILVA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/03/2022 | 600.00 | 00008182998433 | JOELISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR COBUSTIVEL EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE NO DESLOCAMENTO DE ASSUNÇAO-PB P/ CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, REALIZADO DUAS VEZES POR SEMANA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2022 | 300.00 | 00008245906433 | JOÃO BATISTA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/03/2022 | 150.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/03/2022 | 500.00 | 00000073998478 | JOSÉ DINALDO MOTA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ENTEADA "ANA CAMILLY PIMENTEL LOUREIRO DA SILVA" POR SER PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/03/2022 | 300.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/03/2022 | 200.00 | 00002387856457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/03/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSICAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/03/2022 | 150.00 | 00015439893490 | YALISSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/03/2022 | 150.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/03/2022 | 750.00 | 00030259657468 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, DE UM ECOCARDIOGRAMA, E REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/03/2022 | 350.00 | 00098055461449 | SANDRA COSTA OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "RENATA EMANUELY OLIVEIRA BRANDAO" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/03/2022 | 690.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 RESPORT RESMA 75G), DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL (CRAS/CASA DA FAMILIA, E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/03/2022 | 100.00 | 00010209608412 | ANGELA MARIA DE LIMA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/03/2022 | 200.00 | 00001277303460 | AMAURI JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/03/2022 | 220.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "INGRID SOFIA OLIVEIRA FAUSTINO" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/03/2022 | 518.37 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TINTAS E MOUSE S/FIO RC/NANO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EVANDIR GONCALVES E CRECHE ALINE SALVADOR). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/03/2022 | 400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVICO DE (MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON, RESET DE ESPONJAS/ALMOFADAS EM IMPRESSSORA EPSON E DESOBSTRUCAO DA PASSAGEM DE PAPEL) EM IMPRESSORAS ALOCADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE RITAJOSE DINIZ E CRECHE ALINE SALVADOR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/03/2022 | 1375.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA REPOSIÇAO DE 55 METROS DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/03/2022 | 1412.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/03/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/03/2022 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/03/2022 | 800.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/03/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, ASSESSORANDO EM SUAS GESTOES, NORMATIVAS, DILIGENCIAS, ASSESSORANDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, RESPOSTAS E ORIENTAÇOES TECNICA, EM ESPECIAL, NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS E, DENTRE OUTRAS DEMANDAS ORIUNDAS DA EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/03/2022 | 1085.90 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E MATERIAIS DE PINTURA), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/03/2022 | 1650.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/03/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/03/2022 | 1512.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/01/2022 A 14/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA EM POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE "OLHO D' AGUA" P/ A SEDE DO MUNICIPIO (CHAFARIZ), ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNIC. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/03/2022 | 1432.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/03/2022 | 1171.54 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/03/2022 | 606.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00071074524446 | MARCIO DOUGLAS LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 09/03/2022 | 479.20 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 09/03/2022 | 4127.80 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 09/03/2022 | 1100.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER PROMOVIDO PELAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 09/03/2022 | 1600.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A LOCACAO DE PAINEL DE LED C/ ESTRUTRA DE SUSTENTACAO INCLUSO P/ EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER PROMOVIDO PELAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DEEMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA, TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG 2E42, CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 09/03/2022 | 1454.40 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 09/03/2022 | 400.00 | 00036856920890 | NATHÁLIA ROMARIZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE (GEORGE GONCALVES DA SILVA FILHO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 09/03/2022 | 1454.40 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/02/2022 A 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 09/03/2022 | 1250.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 09/03/2022 | 1560.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 09/03/2022 | 1454.40 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 09/03/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 09/03/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 09/03/2022 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 09/03/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 09/03/2022 | 1834.40 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00063969467420 | MARIA JOSÉ ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 09/03/2022 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 09/03/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/02/2022 A 19/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 09/03/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/03/2022 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/03/2022 | 99.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (ESCRITORIO DE REPRESENTACAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/03/2022 | 638.65 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS, TINTA E HUB USB 4 PORTAS C3TECH) E MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS C/ MEDIDOR DE TENSAO FL1501) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/03/2022 | 220.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO (PRESSURIZACAO, DESCONTAMINACAO E DESENTUPIMENTO) EM IMPRESSORA ALOCADA NA PROCURADORIA JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001367 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/03/2022 | 1412.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/03/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/03/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/03/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/03/2022 | 35.40 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA P/ O PROCESSO DE USOCAPIAO EXTRAJUDICIAL DA QUADRA DE ESPORTES JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2022 | 2540.80 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A REALIZAÇAO DE REPAROS E PINTURA EM GERAL DO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2022 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2022 | 92.71 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2022 | 1080.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2022 | 1461.50 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2022 | 1933.05 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2022 | 2247.70 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PRESATDORES DE SERVICOS, TECNICOS, ASSESSORES CONTABEIS E ADVOGADOS QUANDO A SERVICO DA MUNICIPALIDADE E DETENHAM DIREITO POR FORCA CONTRATUAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2022 | 1043.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS P/ ADMINISTRACAO REALIZANDO LEVANTAMENTO E VERIFICACAO DE ROTAS P/ FORMACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS P/ TRANSPORTE ESCOLAR, DENTRE OUTROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2022 | 1370.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/03/2022 | 1161.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DESCONTADO PELA RFB-PREV-OB COR, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/03/2022 | 72.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DESCONTADO PELA RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/03/2022 | 17202.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 10/03/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (CINTILOGRAFIA OSSEA), P/ O PACIENTE (SEVERINO FRANCISCO DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 10/03/2022 | 76.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) DESTINADO A MOTORISTA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 10/03/2022 | 1400.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 10/03/2022 | 1600.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, (EM SUBSTITUICAO A ENFERMEIRA: MARIA HELOISA DE ATESTADO MEDICO) CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 10/03/2022 | 2000.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 10/03/2022 | 450.00 | 00091058988700 | MARINALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TREZENTOS SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O BALDUINAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 10/03/2022 | 800.00 | 00036856920890 | NATHÁLIA ROMARIZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE(S) (MARIA FERNANDA BULCAO DA SILVA E ENZO GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2022 | 381.75 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ESCADA RES 5 DEGRAUS LIDER, DESTINADA A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2022 | 4784.71 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DE 14 (QUATORZE) FOSSAS SEPTICAS NO SITIO BARRA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2022 | 1215.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2022 | 1170.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2022 | 1125.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2022 | 1080.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2022 | 1170.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2022 | 1170.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2022 | 990.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2022 | 606.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2022 | 945.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2022 | 945.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PARQUE INFANTIL (ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DE MOURA) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2022 | 2720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA 9912, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/02/2022 A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO TRATOR DE PNEU AGRALE DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 01/02 A 20/02 DE 2022, NO CORTE DE TERRAS EM PEQUENAS PROPRIEDES P/ PLANTIL DE MILHO E FEIJAO NO ANO AGRICOLA DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/02/2022 A 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2022 | 890.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 08 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2022 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2022 | 450.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2022 | 1928.46 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/03/2022 | 230.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONSUMO DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA RENDA BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2022 | 1479.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MULT. CANON MAXX TINTA PI.G3111), DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA RENDA BRASIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2022 | 400.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2022 | 200.00 | 00009472328423 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2022 | 300.00 | 00007504307459 | LÚCIA VITURINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/03/2022 | 150.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/03/2022 | 300.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/03/2022 | 650.00 | 00029328593824 | DAMIANA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE SANTOS-SP POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/03/2022 | 200.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/03/2022 | 150.00 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUCAO FOTOGRAFICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (PROGRAMA CLICK DE AMOR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/03/2022 | 320.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (01 (UM) VENTILADOR PAREDE 60CM), DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/03/2022 | 4410.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (03 (TRES) LONGARINAS C/ 03 LUGARES PRETA, 01 (UM) ARMARIO ALTO DE ACO W3, 02 (DUAS CADEIRAS MANCHESTER PRETA EM TELA E 01 (UMA) MESA SECRETARIA), DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/03/2022 | 1928.46 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001444 | 11/03/2022 | 6823.62 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001445 | 11/03/2022 | 1635.35 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001446 | 11/03/2022 | 1444.75 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001447 | 11/03/2022 | 1835.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001448 | 11/03/2022 | 290.00 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/03/2022 | 300.00 | 00070265374405 | IGOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL P/ CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO DE TIME DE FUTSAL AMADOR DESTA CIDADE (REAL ASSUNÇAO), P/ PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTSAL "BORO" ENVOLVENDO EQUIPES DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, AFIM DE CONTRIBUIR P/ INTEGRAÇAO SOCIO-ESPORTIVA DAS AGREMIAÇOES INTERIORANAS ATRAVES DA PRATICA SALUTAR DO FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/03/2022 | 2482.74 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/03/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/03/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATOS DE ADITIVO NO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/03/2022 | 2250.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRIMEIRA PARCELA EM SERV. PRESTADOS DE MARCENARIA NA RECUPERACAO GERAL C/ TROCA DE MADEIRA NO VEICULO LOCADO A SEC. DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/ MODELO M. BENZ 11113, COR AMARELA, ANO 1974 DE PLACA GMK2885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/03/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 14/03/2022 | 180.00 | 26230907000130 | STEFAN YOHANSSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA P/ PACIENTE (VITORIA BEATRIZ CLAUDIO DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 14/03/2022 | 1046.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 14/03/2022 | 285.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 14/03/2022 | 960.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX - 5 PASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1811546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 14/03/2022 | 5000.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PALESTRA COM 40 CONSULTAS MEDICAS (PREVENCAO DO CANCER DE MAMA DAS USUARIAS NA ATENCAO BASICA POS COVID-19), EM ALUSAO AO MES DA MULHER, COM MASTOLOGISTA DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR, REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PORTARIA 1.666 DE 01 JULHO DE 2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 14/03/2022 | 130.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/03/2022 | 1834.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/03/2022 | 600.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CAMPINA GRANDE-PB X ASSUNÇAO-PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/03/2022 | 540.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERV. PREST. C/ TRABALHADOR BRACAL NA EXECUCAO DOS SERV. DE TAPA BURACO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E CAPINAGEM DE MATO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001463 | 14/03/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/02/2022 A 11/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA(S) P/ CUSTEIO COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO DO PREFEITO E ASSESSOR SE DESLOCAR P/ JOAO PESSOA-PB P/ PARTICIPAR DE ATO DE CELEBRACAO DE CONVENIO P/ CONSTRUCAO DE CRECHE, BEM COMO OUTRAS DILIGENCIASNA SEMANA, DE 14 A 18 DE MARCO DE 2022, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/03/2022 | 1834.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/03/2022 | 1874.70 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMTNOS ACRILICOS E MATERIAIS DE PINTURA), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS TAMBEM LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/03/2022 | 466.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS START 1.6 16V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1800927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/03/2022 | 484.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI - 5 PASS DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1801010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/03/2022 | 600.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO (CAMPINA GRANDE-PB X ASSUNÇAO-PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/03/2022 | 60.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES AMBULATORIAIS, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE "MARIA EDUARDA FAUSTINO MOREIRA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001462 | 14/03/2022 | 300.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER A CIDADAO DESTE MUNICIPIO SR. JOELISON FERNANDES DA SILVA, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PROVA DE PROTESE DE PERNA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/03/2022 | 300.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/03/2022 | 250.00 | 00003449757466 | MARIA ZELIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE 500 TIJOLOS, P/ CONTRUCAO DE UM MURO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/03/2022 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 04 SACOS DE CIMENTO, P/ FAZER PISO DE UM QUARTO EM SUA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/03/2022 | 60.00 | 00010206723407 | MIKAELLE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE FRAUDAS DESTINADAS A SUA FILHA, MENOR DE IDADE "MARIA ESTELLA MARTINS DA SILVA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/03/2022 | 100.00 | 00014113355460 | CLAUDENIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/03/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/03/2022 | 150.00 | 00005442043605 | JOAO PAULO FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/03/2022 | 200.00 | 00010828376441 | MARIA APARECIDA DE FATIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB P/ A CIDADE DE UNIAO DOS PALMARES-AL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001507 | 15/03/2022 | 251.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (AIRCROOS QSE9158), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/03/2022 | 3960.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/03/2022 | 2400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (02 (DUAS) BATERIAS M150BD MGE2 SLI) DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/03/2022 | 560.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/03/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2022 | 450.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO MARTINIANO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2022 | 360.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/03/2022 | 400.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001508 | 15/03/2022 | 5940.49 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001509 | 15/03/2022 | 4286.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DE 01 A 10/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/03/2022 | 1508.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/03/2022 | 540.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001505 | 15/03/2022 | 9596.99 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR E TRATOR DE PNEU AGRALE)LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/03/2022 | 1862.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO TAPA BURACO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA DOS BIUS AO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/03/2022 | 1512.00 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA - BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/03/2022 | 1612.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001506 | 15/03/2022 | 5054.21 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354, CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FIAT UNO MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/03/2022 | 500.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 15/03/2022 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 15/03/2022 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000453 | 15/03/2022 | 2256.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 185/65R14 86H ASSURANCE MAXLIFE GOODYEAR), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 15/03/2022 | 1250.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONSULTAS C/ PNEUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO C/ RASTREAMENTO DE SEQUELAS E COMPROMETIMENTO PULMONAR COVID-19, PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, CUSTEIO DAS ACOES ATB (COVID-19), PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 15/03/2022 | 400.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 15/03/2022 | 550.00 | 00004438076471 | HELIO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO MODELO FORD KA, PLACA HYB 2118-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES VINDOS DA ZONA RURAL P/ SEREM ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000459 | 15/03/2022 | 14082.05 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL (PROPRIO) QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84 AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86 E MOTO OFD1589), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 15/03/2022 | 238.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2000461 | 15/03/2022 | 12156.82 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000462 | 15/03/2022 | 4310.64 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 2000463 | 15/03/2022 | 12367.68 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/03/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO PRESENCIAL N° 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO PRESENCIAL N° 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, RESULTADO DE HABILITACAO N° 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, RESULTADO DE HABILITACAO N° 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/03/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, PREGAO ELETRONICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, PREGAO ELETRONICO N° 009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/03/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, EDITAL DE AVISO N° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EDITAL DE AVISO N° 008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, AVISO DE JULGAMENTO N° 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE JULGAMENTO N° 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/03/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/03/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/03/2022 | 231.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 16/03/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000465 | 16/03/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DE MARCO REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, L200 QSF8459, SPIN RLW5A86, VAN DUCATO RLR7D84, RENAULT DASTER RLZ2D88, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, VAN IVECO OFZ9101 E GOL QSM9570, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 16/03/2022 | 1600.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTES OSMESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 16/03/2022 | 88.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 16/03/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. EMENDA DE BANCADA 71160003, PORTARIA N° 1.793 DE 2 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 16/03/2022 | 9000.00 | 00005515304306 | FRANCISCO WILSON MADEIRO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICO DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. EMENDA DE BANCADA 71160003, PORTARIA N° 1.793 DE 2 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 16/03/2022 | 630.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP SPORT TRITON DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILIANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 16/03/2022 | 1077.86 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS P/ DISTRIBUICAO C/ MULHERES EM EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/03/2022 | 2000.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO P/ TRANSPORTE DE VINTE E TRES CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT 3115/PB P/ ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PRAÇAS, CANTEIROS E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/03/2022 | 2230.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS UNHAS DA PA CARREGADEIRA, TROCA DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, SOLDA DA GRADE ARADORA DO TRATOR, SOLDA NO SUPORTE DO TRATOR DE PNEUS, SOLDA NA CONHA DA RETROESCAVADEIRA, SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/03/2022 | 2500.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO P/ TRANSPORTE DE VINTE E TRES CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT 3115/PB P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALICAZADO NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/03/2022 | 1400.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DO MATADOURO DESNTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/03/2022 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR EM VIAGENS P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/03/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 ALOCADAS NA ESCOLA (JAIME FERREIRA TAVARES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001515 | 16/03/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE MARCO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/03/2022 | 2300.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/03/2022 | 150.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/03/2022 | 2400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (02 (DUAS) BATERIAS M150BD MGE2 SLI) DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/03/2022 | 359.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA REVISAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/03/2022 | 491.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA REVISAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/03/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/03/2022 | 3500.00 | 40852158000104 | ROGÉRIO MARTIM TORRES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA GERAL DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG 9912, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, (PINTURA DE TANQUE PIPA, RODAS, CHASSIS E REVITALIZAÇAO COM POLIMENTO DA CABINE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/03/2022 | 919.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/03/2022 | 600.00 | 00035276150400 | OSVALDO GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE EXECUÇAO NA RECUPERAÇAO DE 60M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/03/2022 | 1040.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO (PINTURA) DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 17/03/2022 | 60.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 17/03/2022 | 926.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS 50C17, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE/DOCUMENTO 2014723182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 17/03/2022 | 1900.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS TESTE GLICOSE SANGUE FRS C/50 UNID (AMARELO) - (ON CALL PLUS), DESTINADO AS UBS II E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOSDE EMENDA PARLAMENTAR TRSNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/03/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/03/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/03/2022 | 2200.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE 2 HOMENS PARA EXECUÇAO DOS REPAROS NA RETIRADA DE SALITRE E EMBOLSO DAS PAREDES INTERNAS, TROCA DE CAIBROS E RIPAS E RETELHAMENTO DO TELHADO, EMASSAMENTO E PINTURA NA SEDE DA DELEGACIA/ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/03/2022 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES DE PREGOES ELETRONICOS, AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL E EXTRATOS DE CONTRATO, NO JORNAL UNIAO DO DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/03/2022 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES DE PREGOES ELETRONICOS, AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL E EXTRATOS DE CONTRATO, NO JORNAL UNIAO DO DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2022 | 1612.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2022 | 555.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGACAO, RESULTADO FASE HABILITACAO, RESULTADO FASE PROPOSTA E EXTRATO DE CONTRATO, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/03/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGACAO, RESULTADO FASE HABILITACAO, RESULTADO FASE PROPOSTA E EXTRATO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/03/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2022. EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2022. EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2022. EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2022. EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/03/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2022. EXTRATO DE CONTRATO N° 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/03/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/03/2022. EXTRATO DE CONTRATO N° 005/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/03/2022 | 76.32 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESANTACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/03/2022 | 3500.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3270 WIFI IMEI/N/S: X8G6000755, X8G6000734), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 18/03/2022 | 270.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE VISAO TOTAL P/ REALIZAÇAO DE UM MULTIRAO DE OFTMOLOGISTA E TESTE DO OLHINHO EM PARCERIA COM A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 18/03/2022 | 859.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (SACOS P/ LIXO, BOBINAS, PAPEL TOALHA E SACOLAS) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 18/03/2022 | 8000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRAS COVID-19 E POS COVID E GRAVIDEZ P/ AS GESTANTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, C/ CONSULTAS, ULTRASSONOGRAFIAS P/ ACOMPANHAMENTO E MANUSEIO DO PRE-NATAL C/ AS EQUIPES DAS UNIDADES, CONFORME PORTARIA N° 2.222/GM/MS DE 25 DE AGOSTO DE 2020-ACOES ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTACAO-COVID-19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/03/2022 | 830.00 | 32246049000115 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (CAIBRO MIXTO SERRADO, RIPA MIXTA SERRADA E LINHA MIXTA 6X12 M3), DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2022 | 198.14 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/03/2022 | 720.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA P/ SECRETARIO CHEFE DE GABINETE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE A TERCEIRA E QUARTA SEMANA DE MARÇO, REALIZANDO PESQUISA DE PREÇOS, BUSCANDO DIVIDAS P/ PCA 2021, REUNIAO COM CONTADOR, ACOMPANHANDO DILIGENCIAS, DENTRE OUTROS ASSUNTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/03/2022 | 322.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CARNAVAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/03/2022 | 159.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO ATRAVES DO SISTEMA VEICULAR LIRA SAT, EM DOIS CARROS PIPAS CONTATADOS P/ ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DO CONVENIO N° 102/2021 PMA/SEIRHMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2022 | 300.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/03/2022 | 440.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS E/OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/03/2022 | 339.16 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/03/2022 | 1100.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ EXECUÇAO DE PINTURAS DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2022 | 519.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BE/209/BOMBA P/GRAXA 7KG AZUL YAMAGUCHI, DESTINADA AO USO NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2022 | 45.05 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA BE/209/BOMBA P/GRAXA 7KG AZUL YAMAGUCHI, P/ LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/03/2022 | 400.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/03/2022 | 780.03 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/03/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE MARCO DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 21/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 21/03/2022 | 2200.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 21/03/2022 | 240.00 | 40970901000120 | VLADMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLPS ACONDIONADO EM VASILHAME 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 21/03/2022 | 1820.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA P/ PACIENTES (ALEXSANDRA VITORIA ANANIAS RAMOS, ENZO GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS, MARIA LARISSA SANTOS, MARIA ALYSSANDRA ALMEIDA ROCHA EALESSANDRO MATIAS DA SILVA) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 21/03/2022 | 550.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO MEDICO PRESTADO (RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL POR VIDEO C/ MEDICAMENTOS E ELETROCARDIOGRAMA) P/ PACIENTE (INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO), DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 21/03/2022 | 270.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SEERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA P/ O PACIENTE (JOSE PEDRO DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 21/03/2022 | 720.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA P/ OS PACIENTES (MARIA ANGELA SANTOS LIMA, ERICA DA SILVA ANDRADE ALVES E JOSE CARLOS DA SILV) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 21/03/2022 | 65.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA , DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/03/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/03/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/03/2022 | 4.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001560 | 21/03/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2022 | 900.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2022 | 555.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EXTRATOS DE CONTRATO, NO JORNAL UNIAO NO DIA 19/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/03/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E EXTRATOS DE CONTRATO, NO JORNAL UNIAO NO DIA 19/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/03/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/03/2022 | 750.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/03/2022 | 950.09 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA BIBLIOTECA, CENTRO DE ARTESANATO, DELEGACIA E SANITARIO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/03/2022 | 925.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/03/2022 | 660.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118 - CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL UNIAO, RESULTADO DE HABILITACAO N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, RESULTADO DE HABILITACAO N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO, AVISO DE JULGAMENTO N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO EM MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL, AVISO DE JULGAMENTO N° 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/03/2022 | 2135.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL MP 2501 - RICOH, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/03/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 22/03/2022 | 250.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA - MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA C/ UROLOGISTA, P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 22/03/2022 | 143.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 22/03/2022 | 550.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR A SEDE DO NASF-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 22/03/2022 | 750.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICA REALIZADAS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/03/2022 | 350.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/03/2022 | 400.00 | 00007862970420 | VALDOMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM II, P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/03/2022 | 800.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/03/2022 | 220.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/03/2022 | 300.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/03/2022 | 465.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 68 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/03/2022 | 330.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118 - CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/03/2022 | 350.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA "CASA DO CIDADAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/03/2022 | 1150.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 73 ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/03/2022 | 200.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2022 | 240.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEICAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/03/2022 | 290.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/03/2022 | 410.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 64 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BASE DE APOIO A RONDA NOTURNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/03/2022 | 660.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/03/2022 | 350.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/03/2022 | 1930.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/03/2022 | 700.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-ASSUNÇAO-PB, P/ DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/03/2022 | 2300.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MOTO DE ACIONAMENTO 1,5 CV MONO, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/03/2022 | 1540.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 18/01/2022 A 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/03/2022 | 2900.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NONTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/03/2022 | 5045.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NONTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/03/2022 | 200.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/03/2022 | 500.00 | 00006160942484 | POLIANA MAGNA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, ALIMENTAÇAO E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL P/ SUA MAE "MARGARIDA DA COSTA EMILIANO" QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/03/2022 | 1200.00 | 00006828757408 | MARINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MARCOS RENAN DOS SANTOS) QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO EM PORTO ALEGRE-RS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/03/2022 | 350.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2022 | 380.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/03/2022 | 510.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/03/2022 | 1340.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 23/03/2022 | 410.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PIO SALVADOR, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 23/03/2022 | 270.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 23/03/2022 | 320.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5186, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 23/03/2022 | 360.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5186, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 23/03/2022 | 600.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO NO VEICULO GOL DE PLACA QSN9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 23/03/2022 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 23/03/2022 | 2700.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 23/03/2022 | 540.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICA COM ANGIOLOGISTA P/ PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 23/03/2022 | 130.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/03/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/03/2022 | 21.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/03/2022 | 330.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇAO E RESULTADO DE FASE DE PROPOSTA, NO JORNAL UNIAO REFERENTE AO DIA 23/03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/03/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇAO E RESULTADO DE FASE DE PROPOSTA, NO JORNAL UNIAO REFERENTE AO DIA 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/03/2022 | 9914.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/03/2022 | 10443.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/03/2022 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/03/2022 A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/03/2022 | 500.00 | 15352064000129 | MARINALDO FERREIRA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (PNEU, CAMARA DE AR E BENGALA BROS) DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA MNP3F84, LOCADA NA SEC. DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/03/2022 | 592.40 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/03/2022 | 606.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/03/2022 | 1200.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/03/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/03/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/03/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 24/03/2022 | 700.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, EM ESPECIAL OS DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 24/03/2022 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 24/03/2022 | 1130.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 24/03/2022 | 150.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE (PROGRAMACAO DE PLACA) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 24/03/2022 | 403.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (BOMBA AUTOMATICA P/ GALAO ZEIN, MOP 360 CONDOR 970132 E TRAVA ARMARIO PLASTICO CLINK CK3106) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 24/03/2022 | 1500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UBS I DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 24/03/2022 | 1500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A UBS II DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 24/03/2022 | 812.30 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AO MES DA MULHER REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000510 | 24/03/2022 | 168.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MAT. MEDICOS E ORTOP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRASNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | DEVOLUÇÕES E INDENIZACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 24/03/2022 | 5082.98 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2020 (PQA-VS 2020) RECEBIDO DE FORMA MAJORADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DFEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/03/2022 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) AUTO RADIO MVH-98UB ST:B1.382, 63 V69, 13 18, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/03/2022 | 170.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/03/2022 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) AUTO RADIO MVH-98UB ST:B1.382, 63 V69, 13 18, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/03/2022 | 170.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/03/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA UEI E PRE ESCOLA "RITA JOSE DINIZ". REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/03/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/03/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/03/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEWNS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/03/2022 | 606.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/03/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/03/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001668 | 24/03/2022 | 1922.40 | 41925036000163 | PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS ACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/03/2022 | 3088.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/03/2022 | 4271.50 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/03/2022 | 550.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/03/2022 | 630.67 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/03/2022 | 500.00 | 00098055461449 | SANDRA COSTA OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE MADEIRA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/03/2022 | 1512.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/03/2022 | 2254.00 | 35176166000148 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ 87387921415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (EPI) EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (BOTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES (GARIS) LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/03/2022 | 900.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/03/2022 | 1512.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/03/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/03/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/03/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/03/2022 | 1612.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/03/2022 | 1512.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00007274115430 | WILLIAN SALVIANO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ENTRE O PERIODO DE 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/03/2022 | 760.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO MOTO DE ACIONAMENTO 1,5 CV MONO, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/03/2022 | 110.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQJ9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/03/2022 | 520.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA AO USO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/03/2022 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/03/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/03/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/03/2022 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/03/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/03/2022 | 606.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001760 | 25/03/2022 | 8268.94 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR E TRATOR DE PNEU AGRALE)LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/03/2022 | 930.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/03/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/03/2022 | 2056.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/03/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/03/2022 | 400.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/03/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS P/ PREFEITO SE DESLOCAR A JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, PERIODO 25 DE MARÇO A 1 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, A EXEMPLO DE DILIGENCIAR NO DESTRAVE DE LIBERAÇAO DE CARRO P/ RONDA MUNICIPAL, CONVENIOS E DEBATENDO ANDAMENTO DE PROCESSOS EM QUE O MUNICIPIO TEM INTERESSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/03/2022 | 1512.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001698 | 25/03/2022 | 23250.38 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA EXTENSAO DA RUA MARIA GORETE DA CONCEIÇAO, EXTENSAO DA RUA MARCONDES BALDUINO DA NOBREGA E EXTENSAO DA RUA PATRICIA MARIA BEZERRA DA NOBREGA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. CONFORME CONTRATO N.º 00044/2021 E ADITIVO 002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PARQUE INFANTIL (ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DE MOURA) NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/03/2022 | 606.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00071074524446 | MARCIO DOUGLAS LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/03/2022 | 2200.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJE 1248 PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001751 | 25/03/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/03/2022 A 11/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001761 | 25/03/2022 | 4360.49 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354, CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885, FIAT UNO MMU6332 E RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND) LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/03/2022 | 480.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/03/2022 | 400.00 | 00004414532442 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/03/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/02/2022 A 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/03/2022 | 6250.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NONTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/03/2022 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (04 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/03/2022 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (02 BOTIJOES), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001759 | 25/03/2022 | 471.34 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (AIRCROOS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/03/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/03/2022 | 500.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/03/2022 | 495.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/03/2022 | 450.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/03/2022 | 450.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/03/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/03/2022 | 550.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO MARTINIANO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/03/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/03/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/03/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/03/2022 | 875.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/03/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/03/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/03/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/03/2022 | 1985.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE INSTALACAO (REVISAO NO PAINEL) E RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO DAS PORTAS DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/03/2022 | 2600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 02 (DUAS) AC EL UC HELIAR FROTA HFT150TD, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/03/2022 | 2600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 02 (DUAS) AC EL UC HELIAR FROTA HFT150TD, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/03/2022 | 1470.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (14 BOTIJOES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001764 | 25/03/2022 | 5726.25 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001765 | 25/03/2022 | 7911.67 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/03/2022 | 1496.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 25/03/2022 | 2400.00 | 00036856920890 | NATHÁLIA ROMARIZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO C/ CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRA P/ PACIENTE(S) (LUCAS SAMUEL FERNANDES, ANTONY MOURA DA SILVA, SOLANGE BEZERRA FERREIRA, ANTONY GUILHERME DA SILVA REZENDE, HELLEN VICTORIA SANTOS BARBOSA E ASAF KALLEL LINO FELISMINO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 25/03/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 25/03/2022 | 1312.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 25/03/2022 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMANGEM JUNTO A SEC DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE "ROSA ALVES DOS SANTOS" POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO PERIODO DE 15/03/2022 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 25/03/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 25/03/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 25/03/2022 | 5000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRA E ATENDIMENTO COM RASTREAMENTO NO IMPACTO DO COVID E POS COVID COM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 2 DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 25/03/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRA E ATENDIMENTO COM RASTREAMENTO NO IMPACTO DO COVID E POS COVID C/ ENFASE DIABETES HIPÉRTENSAO, OBESIDADE, CONSULTAS C/ ULTRSSONOGRAFIAS DA TIREOIDE C/ BIOPSIA REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 25/03/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/02/2022 A 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 25/03/2022 | 800.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PTERIGIO P/ PACIENTE (INACIA GONCALVES XAVIER) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 25/03/2022 | 340.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000528 | 25/03/2022 | 12223.83 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX E SPIN RLW5A86, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/03/2022 | 12078.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO - DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO - DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/03/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO - DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO Nº 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO - DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO Nº 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/03/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO - DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO - DIARIO OFICIAL/DOE DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/03/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO NAS CIDADES DE SANTA LUZIA (CAIXA) E CAMPINA GRANDE (ENGENHARIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/03/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/03/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/02/2022 A 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/03/2022 | 540.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS P/ SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO CUSTEAR DESLOCAMENTO P/ DILIGENCIAR EM DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE, COMO REUNIAO NO ESCRITORIO DO CONTADOR, REALIZAÇAO DE PESQUISA DE MERCADO, DENTRE OUTROS TANTOS ASSUNTOS, PERIODO 22 A 25 E 28 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/03/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/03/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE MARCO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/03/2022 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (02 BOTIJOES), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2022 | 195.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO P/ REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/03/2022 | 1412.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/03/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/03/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/03/2022 | 40.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 28/03/2022 | 570.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 28/03/2022 | 60.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (LIMPEZA DE AR CONDICIONADO) REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 28/03/2022 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 28/03/2022 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 28/03/2022 | 810.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. A MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 28/03/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 28/03/2022 | 180.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MULETA AXILAR POP TAM M - SEQUENCIAL, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 28/03/2022 | 2181.60 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 28/03/2022 | 2181.60 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 28/03/2022 | 2181.60 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG 2E42, CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 28/03/2022 | 2181.60 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 28/03/2022 | 2181.60 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/03/2022 A 17/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 28/03/2022 | 2181.60 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DEMARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 28/03/2022 | 2181.60 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 28/03/2022 | 2181.60 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 28/03/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 28/03/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 28/03/2022 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 28/03/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 28/03/2022 | 1834.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 28/03/2022 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 28/03/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/03/2022 A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO PERIODO DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 28/03/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/03/2022 | 1818.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/03/2022 | 200.00 | 00006739420408 | JOSIMAR JUNIOR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/03/2022 | 200.00 | 00011294994484 | VIVIAN SANTOS DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE "ENZO GABRIEL DA SILVA CARVALHO" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/03/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/03/2022 | 150.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/03/2022 | 300.00 | 00030259657468 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/03/2022 | 250.00 | 00030259657468 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ REALIZAÇAO DE UM HOLTER MAIS UM ELETROCARDOGRAMA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/03/2022 | 620.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSICAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/03/2022 | 967.50 | 00003678421490 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE MATO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/03/2022 | 1080.00 | 00070704404486 | DANIEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO DIARISTA NA CAPINAGEM DE MATO DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/03/2022 | 1170.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATO E DE LIMPEZA DE LOCAL CAPINADO, EM RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/03/2022 | 1000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2022 | 1818.00 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA - BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE NABOR ANDRADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/03/2022 | 3350.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA FEIRA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 03, 04 ,17 ,18 ,24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/03/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/03/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/03/2022 | 72.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/03/2022 | 1645.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/03/2022 | 720.00 | 00070893308420 | ALMÍ JOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2022 | 200.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/03/2022 | 168.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/03/2022 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/03/2022 | 66.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/03/2022 | 74.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 29/03/2022 | 107.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 29/03/2022 | 108.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 29/03/2022 | 124.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 29/03/2022 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 29/03/2022 | 119.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 29/03/2022 | 1350.00 | 21476690000120 | ERLONI OLIVEIRA DINIZ RUFINO 04139881470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MONTAGEM DO MOTOR E RECUPERACAO DO SISTEMA DE FREIO REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 29/03/2022 | 1870.87 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 29/03/2022 | 99.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 29/03/2022 | 119.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2022 | 19.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/03/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN(TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/03/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/03/2022 | 141.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/03/2022 | 99.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRA DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2022 | 660.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA (DELEGACIA) REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN(TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2022 | 407.11 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NONA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2022 | 162.43 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS DA NONA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2022 | 2991.00 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 30/03/2022 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2022 | 838.71 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 30/03/2022 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2022 | 1072.08 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A NONA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2022 | 476.45 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA NONA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 30/03/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 30/03/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE MARCO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 30/03/2022 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ A PACIENTE (MARIA LUZINETE DOS SANTOS OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 30/03/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 30/03/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000578 | 30/03/2022 | 3045.21 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO - INSULINAS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000579 | 30/03/2022 | 16729.79 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000580 | 30/03/2022 | 220.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000581 | 30/03/2022 | 506.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000582 | 30/03/2022 | 8147.33 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 30/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA OFZ9101, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/03/2022 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO (COSEMS), NO DIA 30 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2022 | 1389.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2022 | 640.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUICHES E SUCOS, EM EVENTO DO PLANTAO PEDAGOGICO "FAMILIA NA ESCOLA" REALIZADO NO DIA 29/03 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2022 | 1496.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2022 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2022 | 269.94 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20220438885 REFERENTE A ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO DO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE EM CONCRETO ARMADO, NO SITIO BARRA, NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2022 | 950.00 | 00005584033448 | MARIA SUÊNIA BALDUÍNO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DO "PROJETO VERAO" QUE CONSISTE EM ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2022 | 7736.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2022 | 1701.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2022 | 4312.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2022 | 948.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2022 | 11524.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2022 | 360.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA (S) P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EM VEICULO PROPRIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2022 | 2535.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2022 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2022 | 1512.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2022 | 1877.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2022 | 10560.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2022 | 37331.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2022 | 10536.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2022 | 1212.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO), DA SEC. ACAO SOCIAL-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2022 | 6060.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G. E MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2022 | 500.00 | 00008070316403 | DJALMA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS P/ UMA PEQUENA REFORMA EM SUA CASA POR NAO DISPOR DE RECRUSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2022 | 4022.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2022 | 706.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2022 | 3200.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (NUTRICIONISTAS), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2022 | 11634.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2022 | 42013.77 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2022 | 279941.52 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- UNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2022 | 8652.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2022 | 90537.50 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2022 | 19594.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2022 | 4136.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR, VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2022 | 45952.54 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESCOLAS JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2022 | 18506.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2022 | 1020.30 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001880 | 31/03/2022 | 2279.16 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001881 | 31/03/2022 | 455.30 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001882 | 31/03/2022 | 8231.52 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001883 | 31/03/2022 | 2371.12 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001884 | 31/03/2022 | 2319.52 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2022 | 704.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2022 | 74742.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2022 | 22775.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2022 | 15339.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2022 | 5236.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 31/03/2022 | 19167.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 31/03/2022 | 7580.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO, INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE E TECNICO ENFERMAGEM), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 31/03/2022 | 36171.21 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, ODONTOLOGO(A), AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 31/03/2022 | 9526.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 31/03/2022 | 19011.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 31/03/2022 | 14170.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A), MEDICO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 31/03/2022 | 21640.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 31/03/2022 | 4005.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS E FONOAUDIOLOGO (A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 31/03/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 31/03/2022 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE (JOSIMAR BELMINO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 31/03/2022 | 3500.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO 2,50 X 2,10 E 01 (UMA) PORTA EM CHAPA DE ACO MEDINDO 2,10 X 0,80, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 31/03/2022 | 200.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS 04 (QUATRO) MONITOR GLICOSE ON CALL PLUS I, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 31/03/2022 | 13953.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 31/03/2022 | 6278.27 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 31/03/2022 | 8219.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 31/03/2022 | 1628.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 31/03/2022 | 361.00 | 22347229000130 | ANARTECH SERVIÇOS E MANUTENÇAO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MATERIAL CIRURGICO (TESOURAS) DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2022 | 1806.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 25/02/2022 E 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2022 | 1624.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2022 | 561.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 29ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2022 | 560.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 29ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2022 | 1328.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2022 | 1121.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 25/02/2022 E 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2022 | 27082.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2022 | 14406.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2022 | 9394.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EDITAL DE AVISO N° 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EDITAL DE AVISO N° 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EDITAL DE AVISO N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EDITAL DE AVISO N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (TOMADA DE PREÇO N°002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (TOMADA DE PREÇO N°002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/04/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/04/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 01/04/2022 | 580.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO À SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO ENCAMINHADOS P/ REAÇOZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 01/04/2022 | 1375.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL COM EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA REPOSIÇAO E CONCERTO DE 55 METROS DE FORRO DE GESSO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2022 | 810.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM DAS (RETROESCAVADEIRAS, PA MECANICA, PATROL-MOTONIVELADORA, CARRO PIPA E CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/04/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS P/ PREFEITO RESOLVENDO VARIOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, REUNIOES COM PARLAMENTARES, BUSCA DE AGENDAS COM SECRETARIOS DE ESTADO, REUNIOES COM ASSESSORIASJURIDICAS E TECNICAS BUSCANDO ACOMPANHAR, COBRAR E BUSCAR SOLUÇOES PARA OS PROBLEMAS, PROCESSOS E PROCEDIMENTOS EM QUE ASSUNÇAO SEJA PARTE OU BENEFICIARIA, TUDO EM PROL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001934 | 04/04/2022 | 2482.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/04/2022 | 2255.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/04/2022 | 1200.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ EXECUÇAO DE RETOQUES E RESTAURAÇAO DE PINTURAS E EMASSAMENTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/04/2022 | 4500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/04/2022 | 550.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/04/2022 | 3494.72 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PINTURA E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2022 | 250.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/04/2022 | 200.00 | 00006899969424 | ANA PAULA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE UMA VIAGEM DE ONIBUS P/ O ESTADO DE GOIAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/04/2022 | 200.00 | 00071824092407 | AMANDA CAROLINE XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2022 | 250.00 | 00016028519480 | WESLLEI SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 04/04/2022 | 207.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 04/04/2022 | 101.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 04/04/2022 | 202.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 04/04/2022 | 60.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 04/04/2022 | 130.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ BUSCAR VACINAS NO 3º NUCLEO DE SAUDE, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 04/04/2022 | 1970.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 04/04/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 04/04/2022 | 1350.00 | 00006591692401 | MARIA RAQUEL BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIAR (NASF) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 04/04/2022 | 1924.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 04/04/2022 | 65.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA , DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 04/04/2022 | 325.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGENS SEMANALMENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 04/04/2022 | 195.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052021 | 2000618 | 04/04/2022 | 7434.20 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, REF. AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 04/04/2022 | 8506.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE MARCO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/04/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2022 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT(TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2022 | 2.47 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/04/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/04/2022 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.REFERENTE A DIARIA P/ CUSTEAR DESLOCAMENTO P/ SOLEDADE (BANCO DO BRASIL REGULARIZANDO CONTA 28.479-3) SEGUINDO P/ JOAO PESSOA, TRATANDO, DENTRE OUTROS ASSUNTOS, DE LIBERAÇAO DE VEICULO P/ RONDA MUNICIPAL, ANDAMENTODA ORDEM DE SERV.DO ASFALTAMENTO, DEFESAS PERANTE O TCE REF. PCA 2020, ALEM DE ACOMP. E CONSULTA SOBRE PROC. DE INTERESSE DO MUN. EM SOLON E WALTER ADVOGADOS, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS DE INTERESSE DA CIDADE, NOS DIAS, 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/04/2022 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO P/ REALIZAR DILIGENCIAS DO SETOR DE COMPRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O DIA 04 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/04/2022 | 675.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00021/2022, HOMOLOGACOES, DOS PREGOES ELETRONICOS N° 00017/2022, N° 00007/2022 E EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS, NO JORNAL A UNIAO, DIA02/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO AVISO DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00021/2022, HOMOLOGACOES, DOS PREGOES ELETRONICOS N° 00017/2022, N° 00007/2022 E EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS, NO DIARIO OFICIAL, DIA02/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2022 | 55.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 05/04/2022 | 860.00 | 40491028000193 | INSTITUTO DO PENSAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS CONSULTAS MEDICA, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 05/04/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DO PACIENTE (RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 05/04/2022 | 930.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES MEDICOS (RM DA PROSTATA E TC DO TORAX) P PACIENTES (ISRAEL TOBIAS E MARIA JOAQUINA) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000623 | 05/04/2022 | 3022.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENCAO DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRASNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000624 | 05/04/2022 | 1025.76 | 08307548000190 | T. R. Q. LIMA VITURINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 05/04/2022 | 65.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/SERVIDOR (ENFERMEIRA), QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO A CAMPINA GRANDE-PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 05/04/2022 | 604.69 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA ACADEMIA DE SAUDE (TEREZA NEVES DE SOUZA GALDINO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 05/04/2022 | 149.62 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2022 | 500.00 | 00011691238481 | LEONARDO PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE BUTICUCU-MA P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001951 | 05/04/2022 | 300.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER A CIDADAO DESTE MUNICIPIO SR. JOELISON FERNANDES DA SILVA, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, 02 VEZES/SEMANA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2022 | 1928.46 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001949 | 05/04/2022 | 2319.52 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/04/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2022). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2022 | 3563.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/04/2022 | 800.00 | 00009679217400 | GERALDO NARCISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAUS FERRO A PB-228, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS III COM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2022 | 1090.60 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (FERRO) DESTINADO A CONFECCAO DE TAMPAS DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOSTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/04/2022 | 180.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM PS 2MM P/ SINALIZACAO DO PARQUE DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/04/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/04/2022 | 1125.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/04/2022 | 1125.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/04/2022 | 1395.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/04/2022 | 1395.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/04/2022 | 1395.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/04/2022 | 1395.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/04/2022 | 1125.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/04/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/04/2022 | 1395.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/04/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/04/2022 | 2995.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (CIRCUITO) REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/04/2022 | 945.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/04/2022 | 606.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/04/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/04/2022 | 1395.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/04/2022 | 945.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/04/2022 | 990.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/04/2022 | 1080.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/04/2022 | 945.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001992 | 06/04/2022 | 6393.04 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354, CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FIAT UNO MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/04/2022 | 720.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/04/2022 | 150.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TROFEU EM ACRILICO PARA TORNEIO DE VOLEI (PROJETO VERAO) REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/04/2022 | 1560.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (CONJUNTO ESPORTIVO), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/04/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/04/2022 | 450.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/04/2022 | 3800.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REMOÇAO E INSTALAÇAO DE TANDE DIREITO, RECUPERAÇAO DE COROA DAS CORRENTES E RECUPERAR ELOS DE CORRENTE DE TANDE), REALIZADOS NA MAQUINA PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/04/2022 | 1150.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO COM VERNIZ AUTOMOTIVO NO CAMINHAO PIPA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001994 | 06/04/2022 | 9767.53 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE (CAÇAMBA) NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/04/2022 | 1558.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/04/2022 | 985.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA INSTALACAO ELETRICA TRASEIRA (CIRCUITO), RECUPERAR BANCADA DO MOTORISTA E CONSERTAR SISTEMA DOS PISCAS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/04/2022 | 1125.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO (CURTO-CIRCUITO), REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/04/2022 | 2982.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/04/2022 | 615.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA SALAS DE AULA DAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONCALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/04/2022 | 320.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ A CAMINHADA EM DEFESA DA CAUSA AUTISTA E FAIXA DE PUBLICIDADE P/ A CHAMADA PUBLICA P/ (AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR) PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002004 | 06/04/2022 | 8035.14 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002005 | 06/04/2022 | 9320.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663 E MICRO ONIBUS NQJ4768), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/04/2022 | 1190.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/04/2022 | 770.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0001989 | 06/04/2022 | 201.87 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/04/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSICAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 06/04/2022 | 330.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: VERINALDO DE OLIVEIRA, S/N, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 06/04/2022 | 3600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTES (MARINA GUADIANO, REGILENE TEOFILO DE ARAUJO E FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 06/04/2022 | 600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5886, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000632 | 06/04/2022 | 17844.73 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX E SPIN RLW5A86, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 06/04/2022 | 506.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 06/04/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 06/04/2022 | 1818.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 06/04/2022 | 1818.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 06/04/2022 | 1818.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG 2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 06/04/2022 | 1818.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 06/04/2022 | 1818.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/03/2022 A 17/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 06/04/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO A SAUDE, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/04/2022 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/04/2022 | 5748.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 926035, REF. 02/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/04/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ JOAO PESSOA, P/ ENCAMINHAR PRESTAÇAO DE CONTAS E TRATAR DA LIBERAÇAO DA 5ª PARCELA DO CONVENIO 102/2021, ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA. E PARA CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DO CONVENIO N.º 0114/2021 - ESC. ENGENHARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/04/2022 | 640.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/04/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/04/2022 | 810.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/04/2022 | 1850.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENCAO NA RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVISAO DE MANGOTES REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (LOCADO) DE PLACA GMK2885, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/04/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/04/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 07/04/2022 | 70.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS 01 (UMA) PONTEIRA TIPO UNIVERSAL 200-1000UL PT/1000, DESTINADA A VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/04/2022 | 5520.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/04/2022 | 98.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE LOTADO NA SEC. DE AGRICULTUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/04/2022 | 1370.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENCAO NO MOTOBOMBA E REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REALIZADOS NA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 07/04/2022 | 4290.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/04/2022 | 3546.12 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/04/2022 | 400.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (FAZER UMA ARROELA DA TAMPA DO EIXO E ABRIR ROSCA NO EIXO) REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/04/2022 | 1260.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/04/2022 | 1350.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/03/2022 A 09/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/04/2022 | 644.75 | 27014762000101 | SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/04/2022 | 359.80 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, ATRAVES DO SISTEMA VEICULAR LIRA SAT, EM DOIS CARROS PIPAS CONTATADOS P/ ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DO CONVENIO N° 102/2021 PMA/SEIRHMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/04/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CRMV-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA REFERENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/04/2022 | 484.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI - 5 PASS DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1801010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/04/2022 | 466.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS START 1.6 16V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1800927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/04/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/04/2022 | 150.00 | 00006720103482 | MARIA ESTEVAM DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/04/2022 | 400.00 | 00011366848403 | ROSANGELA DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/04/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/04/2022 | 606.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/04/2022 | 3600.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE MARÇO DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/04/2022 | 1112.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002034 | 08/04/2022 | 10884.60 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACESSIBILADDE PARA ATENDER AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/04/2022 | 606.00 | 00070893344494 | SILVANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 08/04/2022 | 4980.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36 000 1621 5920 1700. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 08/04/2022 | 4150.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCOVA, FIO DENTAL E CREME DENTAL) DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DENTRO DO PROGRAMA (PSE). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 08/04/2022 | 250.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (PLASTIC-ANEL 1,5CM) DESTINADO AO USO EM PROCEDIMENTOS EM PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 08/04/2022 | 1970.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 08/04/2022 | 600.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOCAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 08/04/2022 | 630.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP SPORT TRITON DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILIANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 08/04/2022 | 1.57 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 08/04/2022 | 960.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX - 5 PASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1811546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 08/04/2022 | 1469.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16V - 16 PASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1829356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00009684898428 | REGILENE TEOFILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME LAUDO SOCIOASSITENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00037152463832 | MARINA GUARDIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME LAUDO SOCIOASSITENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 08/04/2022 | 1800.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME LAUDO SOCIOASSITENCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/04/2022 | 22.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/04/2022 | 17315.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2022 | 3698.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DESCONTADO PELA RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/04/2022 | 411.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DESCONTADO PELA RFB-PREV-OB COR, REF. A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/04/2022 | 166.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 11/04/2022 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (TEREZA DA COSTA SOUZA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 11/04/2022 | 1080.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 11/04/2022 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 11/04/2022 | 108.43 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 11/04/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 11/04/2022 | 130.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA CLIPSI, BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMA, REFERENTE AO ESTADO DE SAUDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, INTERNADO NA REFERIDA UNIDADE HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000662 | 11/04/2022 | 112374.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO 0KM ANO 2022 P/ TRANSPORTE DE EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RITA DE SOUZA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO PEREIRA (PSF II) ATRAVES DA PROPOSTA N.º 11383.748000/1210–01 FIRMADA ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAUDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO - PB. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 2000663 | 11/04/2022 | 28526.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO 0KM ANO 2022 P/ TRANSPORTE DE EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA RITA DE SOUZA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO PEREIRA (PSF II) ATRAVES DA PROPOSTA N.º 11383.748000/1210–01 FIRMADA ENTRE O FUNDO NACIONAL DE SAUDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 11/04/2022 | 2600.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS P/ REALIZAÇAO DO PROJETO "DUELO BAIRRO X DENGUE DE QUE LADO VOCE ESTA?" DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002042 | 11/04/2022 | 71166.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLAR (BLUSAS, SHORTS E CALCA), P/ SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ EXECUÇAO DE REPAROS DAS PAREDES COM EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LAVAVEL DAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/04/2022 | 2387.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL, DESTINADOS A DOACAO P/ PACIENTES E ACAMADOS EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2022 | 699.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UM APARELHO SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE SM-A032 M PT, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (RENDA BRASIL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/04/2022 | 1026.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ SEREM ENTREGUES A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/04/2022 | 1747.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/04/2022 | 713.12 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/04/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/04/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MUDAS FRUTIFERAS E NATIVAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, P/ SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00008728329708 | JOSIVAN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES DURANTE OS CORTES DE TERRAS DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DESTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/04/2022 | 190.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL (O NABOZAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/04/2022 | 520.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA PERIFERICA INTECH 1CV, DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL (O NABOZAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/04/2022 | 490.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA 1000 LITROS, DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL (O NABOZAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/04/2022 | 1106.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/04/2022 | 810.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E TERRENOS BALDIOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 12/04/2022 | 5974.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 12/04/2022 | 5994.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 12/04/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 12/04/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. EMENDA DE BANCADA 71160003, PORTARIA N° 1.793 DE 2 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 12/04/2022 | 77.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 12/04/2022 | 3750.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ENDOSCOPIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/04/2022 | 12751.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - JORNAL A UNIAO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME RELATORIO DE FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (OUTROS N° 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/04/2022 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (OUTROS N° 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/04/2022 | 60.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (OUTROS N° 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/04/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/04/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/04/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (OUTROS N° 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/04/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/04/2022 | 2553.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/04/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/04/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/04/2022 | 154.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000671 | 13/04/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DE ABRIL REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, L200 QSF8459, SPIN RLW5A86, VAN DUCATO RLR7D84, RENAULT DASTER RLZ2D88, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, VAN IVECO OFZ9101 E GOL QSM9570, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 13/04/2022 | 600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTES (REGILENE TEOFILO DE ARAUJO E FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 13/04/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 13/04/2022 | 195.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/04/2022 | 3500.00 | 41866607000136 | ADEILSON MIGUEL DE ARAUJO 70070491410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A ELABORACAO DO PROJETO LUMINOTECNICO E ELETRICO CONTENDO PROJETOS GRAFICOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ESPECIFICACOES DE MATERIAIS, MEMORIA DE CALCULOS, ORCAMENTOI, CRONOGRAMA E ART P/ EXECUCAO DAS OBRAS DE ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL JOSE NABOR DE ANDRADE (O NABOZAO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/04/2022 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, P/ COMPARECER AO DETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/04/2022 | 630.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA EDILIDADE, ENTRE OS DIAS 10 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2022 (RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002072 | 13/04/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE ABRIL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/04/2022 | 1512.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/04/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/04/2022 | 260.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 14/04/2022 | 1212.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 14/04/2022 | 132.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 14/04/2022 | 1834.40 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/04/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/04/2022 | 978.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 31/03/2022 E TARIFAS PAGAM BENEF REMESSA CREDI (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/02/2022 E 23/03/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/04/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/04/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/04/2022 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.REFERENTE A DIARIAS P/ SECRETARIO DE FINANCAS ATUAR EM PROL DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB RESOLVENDO ASSUNTOS EM ESCRITORIOS, ACOMPANHANDO PREPARATIVOS PARA JULGAMENTO DA PCA 2020, REUNIOES COM PARLAMENTARES, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS NA SEMANA DE 18/22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/04/2022 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (02 BOTIJOES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/04/2022 | 2350.00 | 11750902000161 | RODRIGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A NOVA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO Nº 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO Nº 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 0014/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 0014/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 0013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 0013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 0012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/04/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 0011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002103 | 18/04/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 0011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/04/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/04/2022 | 1333.55 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS PRESATDORES DE SERVICOS, TECNICOS, ASSESSORES CONTABEIS E ADVOGADOS QUANDO A SERVICO DA MUNICIPALIDADE E DETENHAM DIREITO POR FORCA CONTRATUAL, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/04/2022 | 2469.30 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000680 | 18/04/2022 | 4377.55 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 18/04/2022 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE (DEBORA VITORIA RODRIGUES FELISMINO SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 18/04/2022 | 1200.00 | 17983419000103 | CLINICA MEDICA UNGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO PRESTADO PARA PACIENTE (DEBORA VITORIA RODRIGUES FELISMINO SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2000683 | 18/04/2022 | 2788.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 18/04/2022 | 1723.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 18/04/2022 | 570.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) DESTINADO A MOTORISTA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 18/04/2022 | 1346.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 18/04/2022 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO C/ CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (VALDEMIR MARQUES DA SILVA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002085 | 18/04/2022 | 4025.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/04/2022 | 2610.70 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS PRACAS ATEMISTO VIEIRA E JOSE PEDRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/04/2022 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (03 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/04/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002084 | 18/04/2022 | 5318.25 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/04/2022 | 1440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (12 BOTIJOES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/04/2022 | 3050.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/04/2022 | 1680.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/04/2022 | 235.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE (REMOCAO/INSTALACAO DE PARABRISA) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLWOD56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/04/2022 | 465.00 | 00002788930747 | MANOEL MECIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2022 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008078273479 | ROBERTA MIRANDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2022 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2022 | 120.00 | 00001220300446 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESA DE CONTA DE LUZ E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2022 | 100.00 | 00098074822400 | MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2022 | 100.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2022 | 200.00 | 00007756559452 | MARIA DE FÁTIMA JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MARCO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2022 | 100.00 | 00002055442406 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2022 | 100.00 | 00009241331470 | IVAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2022 | 200.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2022 | 100.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2022 | 150.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2022 | 100.00 | 00012351519485 | LUANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2022 | 100.00 | 00071856309401 | SILEIDE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2022 | 150.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2022 | 70.00 | 00006518890495 | ALDENICE CECÍLIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2022 | 150.00 | 00008552378302 | FRANCISCO GLEICIANO SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2022 | 100.00 | 00068990057434 | ARISTEU ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2022 | 150.00 | 00002071862430 | GILVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAM P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/04/2022 | 220.00 | 00010750011459 | GILMARA SIMAO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/04/2022 | 230.00 | 00005503702425 | MARIA SIMAO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/04/2022 | 120.00 | 00006889495411 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005842846403 | MARIA INES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARCO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/04/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/04/2022 | 150.00 | 00016116821774 | PEDRO JUNIOR CÃNDIDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/04/2022 | 100.00 | 00070560158408 | MICAELLA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00006041754420 | JOSÉ ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2022 | 2050.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NA CONFECCAO DE DUAS TRAVES EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 6.50 X 2.80, E O CONSERTO DA BASE DO POSTE DE SUSTENTACAO DA REDE DE FUTVOLEI, DESTINADO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2022 | 1660.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NA TROCA DAS UNHAS E TROCA DE CHAPAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, TROCA DE REFORCO DA PONTA DE EIXO DA GRADE ARADORA E TROCA DE UNHAS DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2022 | 765.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 19/04/2022 | 125.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE (REMOCAO/INSTALACAO DE PARABRISA) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 19/04/2022 | 480.60 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO CARRO DE PLACA QFR4684/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. DE ASSUNCAO-PB, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB C/ PACIENTE P/ A CLINICA STROPP OFTALMOLOGIA TLDA NO MES DE MARCO E P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NA 3ª REGIONAL C/ FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE SAUDE P/ BUSCAR VACINAS INFLUENZAS E COVID-19 E C/ A SECRETARIA DA PASTA P/ A CIDADE DE TAPEROA P/ RESOLVER ASSUNTOS DE PACIENTES JUNTO A DIRETORIA DO HOSPITAL HGT, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 19/04/2022 | 400.00 | 00070446249440 | JOSEILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO CARRO DE SUA PROPRIEDADE VEICULO CORSA WIND ANO/MOD 1998 NA COR PRATA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DA PASTA DO MUNICIPIO P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE MARCO DO CORRESPONDENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 19/04/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000694 | 19/04/2022 | 640.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUAS AÇOES PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2022 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 00011/2022, AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 00012/2022, AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 00013/2022, AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 00014/2022 E EXTRATO DE TERMO DE COOPERACAO N° 001/2022, NO DIARIO OFICIAL DIA 19/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2022 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 00011/2022, AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 00012/2022, AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 00013/2022, AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 00014/2022 E EXTRATO DE TERMO DE COOPERACAO N° 001/2022, NO JORNAL UNIAO DIA 19/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002157 | 20/04/2022 | 1368.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002153 | 20/04/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002159 | 20/04/2022 | 663.25 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO (SETOR DE LICITAÇAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002161 | 20/04/2022 | 1518.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DE CONSTRUÇAO DE UMA PONTE E DO COMPLEXO ESPORTIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE ENGENHARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/04/2022 | 310.00 | 00071669147428 | PAULO ALEXANDRE PERES GARGANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM PEQUENOS REPAROS E TROCA DE PEÇAS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2022 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATOS DE CONTRATOS, RESULTADO DE PREGAO ELETRONICO Nº 00010/2022 E EXTRATO DE TERMO DISTRATO, NO JORNAL A UNIAO DIA 13/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 20/04/2022 | 1288.70 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 20/04/2022 | 356.30 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 20/04/2022 | 3500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE FIMOSE E PEQUENAS CIRURGIAS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000698 | 20/04/2022 | 13964.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, AMBULANCIA FIORINO QSJ4500 E SPIN RLW5A86), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 20/04/2022 | 320.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 20/04/2022 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 20/04/2022 | 398.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, SENDO EM PRETO E BRANCO, COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 20/04/2022 | 400.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00003163569480 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000705 | 20/04/2022 | 4129.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000706 | 20/04/2022 | 35.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS TIPO FARMACIA BASICA P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002160 | 20/04/2022 | 3943.45 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2022 | 978.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/04/2022 | 2200.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA BR PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/04/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/04/2022 | 165.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO (UNIGRAX CA2 GRAXA CHASSIS BD 10KG) DESTINADO AO USO NAS MAQUINAS LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2022 | 1506.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/04/2022 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVIÇO DE REVISAO NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002158 | 20/04/2022 | 3841.04 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 , GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2022 | 550.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/04/2022 | 88.78 | 13136890000105 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART - Nº SE20220279523, REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE COM 60 METROS DE EXTENSAO, EM CONCRETO ARMADO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002162 | 20/04/2022 | 219.97 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2022 | 150.00 | 00006661170476 | MARIA DE FATIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2022 | 250.00 | 00070560677430 | ANDRÉ JAKSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070265344409 | MIKAELLE BEATRIZ SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2022 | 150.00 | 00008859562732 | ELFROZINA NETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2022 | 200.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001831558408 | ADELAIDE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA DO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004205908466 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2022 | 100.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2022 | 180.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BIBLICO RHEMA BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AOS MES DE MARÇO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006958507410 | RAQUILMA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2022 | 200.00 | 00010258864451 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2022 | 500.00 | 00007097398426 | ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2022 | 100.00 | 00088231674772 | LEONIDE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2022 | 250.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2022 | 250.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2022 | 150.00 | 00006757202492 | MICHELLANE VIEIRA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2022 | 150.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2022 | 150.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2022 | 100.00 | 00016336154483 | ERNANDA STHEFANY DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2022 | 150.00 | 00071840084480 | ELOÍZA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2022 | 150.00 | 00012503796443 | MARIA ALANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2022 | 100.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070704763451 | ERNANDA ELOIZA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2022 | 150.00 | 00006922019474 | CREONICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005442043605 | JOAO PAULO FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2022 | 500.00 | 00008081363483 | ARTUR TEOFILO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR UM EXAME ESPECIALIZADO "TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004033863494 | ROBENEIDE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070704777401 | TIAGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2022 | 120.00 | 00001655666479 | ANDRÉA MARTINIANA DA SILVA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006700081416 | MARINALVA DOMINGOS NETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070265574404 | JOSEANE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2022 | 100.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012895298416 | JAILMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070265568439 | DANUBIA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2022 | 100.00 | 00013454630495 | MARIA APARECIDA MIGUEL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2022 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010258972424 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070265628431 | EDUARDA LAYS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/04/2022 | 300.00 | 00015768437428 | JAMILE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM CURSO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMAPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/04/2022 | 500.00 | 00098055461449 | SANDRA COSTA OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS P/ CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/04/2022 | 100.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/04/2022 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTEMOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/04/2022 | 200.00 | 00012358115495 | FLAVIA CAILHANE JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005341125444 | MARIA DA VITORIA LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTEMOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/04/2022 | 100.00 | 00006624439424 | MARINALVA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/04/2022 | 200.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/04/2022 | 600.00 | 00056944675404 | JOSE DE ARIMATEIA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/04/2022 | 150.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/04/2022 | 150.00 | 00005953242409 | MARIA DE FÁTIMA DE LIRA TAVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/04/2022 | 110.00 | 00009194192405 | ODENIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/04/2022 | 150.00 | 00012499859431 | THAÍS AMANDA AMARO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/04/2022 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/04/2022 | 100.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/04/2022 | 100.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005959722410 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/04/2022 | 150.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/04/2022 | 100.00 | 00008079146497 | DAMIAO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA HABITACIONAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00007798366423 | CARLA CRISTINA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA CRISTINA DA SILVA POPMEU, A QUAL ENCONTRA-SE PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A UNIDADE JUDICIARIA DA COMARCA DE TAPEROA, CONFORME CONSTA EM OFICIO Nº 48//22 GABINETE DOPREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/04/2022 | 100.00 | 00002109977701 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/04/2022 | 100.00 | 00010224089412 | ADRIANA DE OLIVEIRA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/04/2022 | 150.00 | 00037152463832 | MARINA GUARDIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070061575445 | GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/04/2022 | 100.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/04/2022 | 100.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2022 | 100.00 | 00002474365427 | JOSEFA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2022 | 100.00 | 00070265322430 | EMILY GRAZIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2022 | 300.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2022 | 200.00 | 00070520256476 | RADANY RAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/04/2022 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/04/2022 | 100.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2022 | 100.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2022 | 100.00 | 00003301769438 | MARIA DA ASSUNÇÃO CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002154 | 20/04/2022 | 6304.77 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002156 | 20/04/2022 | 5299.45 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2022 | 1445.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/04/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/04/2022 | 580.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESE DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/04/2022 | 200.00 | 00007428546478 | MARIA APARECIDA MATIAS TEOFILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/04/2022 | 400.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS P/ A CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/04/2022 | 150.00 | 00009649996419 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002265 | 22/04/2022 | 2236.50 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DIARIA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/04/2022 | 200.00 | 00008444970450 | WASCHINGTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A PREMIAÇAO DO 1° LUGAR DO "PROJETO VERAO" NA MODALIDADE ESPORTIVA DE VOLEI DE AREIA QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/03/2022 AS 15:30H NA QUADRA DE AREIA NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/04/2022 | 100.00 | 00005701208451 | JUCIMARA DE SOUZA NETO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A PREMIAÇAO DO 3° LUGAR DO "PROJETO VERAO" NA MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTVOLEI QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/03/2022 AS 15:30H NA QUADRA DE AREIA NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/04/2022 | 200.00 | 00070265538440 | MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A PREMIAÇAO DO 1° LUGAR DO "PROJETO VERAO" NA MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTVOLEI QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/03/2022 AS 15:30H NA QUADRA DE AREIA NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/04/2022 | 100.00 | 00016935137497 | LINCON JULIO MENESES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A PREMIAÇAO DO 2° LUGAR DO "PROJETO VERAO" NA MODALIDADE ESPORTIVA DE FUTVOLEI QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/03/2022 AS 15:30H NA QUADRA DE AREIA NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/04/2022 | 100.00 | 00010764659430 | LUCAS MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A PREMIAÇAO DO 2° LUGAR DO "PROJETO VERAO" NA MODALIDADE ESPORTIVA DE VOLEI DE AREIA QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/03/2022 AS 15:30H NA QUADRA DE AREIA NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/04/2022 | 100.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A PREMIAÇAO DO 3° LUGAR DO "PROJETO VERAO" NA MODALIDADE ESPORTIVA DE VOLEI DE AREIA QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/03/2022 AS 15:30H NA QUADRA DE AREIA NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/04/2022 | 250.00 | 00002364264430 | ADAILTON RIBEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE ARBRITAGEM DO "PROJETO VERAO" NA MODALIDADE ESPORTIVA VOLEI DE AREIA QUE FOI REALIZADO NO DIA 27/03/2022 AS 15:30H AS 22:00H NA QUADRA DE AREIA DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL "O NABOZAO" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/04/2022 | 2200.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, CAMINHAO DE PLACA JTD - 5178, MERCEDES BENZ, DO MANANCIAL DO AÇUDE DO ESTADO NA CIDADE DE TAPEROA-PB P/ A COMUNIDADE "SITIO BIO" ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/04/2022 | 3520.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJE 1248 PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS III AO SITIO BIOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DENTRO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 22/04/2022 | 487.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SEREM DOADO(S) A PESSOA(S) CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000708 | 22/04/2022 | 713.60 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 22/04/2022 | 400.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MARÇO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 22/04/2022 | 233.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 22/04/2022 | 2000.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MARÇO DE 2022, DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MARÇO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 22/04/2022 | 2200.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MARÇO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MARÇO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 22/04/2022 | 1550.00 | 00008675484445 | SUENE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO "AGENTE DE SAUDE" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/04/2022 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE P/ REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM SANTA LUZIA, BEM COMO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASILDE JUAZEIRINHO-PB DURANTE OS DIAS 15 E 18 DE ABRIL E COMPARECER A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE SOLEDADE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/04/2022 | 1415.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL (01 (UMA) CADEIRA ADDIT DIRETOR EM TELA PT E 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO (SETOR DE LICITAÇAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/04/2022 | 10983.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/04/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/03/2022 A 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/04/2022 | 1214.10 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A NOVA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/04/2022 | 2050.00 | 00098159178468 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA LKV3326, P/ TRANSPORTE DE MERCADORIAS/ENCOMENDAS E PACOTES, VINDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 25/04/2022 | 200.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ELETRICA E SUSPENSAO P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 25/04/2022 | 410.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE MECANICA E ELETRICA P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 25/04/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/03/2022 A 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 25/04/2022 | 215.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 25/04/2022 | 885.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 25/04/2022 | 195.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/04/2022 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIO CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS C/ VIAGENS, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NAS SECRETARIAS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E EM CAMPINA GRANDE-PB TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/04/2022 | 600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ELETRICA E SUSPENSAO P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS III COM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/04/2022 | 3520.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJE 1248 PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS III AO SITIO BIOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DENTRO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070893282448 | JOSÉ SAMUEL SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/04/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/03/2022 A 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/04/2022 | 100.00 | 00016190977456 | DIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/04/2022 | 600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PARTE ELETRICA E SUSPENSAO P/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/04/2022 | 495.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/04/2022 | 1600.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL COM CAIXA ACUSTICA, MICROFONES COM FIO E MICROFONES SEM FIO, P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/04/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME/UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TERMO DE FILIAÇAO (ANUIDADE 2022), ENTRE A UNDIME SECCIONAL PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO/PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/04/2022 | 1002.30 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E PRETO E BRANCO, E ENCADERNACAO EM ESPIRAL, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002314 | 26/04/2022 | 8224.72 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002316 | 26/04/2022 | 6668.70 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/04/2022 | 70.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/04/2022 | 3800.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPOS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/04/2022 | 150.00 | 00007351222452 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/04/2022 | 150.00 | 00005520655448 | MARICELIA FRANCISCA DE ANDRADE TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/04/2022 | 630.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SENHORA DAMIANA ALMEIDA DA SILVA, DA CIDADE DE PATOS-PB P/A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00006828757408 | MARINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MARCOS RENAN DOS SANTOS) QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO EM PORTO ALEGRE-RS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002317 | 26/04/2022 | 414.98 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002313 | 26/04/2022 | 5489.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/04/2022 | 1340.10 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/04/2022 | 930.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) PULVERIZADOR AGRIC. COSTAL 20 LTS PJH), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/04/2022 | 340.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSET. K-OTHRINE CE25 1L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/04/2022 | 685.80 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/04/2022 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRES) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002319 | 26/04/2022 | 4884.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR, TRATOR DE PNEU AGRALE E CAMINHAO SPRINTER RLV3A17), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 26/04/2022 | 569.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 26/04/2022 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVICOS MEDICO PRESTADOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO (EQUIPE MEDICA), P/ REALIZACAO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL P/ O PACIENTE (JOSE ANTONIO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000725 | 26/04/2022 | 15485.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (GOL (PROPRIO) QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, AMBULANCIA FIORINO QSJ4500 E SPIN RLW5A86), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 26/04/2022 | 450.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/04/2022 | 830.05 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DIGITALIZACAO E PLOTAGEM, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/04/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/04/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/04/2022 | 400.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) BITONEIRA, P/ ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002321 | 26/04/2022 | 1676.77 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2022, NO DIARIO OFICIAL DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO Nº 001/2022, NO DIARIO OFICIAL DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO Nº 001/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/04/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO Nº 008/2022, NO DIARIO OFICIAL DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/04/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO Nº 008/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/04/2022 | 255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO Nº 009/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (CHAMADA PUBLICA Nº 001/2022, NO DIARIO OFICIAL DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022, NO DIARIO OFICIAL DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022, NO DIARIO OFICIAL DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/04/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022, NO JORNAL A UNIAO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/04/2022 | 239.50 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS P/ O MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, P/ APOIAR EVENTO ALUSIVO AO XXVIII ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/04/2022 | 608.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/04/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/04/2022 | 557.10 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2022 | 1660.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 27/04/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, 01 (UM) CONCENTRADOR 5LT, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 27/04/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRA E ATENDIMENTO COM RASTREAMENTO NO IMPACTO DO COVID E POS COVID C/ ENFASE DIABETES HIPÉRTENSAO, OBESIDADE, CONSULTAS C/ ULTRSSONOGRAFIAS DA TIREOIDE C/ BIOPSIA REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 2 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 27/04/2022 | 5000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRA E ATENDIMENTO COM RASTREAMENTO NO IMPACTO DO COVID E POS COVID COM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 2 DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/04/2022 | 1492.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2022 | 270.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/04/2022 | 450.00 | 00014113355460 | CLAUDENIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL NA LIMPEZA DE MATO E DE RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002352 | 27/04/2022 | 198640.49 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEDIÇAO FINAL DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO NAS RUAS MARCONDES BALDUINO DA NOBREGA E NA RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA NO CENTRO DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO 885731/2019, OPERAÇAO N.º 1064888-53/2019 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 00044/2021, DATADO DE 19 DE ABRIL DE 2021 E ORDEM DE SERVIÇO DATADA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002345 | 27/04/2022 | 300.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM) DESTINADO A ATENDER A CIDADAO DESTE MUNICIPIO SR. JOELISON FERNANDES DA SILVA, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, 02 VEZES/SEMANA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S., CONFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002342 | 27/04/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002349 | 27/04/2022 | 2012.06 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2022 | 7296.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR(A) DE JUDO, NUTRICIONISTAS E PROFESSOR(A)-BALLET), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2022 | 13484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2022 | 37992.05 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2022 | 193643.11 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2022 | 8652.66 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2022 | 61507.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2022 | 20094.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2022 | 4136.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR, VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2022 | 41609.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESCOLAS JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2022 | 19706.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/04/2022 | 3300.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/04/2022 | 1605.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2022 | 55279.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2022 | 16389.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2022 | 14484.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2022 | 5500.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2022 | 6060.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G. E MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/04/2022 | 86.94 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS (BOMBOM SERENATA DE AMOR 825G GAROTO E OVINHO CHOCOLATE 300G HIDROGENADO MARISBEL 4513 61240), DESTINADOS A PASCOA DO SERVICO DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2022 | 200.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2022 | 800.00 | 45056847000126 | CENTRO TERAPEUTICO EVOLUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE INTERNAÇAO VOLUNTARIA DO JOVEM RUAN PEREIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA APRESENTADA PELO MESMO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O JOVEM POSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2022 | 150.00 | 00008244718498 | GISLAINNY CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CUSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2022 | 3755.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/04/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/04/2022 | 706.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/04/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/04/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2022 | 10310.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2022 | 36640.70 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2022 | 10329.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2022 | 6824.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2022 | 1512.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/04/2022 | 2400.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO P/ TRANSPORTE DE VINTE E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT 3115/PB P/ ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALICAZADO NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO P/ TRANSPORTE DE DEZESSEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT 3115/PB P/ ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2022 | 261.99 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL (SC PLASTICO 15X30 P/MUDA SACOBOM E SC P/LIXO PRETO 200L KG), DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/04/2022 | 1833.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2022 | 7536.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2022 | 180.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO P/ APITAR NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 24/04/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO/SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/04/2022 | 1657.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A ART ELETRICA, ART MONTAGEM DE PALCO, EXTINTORES, DOCUMENTAÇAO PALCO BAUS DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES = EXTINTORES (ABC), PARA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO EM PRAÇA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2022 | 11524.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2022 | 2535.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2022 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/04/2022 | 4312.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 28/04/2022 | 17427.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 28/04/2022 | 8930.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO, INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE E TECNICO ENFERMAGEM E PSICOLOGO(A), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 28/04/2022 | 36777.87 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, ODONTOLOGO(A), AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 28/04/2022 | 9526.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 28/04/2022 | 18851.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 28/04/2022 | 13560.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A), MEDICO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 28/04/2022 | 22880.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 28/04/2022 | 4050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS E FONOAUDIOLOGO (A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 28/04/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 28/04/2022 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 28/04/2022 | 850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA P/ O PACIENTE (GERALDO TAVEIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 28/04/2022 | 1700.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTES O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 28/04/2022 | 630.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS COPO COPOBRAS 180ML C/ TR PP 201134 E COPO TOTALPLAST 180ML TR C/2500) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBS I E II, (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 28/04/2022 | 14027.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 28/04/2022 | 6243.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 28/04/2022 | 8423.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 28/04/2022 | 1628.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2022 | 25482.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2022 | 15965.64 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (AVISO DE CANCELAMENTO Nº 011/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (AVISO DE CANCELAMENTO Nº 011/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/04/2022 | 9130.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 012/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/04/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 012/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 013/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 013/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 014/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/04/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 014/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2022 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO P/ REALIZAR DILIGENCIAS DO SETOR DE COMPRAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2022 | 2316.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2022 | 476.00 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2022 | 1713.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2022 | 34.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 18 E 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2022 | 99.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2022 | 410.70 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DECIMA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2022 | 163.87 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS DA DECIMA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2022 | 1081.56 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2022 | 480.66 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA DECIMA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2022 | 565.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 30ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2022 | 565.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 30ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2022 | 1340.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRA DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2022 | 450.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DO COMPLEXO ESPORTIVO E DA CRECHE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (ENGENHARIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 29/04/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 29/04/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 29/04/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 29/04/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE (JOSE PEDRO DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 29/04/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 29/04/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 29/04/2022 | 1083.60 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 29/04/2022 | 464.40 | 00009687678429 | JESSIKA KAROLLINY ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 29/04/2022 | 844.36 | 00012349722473 | LUCAS SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTEIRO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 29/04/2022 | 619.20 | 00010422592404 | EMANUELA LOURENÇO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 29/04/2022 | 1806.00 | 00010197073484 | TAUANNA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 29/04/2022 | 619.20 | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 29/04/2022 | 619.20 | 00010182444414 | ANDRE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 29/04/2022 | 619.20 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 29/04/2022 | 619.20 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 29/04/2022 | 1806.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 29/04/2022 | 464.00 | 00056988320482 | MARILENE MARTINIANO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 29/04/2022 | 464.00 | 00006040077441 | KATIA KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 29/04/2022 | 844.36 | 00099108135487 | MARIVALDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 29/04/2022 | 844.36 | 00005742631448 | DENISE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 29/04/2022 | 844.36 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 29/04/2022 | 844.36 | 00007717496437 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 29/04/2022 | 844.36 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 29/04/2022 | 1806.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 29/04/2022 | 1806.00 | 00010071409416 | DAVI PALMEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 29/04/2022 | 464.00 | 00002853319490 | INÁCIA MOREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 29/04/2022 | 464.00 | 00002192350406 | ELIETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 29/04/2022 | 844.36 | 00003656354480 | MARIA DAGUIA ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 29/04/2022 | 844.36 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 29/04/2022 | 844.36 | 00003618884494 | MARIA DAGUIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 29/04/2022 | 1806.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 29/04/2022 | 464.00 | 00071150895403 | LUZIA JAINE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 29/04/2022 | 844.36 | 00007895722492 | FLAVIA CAMPOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 29/04/2022 | 1083.60 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 29/04/2022 | 464.40 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2022 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ COMPARECER NA FIORI, P/ RETIRADA DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2022 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2022 | 948.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2022 | 14000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATACAO DE 02 (SHOWS) ARTISTICOS (BANDA FORRO DO DONO E BANDA FORRO DA NANA), P/ APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NO DIA 30/04/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXVIII ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS III COM A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2022 | 1370.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA 3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/04/2022 | 584.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE SALGADOS P/ EVENTO DE ENTREGA DE VEICULOS E DE ENCERRAMENTO DA SEMANA ALUSIVA AO XXVIII ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/05/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/05/2022 | 1600.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (TROCA DE PECAS, AJUSTE E TROCA DE REVELADOR) REALIZADOS NA MAQUINA MP2501, PERTENCENTE A SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 02/05/2022 | 700.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS 40 (QUARENTA) KANGLI CARE - BOLSA COLOS.) DESTINADOS AO PACIENTE (DAMIAO TERTULIANO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 02/05/2022 | 545.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, 01 (UM) CONCENTRADOR 10LT, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2022 A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 02/05/2022 | 545.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, 01 (UM) CONCENTRADOR 10LT, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/2022 A 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 02/05/2022 | 600.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA S.FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE (DEVID RUAN DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 2000788 | 02/05/2022 | 3306.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002450 | 02/05/2022 | 3640.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 7.50-16) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E KITS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002455 | 02/05/2022 | 43236.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLAR (BLUSAS, SHORTS E CALCA), P/ SUPRIR A DEMANDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/05/2022 | 914.21 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORAL NO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/05/2022 | 300.00 | 00007470564470 | FRANCIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/05/2022 | 100.00 | 00002474365427 | JOSEFA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/05/2022 | 900.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE UM VAZAMENTO EM UMA BOMBA INJETORA DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NO SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/05/2022 | 914.69 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAMARIM DOS FESTEJOS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/05/2022 | 11000.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE CAMINHAO PALCO 7,6 X 6,0, SOM DE MEDIO PORTE, LOCACAO DE PAINEL DE LED E LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE, USADOS EM VIA PUBLICA, NO DIA 30/04/2022, DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AO XXVIII ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002464 | 03/05/2022 | 4338.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002465 | 03/05/2022 | 4398.99 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/05/2022 | 2380.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª (PRIMEIRA) PARCELA REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2022 | 2380.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª (SEGUNDA) PARCELA REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2022 | 7500.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 85438120463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2022 | 75.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MICROFONE GS 36 C/FIO C, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002463 | 03/05/2022 | 2512.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/05/2022 | 127.69 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO T080103022 DO VEICULO DE PLACA MOK9542-PB (ONIBUS), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 03/05/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 03/05/2022 | 163.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/05/2022 | 876.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A NOVA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/05/2022 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/04/2022 A 08/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/05/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ ENTREGA E DEFESA DE PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UMA PONTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/05/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/05/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 04/05/2022 | 2800.00 | 09433715000102 | FUNDAÇAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ESTERECTOMIA TOTAL) NA PACIENTE (MARIA DO SOCORRO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 04/05/2022 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (CINTILOGRAFIA TIREOIDE), P/ A PACIENTE (LUCIENE ALMEIDA PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 04/05/2022 | 300.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE (MARIA ESTELA NENEM), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 04/05/2022 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO (COSEMS) E P/ 4° REUNIAO ORDINARIA DA CIB/2022, NO DIA 03 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 04/05/2022 | 4718.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 04/05/2022 | 3300.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TIRAS P/ GLICOSE CX C/50 UNID - MARCA - (ON CALL PLUS), DESTINADO AS UBS II E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000797 | 04/05/2022 | 2750.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 04/05/2022 | 1026.00 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL P/ GESTANTES QUE SAO ATENDIDAS NAS ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA, NO PRE-NATAL C/ FORMA DE PREVENCAO AS DOENCAS DE ARBOVIROSE: ZICA, CHIKUNGUNHA E DENGUE, P/ EVITAR A MICROCEFALIA, DEVIDO AO ALTO NUMERO DE CASOS NO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2022 | 1700.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/05/2022 | 606.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/05/2022 | 3002.50 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A DISTIBUICAO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/05/2022 | 200.00 | 00001647888409 | LEOMAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO, P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/05/2022 | 1566.65 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A DISTIBUICAO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/05/2022 | 585.73 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/05/2022 | 653.05 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ITENS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/05/2022 | 612.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE FRALDAS GERIATRICAS P/ SEREM ENTREGUES A PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/05/2022 | 250.00 | 00011040401406 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE 500 TIJOLOS, P/ UMA REFORMA EM SUA UNIDADE HABITACIONAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO,ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2022 | 945.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2022 | 1125.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2022 | 945.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/05/2022 | 606.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/05/2022 | 1350.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/05/2022 | 945.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/05/2022 | 945.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/05/2022 | 1080.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/05/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/05/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/05/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/05/2022 | 1818.00 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA - BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/05/2022 | 180.00 | 00006742689463 | DANIELMA DAS NEVES LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA P/ REALIZAR ORÇAMENTO DOS VALORES DOS TECIDOS E AVIAMENTOS P/ A QUADRILHA JUNINA LUNE DA FOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/05/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2022 | 765.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/05/2022 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/05/2022 | 480.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A TODOS NA PRIMEIRRA ETAPA (1° DOSE) DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/05/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/04/2022 A 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/05/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/05/2022 | 606.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/05/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/05/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL (BOM DE BOLA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/05/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/05/2022 | 400.00 | 00012399178483 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NO CORTE DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGILANTE NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/05/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/05/2022 | 1712.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PARQUE INFANTIL (ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DE MOURA) NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/05/2022 | 1512.00 | 00010580401464 | ALEFF ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/05/2022 | 500.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/05/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSICAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/05/2022 | 3175.60 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO JANTAR COM AS MAES DESTE MUNICIPIO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/05/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEWNS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/05/2022 | 1160.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/05/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2022 | 606.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS ACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2022 | 606.00 | 00016428143429 | SAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRACAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/05/2022 | 450.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/05/2022 | 606.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/05/2022 | 606.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/05/2022 | 606.00 | 00005669329465 | MARIA DO CARMO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO MARTINIANO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/05/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/05/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/05/2022 | 606.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/05/2022 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 05/05/2022 | 550.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 05/05/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 05/05/2022 | 1187.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO DE 30.000,00 KM NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLR7D84, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 05/05/2022 | 513.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO DE 30.000,00 KM NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLR7D84, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 05/05/2022 | 5040.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOSMEDICOSINTEGRADOSLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO ATENDIMENTO DE 42 CRIANCAS C/ CONSULTAS PEDIATRA ATENDIDAS NA ATENCAO BASICA, NAS UNIDADES ESTRATEGIAS DA FAMILIA C/ VISTA AS DOENCAS POS COVID-19 E DEMANDAS REPRIMIDAS ATENDIDAS NO DIA 22/04/2022, CONFORME PORTARIA N° 1666 DE 1 DE JULHO DE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 05/05/2022 | 630.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS COPO COPOBRAS 180ML C/ TR PP 201134 E COPO TOTALPLAST 180ML TR C/2500) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBS I E II, (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 05/05/2022 | 3480.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOSMEDICOSINTEGRADOSLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO ATENDIMENTO DE 29 CONSULTAS C/ NEUROLOGISTA EM USUARIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES ESTRATEGIAS DA FAMILIA, NA ATENCAO BASICA C/ VISTA NAS DOENCAS E DEMANDAS REPRIMIDAS, NO DIA 02/05/2022, CONFORME PORTARIA N° 1666 DE 1 DE JULHO DE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 05/05/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 2000807 | 05/05/2022 | 13217.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO CLINICOS E ODONTOLOGICOS, P/ SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E TAMBEM NAS ANCORAS DA ZONA RURAL SITIO BARRA E CATOLE, ATRAVES DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2022 | 606.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/05/2022 | 520.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/05/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/05/2022 | 1550.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PISO DA NOVA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/05/2022 | 1117.07 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PISO DA NOVA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/05/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (OUTROS Nº 006/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/05/2022 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (OUTROS Nº 006/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 012/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (ATO REVOGATORIO Nº 007/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (HOMOLOGAÇAO PREGAO ELETRONICO Nº 006/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO Nº 006/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (ATO REVOGATORIO Nº 007/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 05/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/05/2022 | 15099.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 926699, REF. 03/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002628 | 06/05/2022 | 1119.52 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/05/2022 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/05/2022 | 1890.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/05/2022 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 00006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:RP 00006/2022, ATO DE REVOGAÇAO DA LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO PREGAO ELETRONICO N°00012/2022 E EXTRATOS DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/05/2022 | 1095.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PUBLICAÇAO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 00006/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:RP 00006/2022, ATO DE REVOGAÇAO DA LICITAÇAO, HOMOLOGAÇAO PREGAO ELETRONICO N°00012/2022 E EXTRATOS DE CONTRATO, NO JORNAL UNIAO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/05/2022 | 0.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000808 | 06/05/2022 | 16284.90 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E SPIN RLW5A86), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 06/05/2022 | 350.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 06/05/2022 | 2016.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (REPELENTES) P/ GESTANTES QUE SAO ATENDIDAS NAS ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA, NO PRE-NATAL C/ FORMA DE PREVENCAO AS DOENCAS DE ARBOVIROSE: ZICA, CHIKUNGUNHA E DENGUE, P/ EVITAR A MICROCEFALIA, DEVIDO AO ALTO NUMERO DE CASOS NO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000811 | 06/05/2022 | 3080.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 06/05/2022 | 464.40 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 06/05/2022 | 464.40 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 06/05/2022 | 260.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), QUANDO EM VIAGENS SEMANALMENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR, CONF. DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 06/05/2022 | 3189.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A REALIZACAO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) EXAMES LABORATORIAIS (DIABETES E HORMONAIS), P/ CONTROLE DE DIABETICOS NO MUNICIPIO E PESSOAS CIRURGIADAS (OPERA PARAIBA), NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RECURSO CUSTEIO FEDERAL (PREVINE BRASIL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 06/05/2022 | 900.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO COMPLETO) DESTINADO A EQUIPE MEDICA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. AÇOES REALIZADAS POS COVID. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 06/05/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA (I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL) NO AUDITORIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSSUNCAO-PB, NO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 06/05/2022 | 350.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, SENDO EM PRETO E BRANCO, COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 06/05/2022 | 1312.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 06/05/2022 | 1818.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/04/2022 A 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 06/05/2022 | 1818.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIVÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMANGEM JUNTO A SEC DE SAUDE, NO ACOMPANHAMENTO E APLICAÇAO DE INSULINAS, NA PACIENTE "ROSA ALVES DOS SANTOS" POR SER UMA PESSOA IDOSA DE 90 ANOS, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO PERIODO DE 15/04/2022 A 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 06/05/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002624 | 06/05/2022 | 10481.49 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316, MICRO ONIBUS QSE2663, ONIBUS OGF4D26 E MICRO ONIBUS MOF3C89), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002625 | 06/05/2022 | 6340.83 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/05/2022 | 472.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/05/2022 | 400.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DO SERVIÇO DE TROCA, REPAROS E LUBRIFICAÇAO EM FECHADURAS DE PORTAS DE AÇO E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/05/2022 | 166.22 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORAL NO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/05/2022 | 330.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS, ENCADERNACOES, PLASTIFICACOES E OUTROS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/05/2022 | 2700.00 | 00002283150426 | LANGISTAE MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE DUAS FREEZERS E DUZENTOS E CINQUENTA KIT DE MESAS COM TOALHAS DE MESA E COM 04 CADEIRAS CADA KIT, DESTINADO AO EVENTO DA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NO GINASIO "O BALDUINAO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/05/2022 | 1600.00 | 00037979035453 | JOSÉ INALDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO DI SERESTEIRO "INALDO SHOW" NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NO GINASIO "O BALDUINAO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00001221061488 | GIVANILDO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SOM COM CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES COM FIOS, MICROFONES SEM FIO, DESTINADO A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NO GINASIO "O BALDUINAO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 07/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/05/2022 | 909.00 | 00070360315496 | JOSÉ ROGÉRIO SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/05/2022 | 606.00 | 00007798366423 | CARLA CRISTINA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA CRISTINA DA SILVA POPMEU, A QUAL ENCONTRA-SE PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A UNIDADE JUDICIARIA DA COMARCA DE TAPEROA, CONFORME CONSTA EM OFICIO Nº 48//22 GABINETE DOPREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/05/2022 | 630.00 | 00070704397412 | FÁBIO JÚNIOR LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/05/2022 | 765.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/05/2022 | 606.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002626 | 06/05/2022 | 6067.17 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/05/2022 | 392.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070265545498 | EVELLY DÂMARIS ANDRADE VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ZELADORA) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/05/2022 | 220.00 | 00007621632402 | ADENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (400 SALGADOS) DESTINADOS AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE PREFEITO E DEMAIS AUTORIDADES MUNICIPAIS NA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/05/2022 | 1324.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMO DO GERADOR LOCADO P/ SER UTILIZADO NA GERACAO DE ENERGIA (GARANTIDOR) P/ AS BANDAS, PALCO E SOM DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/05/2022 | 180.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO P/ APITAR O TORNEIO REALIZADO NO DIA 24/04/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO/SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/05/2022 | 150.00 | 00003418986439 | SAYONNARA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HIT BOX NO AULAO DO "AGITA ASSUNÇAO" REALIZADO NO DIA 30/04/2022 EM PRAÇA PUBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002627 | 06/05/2022 | 4962.57 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO PIPA NQG9912, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/05/2022 | 530.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/05/2022 | 800.00 | 00002892346460 | JAILSON JOSE TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NO TRATOR E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/05/2022 | 480.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE IDELIDADE, ENTRE OS DIAS 10 DE ABRIL A 11 DE MAIO DE 2022, RETROESCAVADEIRAS, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, TRATORES, CAMINHAO PIPA. SECRETARIADE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/05/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/05/2022 | 1432.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/05/2022 | 1160.00 | 00073622125772 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEL LOCALIZADO A R: PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/05/2022 | 1160.00 | 00073622125772 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEL LOCALIZADO A R: PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/05/2022 | 606.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/05/2022 | 1035.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/05/2022 | 1350.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/05/2022 | 1080.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00071074524446 | MARCIO DOUGLAS LIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002686 | 09/05/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/04/2022 A 11/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/05/2022 | 1412.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004385282471 | LENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/05/2022 | 200.00 | 00000907578748 | NEUSVAULDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/05/2022 | 250.00 | 00006665431436 | VALDEMIR VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/05/2022 | 200.00 | 00064524779434 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDADO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004915101444 | EDNA MARIA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE ASSUNÇAO-PB COM DESTINO A VITORIA-ES, VIAGEM EM BUSCA DE TRABALHO. POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005939417485 | EXPEDITA PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE ASSUNÇAO-PB COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, VIAGEM EM BUSCA DE TRABALHO. POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/05/2022 | 606.00 | 00006639424460 | MARIA ZELIA LUZIA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFVC (PETI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/05/2022 | 200.00 | 00005907095423 | MARCIA GOMES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/05/2022 | 1818.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/05/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/05/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/05/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/05/2022 | 136.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/05/2022 | 395.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SAPO SUBM. TURBO 1500 220V RAYMA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 09/05/2022 | 1818.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 09/05/2022 | 1818.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG 2E42,CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 09/05/2022 | 1818.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 09/05/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 09/05/2022 | 1818.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 09/05/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 09/05/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 09/05/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE MARÇO DE 2022. DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 09/05/2022 | 1834.40 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 09/05/2022 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 09/05/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/04/2022 A 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 09/05/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 09/05/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 09/05/2022 | 3050.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE TENDAS P/ O PROGRAMA (ASSUNCAO BEM CUIDADA) PROMOVIDO PELAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 09/05/2022 | 560.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS 04 (QUATRO) K-OTHRINE CE 12 X 1 LT BAYER), DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 09/05/2022 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO (ECODOPPLER INFANTIL) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 09/05/2022 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO (ECODOPPLER INFANTIL) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/05/2022 | 0.02 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/05/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/05/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/05/2022 | 1412.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/05/2022 | 915.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PISO DA NOVA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/05/2022 | 830.33 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE AO DOCUMENTO 294104937000006608. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002687 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/05/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO N° 014/2022 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 009/2022 NO JORNAL A UNIAO NO DIA 10/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (EXTRATO DE CONTRATO N° 009/2022 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO ELETRONICO N° 014/2022 NO JORNAL A UNIAO NO DIA 10/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/05/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/05/2022 | 54.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/05/2022 | 17416.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000863 | 10/05/2022 | 2023.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 10/05/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 10/05/2022 | 80.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO (ELETROCARDIOGRAMA DE ATE 12 DERIVACOES INFANTIL) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 10/05/2022 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (TEREZA DA COSTA SOUZA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 10/05/2022 | 1260.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 10/05/2022 | 490.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO (SEGUNDA REVISAO) NO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 10/05/2022 | 320.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO (SEGUNDA REVISAO) NO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 10/05/2022 | 460.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (CORANO) DESTINADO A COBERTURA DAS MACAS DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), E CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 10/05/2022 | 133.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO (PIPETADOR FIXO) PARA COLETAS DE PEQUENAS AMOSTRAS DE SORO PARA SOROLOGIA DE ARBORVIROSES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000874 | 10/05/2022 | 194.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000875 | 10/05/2022 | 3369.15 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000876 | 10/05/2022 | 440.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000877 | 10/05/2022 | 100.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000878 | 10/05/2022 | 540.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002691 | 10/05/2022 | 1947.90 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002692 | 10/05/2022 | 6532.10 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002693 | 10/05/2022 | 1934.52 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002695 | 10/05/2022 | 2062.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002696 | 10/05/2022 | 3327.75 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002698 | 10/05/2022 | 1902.10 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/05/2022 | 270.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/05/2022 | 513.45 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO USO DIARIO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/05/2022 | 800.00 | 04616123000102 | MARCOS AUTO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/05/2022 | 4500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/05/2022 | 6500.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) CARROS COLETOR DE LIXO EM CHAPA GALVANIZADA E PNEU COM CAMARA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/05/2022 | 130.00 | 00008900136402 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ SERVIDOR, PARA REALIZAR PESQUISA DE COMPRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/05/2022 | 1900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/05/2022 | 539.40 | 16307211000101 | KAROL VIOYTHILLA COSTA AMORIM 04325841458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00006631488478 | ALUSKA DA SCHAGAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE BALE CLASSICO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA MINISTRAÇAO DE HORAS/AULAS P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00070265604419 | KARLA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002712 | 11/05/2022 | 572.16 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002717 | 11/05/2022 | 10481.49 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316, MICRO ONIBUS QSE2663, ONIBUS OGF4D26 E MICRO ONIBUS MOF3C89), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/04/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/05/2022 | 1586.82 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DOS 02 (DOIS) PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/05/2022 | 2865.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO PAINEL, INSTALACAO ELETRICA TRASEIRA, CONSERTO PORTA LATERAL, LIMPADOR DE PARA-BRISA E ILUMINACAO INTERNA, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/05/2022 | 590.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DA CAMERA DE RE E CONSERTO DA INSTALACAO DE SINALIZACAO DIANTEIRA, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/05/2022 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/05/2022 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000879 | 11/05/2022 | 202.82 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 11/05/2022 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA EXAME DE IMAGEM, REALIZADO NO PACIENTE (PEDRO MEMEZIO DE SOUZA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 11/05/2022 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA EXAME DE IMAGEM, REALIZADO NO PACIENTE (EXPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 11/05/2022 | 690.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOV., DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 14/05/2022 A 13/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 11/05/2022 | 130.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA(S) P/ PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO PROJETO DE REPENTE "DEIXA DE SER VOCE E PASSA A SERMOS NOS", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA III AMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 11/05/2022 | 1700.00 | 00006972596416 | PATRICIA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/05/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/05/2022 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SINDIPETRO/PB E A RWR P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA DE PROCESSO DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (PREGAO ELETRONICO Nº 013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (PREGAO ELETRONICO Nº 013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/05/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (CHAMADA PUBLICA Nº 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (CHAMADA PUBLICA Nº 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002742 | 12/05/2022 | 1557.59 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/05/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (OUTROS Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/05/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (OUTROS Nº 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/05/2022 | 2351.90 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/05/2022 | 985.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/05/2022 | 450.00 | 00008339932403 | DANIEL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/05/2022 | 758.50 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/05/2022 | 486.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS, TECNICOS, ASSESSORES CONTABEIS E ADVOGADOS QUANDO A SERVICO DA MUNICIPALIDADE E DETENHAM DIREITO POR FORCA CONTRATUAL, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/05/2022 | 12751.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - JORNAL A UNIAO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME RELATORIO DE FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/05/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/05/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 12/05/2022 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (JOSE ALVES FILHO), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000886 | 12/05/2022 | 2355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 205/60R16 92H BLAZER COMPASAL), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000887 | 12/05/2022 | 16561.04 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E SPIN RLW5A86, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 12/05/2022 | 260.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 12/05/2022 | 65.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA , DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 12/05/2022 | 1723.50 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 12/05/2022 | 2600.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 12/05/2022 | 900.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 12/05/2022 | 400.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 12/05/2022 | 1800.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE ABRIL DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 12/05/2022 | 612.60 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) DESTINADO A MOTORISTA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR5102-PB, A SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, P/ PEGAR VACINAS NA 3° GERENCIA DE SAUDE E COM SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 12/05/2022 | 200.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 12/05/2022 | 462.50 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇODA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 12/05/2022 | 600.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RECUPERACAO GERAL, COM SERVICOS DE PINTURA DE ARMARIOS, DOS POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 12/05/2022 | 1806.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 (DOIS) QUADRIMESTRES (MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 422/2022, DE 21 DE MARCO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N° 2.979, DE 12DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/05/2022 | 1585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/05/2022 | 2259.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/05/2022 | 2966.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/05/2022 | 745.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/05/2022 | 531.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/05/2022 | 880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECA E PRODUTO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/05/2022 | 1586.82 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DOS 02 (DOIS) PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002753 | 12/05/2022 | 7114.83 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002754 | 12/05/2022 | 10514.65 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/05/2022 | 680.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002756 | 12/05/2022 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14 FATE AR-360 SENSITIVA 84T TL KOM), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002757 | 12/05/2022 | 1485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 165/70R14 88T EFFICENTGRIP PERFORMANCE 94V 107451), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/05/2022 | 53.20 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO T080103037 DO VEICULO DE PLACA MOK9542-PB (ONIBUS), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/05/2022 | 600.00 | 00001831244489 | VALDEILSON BRUNO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE LAVA JATO SIMPLES, NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE E COM POLIMENTO GERAL NA FROTA DE ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002745 | 12/05/2022 | 455.32 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/05/2022 | 100.00 | 00009408120450 | EUDO CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATNDENDO DEMANDA DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/05/2022 | 400.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/05/2022 | 6075.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PECAS E PRODUTOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/05/2022 | 813.80 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/05/2022 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQJ9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002743 | 12/05/2022 | 6856.25 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/05/2022 | 110.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES E SUCOS) DESTINADOS AOS 23 POLICIAIS MILITARES; EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM, PALCO E GERADOR, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB, REALIZADA EM VIAS PUBLICASNO DIA 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/05/2022 | 1500.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISITICO POR APRESENTAÇAO NO DIA 30/04/2022, DO GRUPO MUSICAL "SHOW DOS 3 E LUAN PEGADA QUENTE" EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NA PROGRAMAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002741 | 12/05/2022 | 7409.03 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/05/2022 | 60.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/05/2022 | 2150.00 | 00008552378302 | FRANCISCO GLEICIANO SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE QUATRO HOMENS P/ EXECUCAO DOS SERV. DE CAPINAGEM E RETIRADA DE MATO DOS TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO (BELA VISTA) NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/05/2022 | 1260.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/05/2022 | 180.00 | 00002349486478 | AILTON TRAJANO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO P/ APITAR NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 24/04/2022 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO/SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/05/2022 | 430.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SENHORA MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, DA CIDADE DE POCINHOS-PB P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/05/2022 | 3563.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/05/2022 | 3420.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE ABRIL DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 13/05/2022 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA EXAME DE IMAGEM, REALIZADO NA PACIENTE (MARIA GERTRUDES GUIMARAES), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 13/05/2022 | 606.00 | 00003163569480 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000909 | 13/05/2022 | 821.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 13/05/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 13/05/2022 | 745.06 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/05/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/05/2022 | 143.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/05/2022 | 495.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGACAO - PREGAO ELETRONICO N 00013/2022, HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N° 00008/2022, AVISO DE LICITACAO DESERTA, AVISO DE LICITACAO DESERTA, AVISO DE LICITACAO - COMPRA N° 00002/2022, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/05/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE HOMOLOGACAO - PREGAO ELETRONICO N 00013/2022, HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL N° 00008/2022, AVISO DE LICITACAO DESERTA, AVISO DE LICITACAO DESERTA, AVISO DE LICITACAO - COMPRA N° 00002/2022, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002780 | 14/05/2022 | 20818.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04 ARAMARIOS DE AÇO, 02 BEBEDOUROS INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS, 05 ESTANTES EM AÇO E 03 ARES CONDIOCINADOS 24.000 BTUS) P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPENTOS-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002781 | 14/05/2022 | 15662.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04 ARAMARIOS DE AÇO, 05 ESTANTES EM AÇO E 03 ARES CONDIOCINADOS 24.000 BTUS) P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (EDUCAÇAO INFANTIL)DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/05/2022 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/05/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/05/2022 | 995.75 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO JANTAR COM AS MAES DESTE MUNICIPIO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/05/2022 | 9000.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME/BOLINHA EVENTOS E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE 04 TENDAS, MEDINDO 6 X 6 MM, P/ AS APRESENTACOES DE QUADRILHAS, GRUPO DE DANCAS E TRIOS DE FORRO, P/ FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EM VIA PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE MAIO A 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/05/2022 | 880.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PROCURADOR GERAL DILIGENCIAR EM PROCESSOS, PROCEDIMENTOS E BUSCANDO SOLUÇAO P/ EVITAR BLOQUEIO DE VALORES REFERENTE A PRECATORIOS, DENTRE OUTRAS DILIGENCIAS EM PROL DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIOES, ETC... NA SEMANA 16/20 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/05/2022 | 480.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A TODOS NA PRIMEIRRA ETAPA (1° DOSE) DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/05/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/05/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/05/2022 | 86.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDO NO PROCESSO 0004818-80.2014.8.15.0011, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/05/2022 | 551.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDO NO PROCESSO 0004818-80.2014.8.15.0011, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/05/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDO NO PROCESSO 0004818-80.2014.8.15.0011, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/05/2022 | 2483.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDO NO PROCESSO 0004818-80.2014.8.15.0011, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/05/2022 | 26.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDO NO PROCESSO 0004818-80.2014.8.15.0011, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/05/2022 | 980.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDO NO PROCESSO 0004818-80.2014.8.15.0011, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/05/2022 | 918.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDO NO PROCESSO 0004818-80.2014.8.15.0011, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/05/2022 | 2456.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL ADVINDO NO PROCESSO 0004818-80.2014.8.15.0011, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CARTORIO UNIFICADO DA FAZENDA PUBLICA, COMARCA CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 16/05/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 16/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE (JOSE ROBERTO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 16/05/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 16/05/2022 | 330.00 | 05648507000170 | MARCIO DE SOUZA ALBUQUERQUE - ME/JET EXPRESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. DE 01 LAVAGEM COMPLETA MAIS APLICACAO DE OLEO LUBRIFICANTE EM CHACI NO VEICULO VAN DE PLACA OFZ9101 E 01 LAVAGEM COMPLETA MAIS LAVAGEM DE BANCADA DO VEICULO GOL DE PLACA QSM9570, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 16/05/2022 | 2775.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 16/05/2022 | 2500.00 | 24783738000130 | GOHAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO (GINECOLOGIA) P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 16/05/2022 | 65.00 | 00003291640403 | ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A MEIA DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA , DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DO HOSPITAL DE TAPEROA-PB P/ O HOSPITAL TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 17/05/2022 | 360.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (MARICELIA FRANCISCA DE ANDRADE TOMAZ), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 17/05/2022 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (02 BOTIJOES), DESTINADOS AS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 17/05/2022 | 1199.90 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/05/2022 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/05/2022 | 3750.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPTURA E EDICAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL VINCULADOS NAS REDES SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/05/2022 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO P/ REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS P/ O PROCESSO LICITATORIO DE COMPRAS DURANTE OS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/05/2022 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/05/2022 | 4999.90 | 10846507000114 | CASASLEO/ COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO P/ AS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIA PUBLICA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/05/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (01 BOTIJAO), DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/05/2022 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (09 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/05/2022 | 310.00 | 00098315030400 | FRANCISCA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (10 SACOS DE CIMENTO) P/ REBOCO DE PAREDE E CONSTRUÇAO DE PISO DE SUA CASA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/05/2022 | 140.00 | 00004573611401 | MARIA SELMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM PIPA DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/05/2022 | 300.00 | 00001850126470 | MARIA DE FATIMA DE AURORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UM FRETE DE UM CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE SERTANIA-PE P/ ASSUNÇAO-PB. POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002810 | 17/05/2022 | 600.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER A CIDADAO DESTE MUNICIPIO SR. JOELISON FERNANDES DA SILVA, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE ASSUNCAO-PB P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, 02 VEZES/SEMANA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S., CONFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/05/2022 | 1560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (13 BOTIJOES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/05/2022 | 420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SEVIÇOS (07 - UNID. - RECARGA DE EXT. PO ABC 04KG) DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/05/2022 | 1050.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/05/2022 | 2037.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO (SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/05/2022 | 3581.65 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA E CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/05/2022 | 195.00 | 00005430000442 | RAIMUNDO TAVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA P/ SERVIDOR DESTA EDILIDADE RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P. 183, P/ COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, P/ PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/05/2022 | 650.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/05/2022 | 550.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIAS P/ CHEFE DE GABINETE, NA SEMANA 16/20 DO CORRENTE MES, SE DESLOCAR A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE REUNIOES, RALIZANDO DILIGENCIAS, PESQUISAS DE PRECOS, VISITAS A FORNECEDORES, ACOMPANHAMENTO DE MANUTENCOES DE CARROS, PROTOCOLOS, DENTRE OUTRAS PROVIDENCIAS, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/05/2022 | 1115.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (ARAMES E GRAMPOS) DESTINADOS A RECUPERACAO DA CERCA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/05/2022 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (03 BOTIJOES), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO E SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/05/2022 | 434.35 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEDE DA PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/05/2022 | 29.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETORNICO, REF. A 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 18/05/2022 | 500.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE (MARIA ESTELA NENEM), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 18/05/2022 | 300.00 | 19454822000170 | CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 18/05/2022 | 1008.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE (SEDE E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL), DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 18/05/2022 | 195.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 19/05/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 19/05/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE (EMANUELLY FLAVIA DA SILVA LOPES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 19/05/2022 | 750.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PARA EXAME DE IMAGEM (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE (PEDRO MEMEZIO DE SOUZA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2000930 | 19/05/2022 | 4196.13 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000931 | 19/05/2022 | 1990.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (LENCOL S/ ELASTICO EM TNT PCT 10 UND), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 19/05/2022 | 3717.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/05/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/05/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/05/2022 | 9933.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/05/2022 | 10671.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/05/2022 | 1900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/05/2022 | 3000.00 | 33975036000140 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 15 (QUINZE) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS A FESTA ALUSIVA AO XXVIII ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/05/2022 | 800.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM DIARIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA NOVA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/05/2022 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇAO DE FONTE P/ RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO REP3, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/05/2022 | 80.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOBINAS TERMOCENT 57X300 1 COR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/05/2022 | 2137.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/05/2022 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE MANUTENCAO (ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E SERV. DE RODAS) REALIZADOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002840 | 20/05/2022 | 1361.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 185/60R15 TRAZANO RP28 84H), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/05/2022 | 65.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/05/2022 | 65.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/05/2022 | 65.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/05/2022 | 65.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/05/2022 | 65.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002868 | 20/05/2022 | 1002.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002869 | 20/05/2022 | 174.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002870 | 20/05/2022 | 174.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/05/2022 | 265.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE, MAO E PE) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/05/2022 | 265.00 | 00005745377402 | JAIDETE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (DEPILAÇAO) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/05/2022 | 265.00 | 00009977585466 | ANA ELOISA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/05/2022 | 265.00 | 00070560295405 | LUANA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (SOBRANCELHAS DESIGNER E RENA) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/05/2022 | 265.00 | 00070929425430 | ANA JULIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (CABELEREIRA) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/05/2022 | 265.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (DESIGNER DE SOBRANCELHAS) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/05/2022 | 265.00 | 00010352444460 | SUELENE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (CABELEREIRA) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/05/2022 | 265.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (CABELEREIRA) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/05/2022 | 265.00 | 00007734509479 | FRANCINETE TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (MANICURE) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/05/2022 | 265.00 | 00008064192455 | MARIA ISABEL RODRIGUES FELISMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (SOBRANCELHAS) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/05/2022 | 265.00 | 00001321132441 | JULIANA NUNES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (CABELEREIRA) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/05/2022 | 265.00 | 00015828370405 | LAISE STEPHANY CARLOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (SOBRANCELHAS) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/05/2022 | 265.00 | 00004404284403 | LUCIANA RITA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BELEZA (CABELEREIRA) DESTINADOS A POPULARES DURANTE EVENTO DO DIA DAS MAES NA DATA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/05/2022 | 1530.00 | 00015263428553 | MIGUEL JOSÉ RAIMUNDO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA NOVA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/05/2022 | 900.00 | 00006041754420 | JOSÉ ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA NOVA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/05/2022 | 900.00 | 00070265538440 | MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA NOVA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/05/2022 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ SECRETARIO DE TRANSPORNTES EM VIAGEM P/ ACOMPANHAR VISTORIA REALIZADO PELO DETRAN-PB DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/05/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002834 | 20/05/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/05/2022 | 2250.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SEGUNDA ETAPA EM SERV. PRESTADOS DE MARCENARIA NA RECUPERACAO GERAL C/ TROCA DE MADEIRA NO VEICULO LOCADO A SEC. DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/ MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974 DE PLACA GMK2885. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/05/2022 | 7.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/05/2022 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 20/05/2022 | 1050.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONSULTAS C/ PNEUMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO C/ RASTREAMENTO DE SEQUELAS E COMPROMETIMENTO PULMONAR COVID-19, PORTARIA N° 1.666 DE JULHO DE 2020, P/ CUSTEIO DAS ACOES ATB (COVID-19), EM PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/05/2022 | 590.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO (UNI TDH MULTI 10W30 20-LITROS) DESTINADO AO USO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11 VIAGENS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNG1093/PB DE COR AZUL, DO POÇO ARTESIANO DO SITIO OLHO D'AGUA P/ A COMUNIDADE DOS SITIOS BIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/05/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CIDADE A JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS, SECRETARIOS VISANDO, DENTRE OUTROS ASSUNTOS, RESOLVER A FALTA DE PROFESSORES NAS ESCOLAS ESTADUAIS, VISITA AO DER, SAUDE, DENTRE OUTROS ORGAOS DO ESTADO DA PARAIBA, TUDO DE INTERESSE DA CIDADE, NA SEMANA 23/27 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/05/2022 | 2000.00 | 33975036000140 | FABIAN VAGNER DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO A FESTA ALUSIVA AO XXVIII ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/05/2022 | 220.00 | 00007621632402 | ADENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS P/ EVENTOS NA SEMANA DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/05/2022 | 14324.02 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS/MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS P/ A TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA "LUME DA FOGUEIRA" EM FORMA DE APOIO E FOMENTO A CULTURA, LAZER E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME PROCESSO E PROJETO APRESENTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/05/2022 | 2356.05 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS/MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS P/ A TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA "LUME DA FOGUEIRA" EM FORMA DE APOIO E FOMENTO A CULTURA, LAZER E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME PROCESSO E PROJETO APRESENTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002874 | 23/05/2022 | 1507.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC DE INFRAESTRUTURA (ALMOXARIFADO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002876 | 23/05/2022 | 1064.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002877 | 23/05/2022 | 230.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA DAQUA C/ TAMPA 500LT AZ, DETINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/05/2022 | 400.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) BITONEIRA, P/ ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/05/2022 | 400.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) BITONEIRA, P/ ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/05/2022 | 1100.00 | 00019827555472 | UBIRATAN JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFETENTE A FRETE EM UM VEICULO CHEVROLET PRISMA 1.4, QUATRO PORTAS, DE PLACA QYB 2545-PE, COM REBOQUE, P/ TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SENHORA "MAYNARA VITORIA SILVA SOUZA" PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, SAINDO DE ASSUNÇAO-PB COM DESTINO A NATAL-RN, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002875 | 23/05/2022 | 754.85 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002880 | 23/05/2022 | 2290.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002881 | 23/05/2022 | 779.90 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE (01 (UMA) BANCADA POP. RESILINEA/SINTETICO-INDIMEL E 01 (UMA) CAIXA D39 AGUA AGUAFLEX PLASTICA 1000LT), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00006423675406 | DIMAS MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 23/05/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRAFIA) P/ PACIENTE (VANESSA C. ROSA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 23/05/2022 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA P/ PACIENTE (JOAO LUCAS DOS SANTOS NOGUEIRA), DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 23/05/2022 | 240.00 | 40970901000120 | VLADMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) GLPS ACONDIONADO EM VASILHAME 13 KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 23/05/2022 | 130.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL), P/ PACIENTE (MARIA LETICIA DOS SANTOS LOURENCO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 23/05/2022 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 23/05/2022 | 65.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA , DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 23/05/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 23/05/2022 | 110.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 23/05/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/05/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/05/2022 | 4500.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS AUDIO VISUAL, CRIACAO DE 01 (UM) JINGLE, IDENTIDADE VISUAL, VIDEOS E IMAGENS PARA REDES SOCIAIS E TELAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/05/2022 | 18.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/05/2022 | 7064.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/05/2022 | 30587.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE REPASSE DO VALOR TOTAL RESTANTE DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM PRECATORIOS, APURADO NA CERTIDAO DE ID. 15619152, NO VALOR DE R$ 30.587,27, PELO TJPB, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 24/05/2022 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000945 | 24/05/2022 | 550.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 24/05/2022 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO C/ CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000947 | 24/05/2022 | 9288.56 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2000948 | 24/05/2022 | 3748.24 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO - INSULINAS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/05/2022 | 754.56 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO PERIODO DE 12/04/2022 A 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/05/2022 | 1600.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EMPREITADA NA EXECUÇAO DE CAPINAGEM DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB-238 NO TRECHO NA ZONA URBANA, ENTRE AS PROXIMIDADES DA POUSADA PORTAL DO CARIRI ATE O FOSSAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/05/2022 | 1600.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE QUATRO PESSOAS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM TRECHOS DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SANTA TEREZINHA, PASSANDO PELO SITIO FRADES E DAMIANAS ATE CHEGAR A BR-230, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/05/2022 | 480.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A TODOS NA PRIMEIRRA ETAPA (1° DOSE) DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/05/2022 | 377.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MOUSES, SSD E TECLADOS) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/05/2022 | 86.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX 230W S/ CAIXA BLUECASE, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/05/2022 | 515.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, E SERVIÇO DE SOLDA DO TRATOR E CAMINHAO PIPA DESTE MUNICIPIO TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/05/2022 | 1980.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002948 | 25/05/2022 | 34656.71 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PLANO DE AÇAO Nº 09032021-009245. CONFORMECONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 00046/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/05/2022 | 260.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA P/ ATENDER CIDADAOS DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISARAM DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/05/2022 | 400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE (ALINHAMENTO E MAO DE OBRA 1 FEIXO TRAS. LE E SERV. SUPORTE TRAS. LE), REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR LIXO (LOCADO) DE PLACA ONR13554, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/05/2022 | 800.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE (ALINHAMENTO E MAO DE OBRA FEIXOS DIANT. C/ COLOCAO CALCOS), REALIZADOS NO PIPA DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/05/2022 | 1455.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) DE PLACA ONR1354, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20220451032 REFERENTE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE CONSTRUÇAO DE UMA GARAGEM COBERTA MEDINDO AREA TOTAL DE 165,00 M² NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORM CONTRATO 0046/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/05/2022 | 820.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 64 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BASE DE APOIO A RONDA NOTURNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002899 | 25/05/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/05/2022 | 965.76 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS, TINTAS, TECLADO, MOUSE) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/05/2022 | 717.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE (FONTES E ROTEADOR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/05/2022 | 260.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERVICO DE (MANUTENCAO E RESET C/ TROCA DE ESPONJAS) EM IMPRESSORA ALOCADA NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONCALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/05/2022 | 270.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERVICO DE (MANUTENCAO E RESET DE ESPONJAS/ALMOFADAS) EM IMPRESSORA ALOCADA NA CRECHE RITA JOSE DINIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/05/2022 | 1225.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/05/2022 | 930.00 | 00002788930747 | MANOEL MECIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/05/2022 | 930.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 68 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/05/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/04/2022 A 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/05/2022 | 254.30 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TINTA E SSD) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/05/2022 | 89.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX 230W C/ CAIXA BLUECASE, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/05/2022 | 65.00 | 00009023523423 | MARIA PETRUCIA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDOR (SUPERVISORA) P/ PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS P/ A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/05/2022 | 65.00 | 00006506340479 | ANA PAULA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDOR (VISITADORA) P/ PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS P/ A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/05/2022 | 65.00 | 00070265665477 | FERNANDA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDOR (VISITADORA) P/ PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS P/ A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/05/2022 | 65.00 | 00070265491460 | FILIPE MARTINIANO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDOR (VISITADOR) P/ PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS P/ A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/05/2022 | 65.00 | 00070866020438 | EDIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDOR (VISITADORA) P/ PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS P/ A INTERSETORIALIDADE" REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/05/2022 | 250.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE POCINHOS-PB P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SENHORA "MARIA LUCINEIDE DA COSTA LIMA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ O SITIO BARRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 25/05/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/04/2022 A 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 25/05/2022 | 597.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TINTAS E CARTUCHOS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 25/05/2022 | 239.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (02 (DOIS) ADAPTADOR USB WIFI INTELBRAS IWA3001, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 25/05/2022 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 25/05/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 25/05/2022 | 18.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/05/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/05/2022 | 23.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/05/2022 | 3.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/05/2022 | 19.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/05/2022 | 12.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/05/2022 | 110.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/05/2022 | 17.51 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/05/2022 | 580.30 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/05/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/04/2022 A 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/05/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EDITAL DE AVISO Nº 011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/05/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EDITAL DE AVISO Nº 011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/05/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (OUTROS Nº 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (OUTROS Nº 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (OUTROS Nº 014/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (OUTROS Nº 014/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/05/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (OUTROS Nº 013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/05/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (OUTROS Nº 013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/05/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/05/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/05/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/05/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/05/2022 | 603.40 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CILINDROS, CARTUCHOS, CARREGADOR, MOUSE E CABO) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/05/2022 | 438.04 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TINTAS, SSD, CASE E FILTROS DE LINHA) DESTINADOS AO SETOR DE (LICITACAO) SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/05/2022 | 480.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVICO DE (REC. DE TONERS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/05/2022 | 2250.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/05/2022 | 1320.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA (DELEGACIA) REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/05/2022 | 1850.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002980 | 26/05/2022 | 1664.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/05/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/05/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/05/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/05/2022 | 23.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2000955 | 26/05/2022 | 18062.72 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E SPIN RLW5A86), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 26/05/2022 | 390.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 26/05/2022 | 268.80 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) FERROS SECO METALICO 220V VFA1110XM6, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 26/05/2022 | 566.48 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 26/05/2022 | 1456.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 26/05/2022 | 1195.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (EPIS, PROT SOLAR FP50 TOQUE SECO 120G), DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ATIVIDADES DIARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 26/05/2022 | 150.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA MEDICA C/ DERMATOLOGISTA P/ PACIENTE (DILMARA DA COSTA MATIAS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 26/05/2022 | 180.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA MEDICA C/ DERMATOLOGISTA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/05/2022 | 2300.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 73 ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/05/2022 | 1100.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/05/2022 | 100.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROSP/ ARCAR COM ESSA DESDESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/05/2022 | 100.00 | 00009408120450 | EUDO CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATNDENDO DEMANDA DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/05/2022 | 100.00 | 00005601944474 | MARIA ZILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/05/2022 | 100.00 | 00010206723407 | MIKAELLE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/05/2022 | 100.00 | 00017108163764 | ELIONARA EDINA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAM P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/05/2022 | 65.00 | 00072029665495 | ALINE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/05/2022 | 300.00 | 00008213710452 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS TORRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/05/2022 | 100.00 | 00006192789436 | IVANALDO CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002976 | 26/05/2022 | 241.21 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/05/2022 | 202.40 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (ABRIL 2022), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/05/2022 | 100.00 | 00006938216479 | MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/05/2022 | 100.00 | 00016658297452 | JORGE MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/05/2022 | 100.00 | 00009241331470 | IVAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/05/2022 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/05/2022 | 200.00 | 00070520256476 | RADANY RAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/05/2022 | 500.00 | 00007097398426 | ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/05/2022 | 150.00 | 00006661170476 | MARIA DE FATIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/05/2022 | 300.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/05/2022 | 400.00 | 00007470563407 | JOSINALDO MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/05/2022 | 200.00 | 00069227497404 | MARIA DO CARMO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/05/2022 | 100.00 | 00001092815783 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/05/2022 | 500.00 | 00098055461449 | SANDRA COSTA OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO P/ CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/05/2022 | 2310.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002990 | 26/05/2022 | 13321.99 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002992 | 26/05/2022 | 7756.44 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/05/2022 | 864.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/05/2022 | 288.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (16 (DEZESSEIS) SUPORTES UNIVERSAL PRETO SU-290I) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/05/2022 | 350.00 | 00070128735406 | JOSÉ IRONILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04/2022 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002994 | 26/05/2022 | 7152.42 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/05/2022 | 760.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0002983 | 26/05/2022 | 7749.32 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/05/2022 | 1002.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/05/2022 | 7224.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/05/2022 | 1108.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/05/2022 | 600.00 | 00005783384402 | INACIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW "INALDO E TRIO" POR APRESENTACAO NO DIA 15 DE MAIO DE 2022 NO FORRO DA FEIRA "CHICO TEJO" DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL REALIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/05/2022 | 900.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/05/2022 | 660.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS E/OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/05/2022 | 3856.45 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/05/2022 | 11524.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/05/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/05/2022 | 7736.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "JOSÉ NABOR DE ANDRADE" NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/05/2022 | 10860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/05/2022 | 38004.50 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/05/2022 | 1620.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM DAS (RETROESCAVADEIRAS, PA MECANICA, PATROL-MOTONIVELADORA, CARRO PIPA E CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/05/2022 | 1400.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-ASSUNÇAO-PB, P/ DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/05/2022 | 870.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/05/2022 | 720.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003006 | 27/05/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE MAIO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/05/2022 | 7296.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR(A) DE JUDO, NUTRICIONISTAS E PROFESSOR(A)-BALLET), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/05/2022 | 14084.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/05/2022 | 35684.67 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO E PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/05/2022 | 191659.59 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/05/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/05/2022 | 11536.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/05/2022 | 61507.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/05/2022 | 20894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/05/2022 | 4536.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR, VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/05/2022 | 39875.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVO E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/05/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/05/2022 | 19065.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/05/2022 | 1740.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/05/2022 | 660.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00007862970420 | VALDOMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM II, P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/05/2022 | 990.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118 - CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/05/2022 | 900.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/05/2022 | 1050.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/05/2022 | 100.00 | 00016170478489 | MARCELA SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/05/2022 | 100.00 | 00008700013455 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/05/2022 | 100.00 | 00001877786470 | JOSE CELESTINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/05/2022 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/05/2022 | 200.00 | 00075274795404 | PEDRO RANA DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/05/2022 | 100.00 | 00071265056471 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/05/2022 | 100.00 | 00011016562470 | JEFERSON DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070704073439 | FERNANDA VIRGINIA LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/05/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/05/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/05/2022 | 6060.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/05/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/05/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/05/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/05/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070265129435 | DENILSON NARCISIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/05/2022 | 100.00 | 00017606528497 | DAYANE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/05/2022 | 100.00 | 00013275605852 | JOSE IVANILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/05/2022 | 100.00 | 00016634326436 | JOSÉ SUENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/05/2022 | 100.00 | 00017070071442 | INACIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/05/2022 | 100.00 | 00071746179481 | DANIEL SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAM P.A.S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/05/2022 | 100.00 | 00001277303460 | AMAURI JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/05/2022 | 100.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/05/2022 | 100.00 | 00014573907440 | DANIELE SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070265227445 | DANIELE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/05/2022 | 100.00 | 00005959722410 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/05/2022 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070267695454 | VANESSA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/05/2022 | 100.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/05/2022 | 100.00 | 00003961561427 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/05/2022 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070265591414 | EDNAÍRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070560564406 | CARLOS JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/05/2022 | 100.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/05/2022 | 100.00 | 00016316876467 | LUANA BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/05/2022 | 1050.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA "CASA DO CIDADAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/05/2022 | 2310.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/05/2022 | 200.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/05/2022 | 100.00 | 00070265374405 | IGOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/05/2022 | 100.00 | 00005011335429 | MARLUCE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO.ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/05/2022 | 100.00 | 00016180565490 | GUILHERME SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/05/2022 | 100.00 | 00005104780422 | MARIA SALETE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/05/2022 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000963 | 27/05/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DE MAIO REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, L200 QSF8459, SPIN RLW5A86, VAN DUCATO RLR7D84, RENAULT DASTER RLZ2D88, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, VAN IVECO OFZ9101 E GOL QSM9570, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 27/05/2022 | 320.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO MEDICO PRESTADO (02 (DUAS) CONSULTAS C/ PROCTOLOGISTA) P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 27/05/2022 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTE (DANIELE DE OLIVEIRA SANTOS ANDRADE) DESTE MUNICIPIO, ASSITIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 27/05/2022 | 19167.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 27/05/2022 | 6725.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE, TECNICO ENFERMAGEM E PSICOLOGO(A), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 27/05/2022 | 31199.18 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, ODONTOLOGO(A), AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 27/05/2022 | 9526.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 27/05/2022 | 19321.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 27/05/2022 | 5780.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 27/05/2022 | 26495.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 27/05/2022 | 4050.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS E FONOAUDIOLOGO (A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 27/05/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 27/05/2022 | 1620.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 27/05/2022 | 1650.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR A SEDE DO NASF-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 27/05/2022 | 1160.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO À SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO ENCAMINHADOS P/ REAÇOZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 27/05/2022 | 820.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PIO SALVADOR, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 27/05/2022 | 2100.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, EM ESPECIAL OS DOS PSF'S, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 27/05/2022 | 990.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: VERINALDO DE OLIVEIRA, S/N, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 27/05/2022 | 2170.05 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NASF E CENTO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 27/05/2022 | 845.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CURATIVOS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 27/05/2022 | 915.20 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/05/2022 | 4662.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/05/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/05/2022 | 29.61 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/05/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/05/2022 | 28682.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/05/2022 | 12878.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/05/2022 | 1980.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118 - CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/05/2022 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL P/ A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ TRATAR DE PENDENCIAS DO CONVENIO N° 885595/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2022 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO P/, EM VIAGEM OFICIAL, PARTICIPAR DE REUNIOES DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO LIBERAÇAO DE PEDIDOS EM FORNECEDORES, DENTRE OUTROS ASSUNTOS PELOS DIAS 30/05 E 31/05 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/05/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/05/2022 | 5.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30//05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/05/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2022 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ SECRETARIO DE FINANÇAS P/, EM VIAGEM OFICIAL, PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADOS EM ORGAOS DO ESTADO E DILIGENCIAR NOS ESCRITORIOS DE ASSESSORIAS EM JOAO PESSOA, RESOLVENDO ASSUNTOS, DILIGENCIANDO EM PROCESSOS E EM PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DIAS 31/05, 01 E 02 DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 30/05/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 30/05/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 30/05/2022 | 5000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRA E ATENDIMENTO COM RASTREAMENTO NO IMPACTO DO COVID E POS COVID COM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 2 DE SETEMBRODE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 30/05/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRA E ATENDIMENTO COM RASTREAMENTO NO IMPACTO DO COVID E POS COVID C/ ENFASE DIABETES HIPÉRTENSAO, OBESIDADE, CONSULTAS C/ ULTRSSONOGRAFIAS DA TIREOIDE C/ BIOPSIA REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 30/05/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/05/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000991 | 30/05/2022 | 2268.80 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE USO CONTINUO, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/05/2022 | 500.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE PAINEL INTERATIVO P/ FINS DE RELATORIOS DE VACINAÇAO CONTRA O COVID-19 QUE CONTEMPLA A IMUNIZAÇAO MUNICIPAL, NO ACOMPANHAMENTO DE VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/05/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/05/2022 | 2914.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/05/2022 | 207.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, TRANFERINDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA EFNS N° 36000 2580 5020 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/05/2022 | 101.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, TRANFERINDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA EFNS N° 36000 2580 5020 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/05/2022 | 202.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR, TRANFERINDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA EFNS N° 36000 2580 5020 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000998 | 30/05/2022 | 640.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/05/2022 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE (SEMINARIO PREVINE BRASIL) "QUALIFICACAO DESEMPENHO NA APS", NO DIA 31 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 30/05/2022 | 65.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDORA GERENTE DE ATENCAO BASICA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DE (SEMINARIO PREVINE BRASIL) "QUALIFICACAO DESEMPENHO NA APS", NO DIA 31 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 30/05/2022 | 375.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA APLICAÇAO DE ADESIVOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, CAMPANHA DE GUARDA RESPONSAVEL "CAES E GATOS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/05/2022 | 200.00 | 00005027815484 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE EFERMAGEM POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NO P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/05/2022 | 300.00 | 00015768437428 | JAMILE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM CURSO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMAPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/05/2022 | 200.00 | 00012358115495 | FLAVIA CAILHANE JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/05/2022 | 150.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/05/2022 | 100.00 | 00070560158408 | MICAELLA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ACAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/05/2022 | 200.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/05/2022 | 300.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/05/2022 | 150.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO-SP A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/05/2022 | 400.00 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/05/2022 | 50.00 | 00001732892407 | MARIA FRANCEILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "MICHELLY DE SOUSA LUCENA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2022 | 150.00 | 00009723789442 | EDUARDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/05/2022 | 100.00 | 00011077626428 | FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2022 | 200.00 | 00014838418477 | JOANA SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/05/2022 | 100.00 | 00006816405455 | ANDREIA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/05/2022 | 100.00 | 00070704079470 | MARIA LUCILENE BULCAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2022 | 100.00 | 00009977585466 | ANA ELOISA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/05/2022 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL/2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/05/2022 | 100.00 | 00004493697490 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2022 | 100.00 | 00006255815471 | MARIA INACIA ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2022 | 100.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2022 | 350.00 | 00003839584400 | VERA LÚCIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE (MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2022 | 100.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2022 | 150.00 | 00008139566411 | DJANY PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2022 | 100.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2022 | 100.00 | 00009472328423 | JOSIVANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2022 | 100.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2022 | 100.00 | 00008078273479 | ROBERTA MIRANDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2022 | 100.00 | 00016168912460 | JAIANE LUZIA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2022 | 200.00 | 00036230414830 | JÉSSIKA NASCIMENTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2022 | 100.00 | 00009394686460 | FELIPE DO NASCIMENTO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2022 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2022 | 100.00 | 00098074822400 | MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2022 | 100.00 | 00011691238481 | LEONARDO PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2022 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2022 | 100.00 | 00005265440402 | SUELY MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2022 | 250.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2022 | 100.00 | 00006146613401 | ERIVANIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2022 | 100.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2022 | 100.00 | 00008382871402 | VERÔNICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2022 | 100.00 | 00091035830400 | GILVAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2022 | 120.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2022 | 300.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/05/2022 | 100.00 | 00070264296478 | MARIA CLARA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/05/2022 | 180.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BIBLICO RHEMA BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AOS MES DE ABRIL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2022 | 100.00 | 00010258867477 | LUCIELMA MARIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003096 | 30/05/2022 | 1052.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003097 | 30/05/2022 | 272.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003099 | 30/05/2022 | 245.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2022 | 540.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DILIGENCIAR RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ASSESSORIAS, PROCESSOS E FORNECEDORES, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIOES, DIA 30/31 DE MAIO E 01 DEJUNHO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00025148095415 | RITA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/05/2022 | 400.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) BITONEIRA, P/ ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2022 | 550.00 | 00006665431436 | VALDEMIR VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS ROCHA NA RUA DENIVALDO ARAUJO E INACIO PEREIRA FILHO, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, P/ EXECUÇAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/05/2022 | 240.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A TODOS NA PRIMEIRRA ETAPA (1° DOSE) DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2022 | 550.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA (MATADOURO PUBLICO) ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2022 | 337.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MAQUINA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2022 | 1921.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2022 | 2200.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA BR PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/05/2022 | 1600.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL MARCA MODELO CAT JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2022 | 1050.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2022 | 455.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL (TRICOLONE ROMA 801 AZUL KLEIN) DESTINADO AO USO NA DECORACAO/ORNAMENTACAO DA ILHA DO FORRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2022 | 1701.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2022 | 2535.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2022 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/05/2022 | 948.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2022 | 99.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA BE/209/BOMBA P/GRAXA 7KG AZUL YAMAGUCHI, P/ LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2022 | 694.95 | 32246049000115 | RAFAELA FREIRE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL (CAIBRO MIXTO SERRADO, RIPA MIXTA SERRADA, LINHA MIXTA 6X14 M3 E LINHA MIXTA 6X12 M3), DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2022 | 10750.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2022 | 945.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2022 | 3718.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1000-20 PIRELLI) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2022 | 1605.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2022 | 54467.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2022 | 17023.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2022 | 14375.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2022 | 5368.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2022 | 2050.60 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2022 | 3755.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2022 | 706.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/05/2022 | 250.00 | 00015901614402 | GABRIELY VITORIA RODRIGUES COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A REALIZACAO DE UM CURSO DE SISTEMA DE INFORMACAO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2022 | 200.00 | 00006718955400 | MARLENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2022 | 100.00 | 00012351519485 | LUANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2022 | 120.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2022 | 500.00 | 00004438076471 | HELIO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2022 | 500.00 | 00007524052413 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UMA CAIXA RESERVATORIO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2022 | 200.00 | 00099616688472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2022 | 100.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2022 | 150.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA E PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DERECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2022 | 150.00 | 00005949295471 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2022 | 210.00 | 00007355739484 | JOICE IZAIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE A ORGANIZACAO DO "DIA DAS MAES" EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2022 | 150.00 | 00007428546478 | MARIA APARECIDA MATIAS TEOFILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2022 | 150.00 | 00007756559452 | MARIA DE FÁTIMA JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 31/05/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, P/ PACIENTE (MARIA DA PAZ ARAUJO ALVES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 31/05/2022 | 2520.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 31/05/2022 | 12645.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 31/05/2022 | 6346.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 31/05/2022 | 7034.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 31/05/2022 | 1628.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 31/05/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 31/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX9G44, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 31/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX7B54, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2022 | 570.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 31ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2022 | 569.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 31ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2022 | 1350.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2022 | 2099.59 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 29/04/2022 E 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2022 | 1712.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2022 | 3033.66 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 31/05/2022 (PERIODO DE APURAÇAO 29/04/2022) DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2022 | 413.92 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DECIMA PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2022 | 3033.65 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA DE VENCIMENTO 31/05/2022 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2022 | 850.71 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 31/05/2022 DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2022 | 850.70 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DE PARCELA DE VENCIMENTO 31/05/2022 (PERIODO DE APURAÇAO 29/04/2022) DO PARCELAMENTO PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, ENTES FEDERATIVOS PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITOS PREVIDENCIARIOS LEI 13.485/2017, NUMERO 01420027, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2022 | 165.15 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIA, INSCRIÇAO 16.215.219-1, PERANTE A PGFN, QUE CONSTA NO RELATORIO DE PENDENCIAS P/ EMISSAO DE CND COMO IMPEDIDO P/ CERTIDAO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/05/2022 | 1090.01 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2022 | 484.42 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/05/2022 | 139.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2022 | 700.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA (DELEGACIA, CENTRO DE ARTESANATO, CASA DA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR), ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2022 | 800.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2022 | 9143.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2022 | 780.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA ABERTURA DA SALA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/06/2022 | 1095.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS (LOCADO) DE PLACA GMK2885, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/06/2022 | 1599.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (CELULAR MOTOROLA XT2231-1 MOTO G 22 DUAL 128GB PRETO BIVOLT), DESTINADO A (CONTROLADORIA) SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/06/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIOS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (ESCRITORIO DE ENGENHARIA), INGA (ESCRITORIO DE ENGENHARIA) E P/ JOAO PESSOA-PB (GIGOV E SEC. DE EDUCACAO) NOS DIAS 31/05 E 01/06 P/ TRATAR DA ELABORACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA CRECHE DO ESTADO E DO COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/06/2022 | 155.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/06/2022 | 579.98 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/06/2022 | 19.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/06/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/06/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/06/2022 | 1961.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 31/05/2022 E TARIFA PAGAMENTO BENEF REMESSA CREDI (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/06/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/06/2022 | 66.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/06/2022 | 2.47 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 01/06/2022 | 5000.00 | 00007190359451 | WESLEY CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRA E ATENDIMENTO COM RASTREAMENTO NO IMPACTO DO COVID E POS COVID COM EXAMES DE ESPIROMETRIA REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 2 DE SETEMBRODE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 01/06/2022 | 6000.00 | 00088464563434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRA E ATENDIMENTO COM RASTREAMENTO NO IMPACTO DO COVID E POS COVID C/ ENFASE DIABETES HIPÉRTENSAO, OBESIDADE. PORTARIA GM/MS 377 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 01/06/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARD. DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE AOS SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS P/ O PACIENTE (DUILAS FRANCISCO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 01/06/2022 | 1650.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO - CONTROL ID - REP IDCLASS BIO, DESTINADO A UBS I RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORUINDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRASNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 01/06/2022 | 5795.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO EM GERAL) DESTINADO A UBS I RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 01/06/2022 | 1450.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILLY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 01/06/2022 | 400.00 | 00036856920890 | NATHÁLIA ROMARIZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO C/ CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRA P/ PACIENTE (JOAO LUCAS DOS SANTOS NOGUEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 01/06/2022 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 01/06/2022 | 65.00 | 00004377135473 | IVONALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA , DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE NO HOSPITAL FLAVIO RIBEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003224 | 01/06/2022 | 600.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO A ATENDER A CIDADAO DESTE MUNICIPIO SR. JOELISON FERNANDES DA SILVA, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE ASSUNCAO-PB P/ CAMPINA GRANDE-PB P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA, 02 VEZES/SEMANA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP. NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/06/2022 | 250.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/06/2022 | 100.00 | 00004413845447 | ROSELITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/06/2022 | 300.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/06/2022 | 160.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO P/ SEU MARIDO "TEODOMIRO ZACARIAS DOS SANTOS", POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/06/2022 | 1144.91 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAES DESTE MUNICIPIO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/06/2022 | 285.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO DIA DAS MAES DO PROJETO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/06/2022 | 225.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADaS AO USO NA MANUTENÇAO NA ROÇADEIRA STHIL FS 220 E EM MOTOSSERRA TOYAMA TCS 58F, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/06/2022 | 470.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARADOR DE GRAMA MASTER AT-1500 220V CORTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/06/2022 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ ACOMPANHAR SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULNACIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA EMPRESA O CEARENSE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/06/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE SANTA RITA/PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL METROPOLITANO (DOM JOSE MARIA PIRES), CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/06/2022 | 2200.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES (PROFISSIONAL) PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ APRESENTAÇAO DOS TRIOS DE FORRO, GRUPOS DE DANÇA REGIONAL E QUADRILHAS JUNINASNA "ILHA DO FORRO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. PRIMEIRO FIM DE SEMANA NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2022, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/06/2022 | 1800.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REMOÇAO E INSTALAÇAO DE BOMBA HIDRAULICA E RECUPERACAO CORPO DA BOMBA HIDRAULICA), REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA 200, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003249 | 02/06/2022 | 2720.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/06/2022 | 70.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/06/2022 | 2250.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CARRADAS DE AREIA NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KJE 1248 PB, P/ MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/06/2022 | 2530.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/06/2022 | 100.00 | 00005265440402 | SUELY MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA "GEOVANA DOS SANTOS SOUSA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/06/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/06/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/06/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/06/2022 | 110.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/06/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (PREGAO ELETRONICO Nº 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (PREGAO ELETRONICO Nº 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO - INEXIBILIDADE Nº IN 000002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO E ADJUDICAÇAO - INEXIBILIDADE Nº IN 000002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/06/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 03/06/2022 | 800.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE(S) ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 03/06/2022 | 700.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMETRICO E MAPA) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001024 | 03/06/2022 | 1773.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 KELLY EDGE TOURING 88T 108733), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 2001025 | 03/06/2022 | 8505.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/06/2022 | 250.00 | 00058642641487 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO PRESTADO NO VEICULO FORD/CAMINHAO PLACA MNI2195 DE COR BRANCA, NO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR AGRALE DESTA IDELIDADE QUE ENCONTRA-SE QUEBRADO NO SITIO CAJAZEIRAS I ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO TRIO DE FORRO "FORRO TRAKINO" PELA APRESENTAÇAO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, NA ABERTURA DA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA NA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES DO 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIAS PUBLICAS DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ EXECUÇAO DE PINTURA DOS TRES PORTAIS DE ENTRADA, DA PALHOÇA E PALCO DA ILHA DO FORRO "LUIZ CARISTIA" P/ OS FESTEJOS JUNINOS DO 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/06/2022 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIA(S) P/ CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, P/ PARTICIPAR JUNTAMENTE COM OS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA INSCRITOS NO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA DA OFICINA REGIONAL, OFERTADA PELA EMBRAPA CAPRINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/06/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20220453741, PLANTA BAIXA E PROJETO DE PREVENÇAO A INCENDIO E PANICO REFERENTE A FESTIVIDADE JUNINA, XXXII SAO PEDRO QUE ACONTECERA EM VIAPUBLICA, RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, EM DATA PRE-ESTABELECIDA DE 08 A 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/06/2022 | 140.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG ESPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES/EVENTOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/06/2022 | 400.00 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (FEIJOADA E SUCOS) P/ PARTICIPANTES DO TORNEIO RURAL REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022 NO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003267 | 06/06/2022 | 5589.98 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, REROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA-WA200, MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003284 | 06/06/2022 | 1058.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003272 | 06/06/2022 | 5483.68 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/06/2022 | 4500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/06/2022 | 273.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/06/2022 | 75.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/06/2022 | 300.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003285 | 06/06/2022 | 930.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/06/2022 | 450.00 | 00006684666427 | JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUÇAO E MONTAGEM DA ILHA DO FORRO "LUIZ CARISTIA" P/ OS FESTEJOS JUNINOS DO 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/06/2022 | 450.00 | 00070604879482 | ERIVELTO GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIARIAS PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/06/2022 | 540.00 | 00006041754420 | JOSÉ ROBERTO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/06/2022 | 105.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP/CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDAES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/06/2022 | 1512.00 | 00010580401464 | ALEFF ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/06/2022 | 1080.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGILANTE NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2022 | 1412.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/06/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/06/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/06/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/06/2022 | 1712.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/06/2022 | 1818.00 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA - BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003269 | 06/06/2022 | 187.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (MOTO MOO6734), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/06/2022 | 2300.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/06/2022 | 150.00 | 00010204089441 | MAIARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NO MOMENTO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/06/2022 | 400.00 | 00004960892420 | SINVAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/06/2022 | 200.00 | 00007756559452 | MARIA DE FÁTIMA JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/06/2022 | 150.00 | 00015439893490 | YALISSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/06/2022 | 150.00 | 00091091250430 | GLAUCIA FERREIRA DE LIMA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/06/2022 | 150.00 | 00005618141477 | HOZANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS NO MOMENTO, P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/06/2022 | 350.00 | 00098159828420 | ANA LÚCIA NOBERTO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/06/2022 | 200.00 | 00005907095423 | MARCIA GOMES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003270 | 06/06/2022 | 10193.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONNIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003271 | 06/06/2022 | 7262.33 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003282 | 06/06/2022 | 9086.40 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE PARA ATENDER AS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003286 | 06/06/2022 | 804.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/06/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/06/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/06/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/06/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/06/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/06/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEWNS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/06/2022 | 606.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/06/2022 | 606.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 06/06/2022 | 1160.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/06/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/06/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/06/2022 | 606.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/06/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/06/2022 | 606.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070265604419 | KARLA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS ACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001026 | 06/06/2022 | 16168.07 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E SPIN RLW 5A86) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 06/06/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 06/06/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001030 | 06/06/2022 | 518.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 06/06/2022 | 1900.00 | 00001409180433 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, NOS EVENTOS NO MES DE MARÇO DE 2022 EM ALUSAO AO MES DA MULHER REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. BOLO P/ 350 PESSOAS, COM 50 DOCES PERSONALIZADOS, SALADAS DE FRUTAS (MANHA E TARDE) CAFE DA MANHA P/ 70 MULHERES, CADE DA TARDE P/ 70 MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003268 | 06/06/2022 | 1623.17 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/05/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/06/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/06/2022 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/05/2022 A 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/06/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/06/2022 | 90.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/06/2022 | 75.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/06/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/06/2022 | 26.43 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/06/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/06/2022 | 1700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA P/ PAGAMENTO DE TARIFA - CONTRATO DE REPASSE 885595/2019 - OPERAÇAO 1064784-45 - MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB (TARIFA REFERENTE A ALTERAÇAO DO CRONOGRAMA PLE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/06/2022 | 4.34 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/06/2022 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ SECRETARIO DE FINANÇAS CUSTEAR DESPESAS (ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL, ETC) C/ DESLOCAMENTO P/ JOAO PESSOA P/, DURANTE TODA SEMANA, DILIGENCIAR EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS E PARTICIPANDO DE REUNIOES C/ DEPUTADO, BUSCANDO DESTRAVAR RECURSOS P/ CONSTRUCAO DE PONTE NO SITIO UNHA DE GATO, BEM C/ NO ESCRITORIO SOLON E WALTER, DENTRE ONTROS ASSUNTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2022 | 540.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB E SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/06/2022 | 606.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (PREGAO ELETRONICO Nº 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (PREGAO ELETRONICO Nº 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/06/2022 | 4724.72 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 928745, REF. 04/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/06/2022 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONCESSAO DE DIARIA(S) P/ SERVIDOR CUSTEAR TODAS AS DESPESAS C/ DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E DIVERSAS, P/ JOAO PESSOA PELOS OS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO REALIZANDO PESQUISAS DE PRECOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS P/ A ADMINISTRACAO, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 07/06/2022 | 1818.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/05/2022 A 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 07/06/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 07/06/2022 | 1818.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 07/06/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 07/06/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 07/06/2022 | 1662.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 07/06/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 07/06/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 07/06/2022 | 2.47 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003378 | 07/06/2022 | 3990.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/06/2022 | 239.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) ADAPTADOR USB WIFI INTELBRAS IWA3001, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/06/2022 | 169.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/JET PRINT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 330VA ENERGY LUX BIV/115 PRETO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/06/2022 | 606.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/06/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/06/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/06/2022 | 450.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/06/2022 | 606.00 | 00016428143429 | SAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRACAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/06/2022 | 96.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/06/2022 | 606.00 | 00006639424460 | MARIA ZELIA LUZIA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFVC (PETI) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/06/2022 | 606.00 | 00007798366423 | CARLA CRISTINA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA CRISTINA DA SILVA POPMEU, A QUAL ENCONTRA-SE PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A UNIDADE JUDICIARIA DA COMARCA DE TAPEROA, CONFORME CONSTA EM OFICIO Nº 48//22 GABINETE DOPREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/06/2022 | 909.00 | 00070360315496 | JOSÉ ROGÉRIO SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/06/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSICAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/06/2022 | 438.60 | 00011429265400 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE SAO PAULO-SP P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PARQUE INFANTIL (ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DE MOURA) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/06/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/06/2022 | 606.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/06/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/06/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/05/2022 A 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/06/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/06/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/06/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/06/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL "BOM DE BOLA" DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/06/2022 | 123.58 | 04865760000112 | FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNESBOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEDIDO DE VISTORIA E INSPEÇAO DA AREA DE (DANCE) E PRAÇA DE ALIMENTAÇAO DO XXXII SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/06/2022 | 1512.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003427 | 08/06/2022 | 23963.46 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - PLANO DE AÇAO Nº 09032021-009245.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 00046/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/06/2022 | 240.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (NQF 6291; NQG 9812), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/06/2022 | 2159.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO PERMANENTE 01 (UM) MEDIDOR DE DISTANCIA, 01 (UMA) PARAF/FURAD 20V E 01 (UMA) FURAD C/IMP, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/06/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/06/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/06/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/06/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/06/2022 | 360.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (MOK 9542; QSE 2663; QFG 0923), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/06/2022 | 140.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/06/2022 | 140.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/06/2022 | 270.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/06/2022 | 482.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923 E MOF3C89, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/06/2022 | 2750.01 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/06/2022 | 1025.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/06/2022 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS (SERV. DE INSATLACAO E SERV. DO RELOGIO) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/06/2022 | 1250.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS (REVISAO ELETRICA E REVISAO DE CAMARA) REALIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFG0923 E MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/06/2022 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS (SERVICO ELETRICO) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/06/2022 | 3137.50 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADO AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 08/06/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 08/06/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/05/2022 A 19/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 08/06/2022 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 08/06/2022 | 5000.00 | 00007190359451 | WESLEY CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PALESTRA E ATENDIMENTO COM RASTREAMENTO NO IMPACTO DO COVID-19 E POS COVID C/ EXAMES DE ESPIROMETRIA, PORTARIA GM/MS 377 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 08/06/2022 | 780.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA TRANS ESOFAGICO), P/ O PACIENTE (DUILAS FRANCISCO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 08/06/2022 | 1834.40 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 08/06/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 08/06/2022 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 08/06/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 08/06/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA, TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG 2E42, CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 08/06/2022 | 520.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (OFZ9101, RLX7B54 E RLY9G44) DESTE MUNICIPIO, SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/06/2022 | 1412.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/06/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003415 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/06/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/06/2022 | 17.47 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/06/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/06/2022 | 540.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/06/2022 | 980.50 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/06/2022 | 58.28 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/06/2022 | 2310.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA/ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) QUADROS BRANCO 300X120, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003476 | 09/06/2022 | 1807.50 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/06/2022 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/06/2022 | 2276.30 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/06/2022 | 1812.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, (MOTORISTAS DE PLANTAO, ENFERMEIROS, SECRETARIOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS), QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE FEVERERIO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/06/2022 | 1135.30 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, TECNICOS, ASSESSORES CONTABEIS E ADBOGADOS QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE E DETENHAM DIREITO POR FORÇA CONTRATUAL. NO MESDE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 09/06/2022 | 250.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, SENDO EM PRETO E BRANCO, COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 09/06/2022 | 1250.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR5102-PB, A SERV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, P/ PEGAR VACINAS NA 3° GERENCIA DE SAUDE E COM SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 09/06/2022 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 09/06/2022 | 560.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO C/ CONSULTAS MEDICA COM ANGIOLOGISTA P/ PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA E ALMOCO), DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REALIZADA NO DIA 20/04/2022, SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 09/06/2022 | 1200.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 09/06/2022 | 800.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 09/06/2022 | 2600.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 09/06/2022 | 1900.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 09/06/2022 | 2100.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE MAIO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 09/06/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTE (LUCICLEIDE BATISTA GUIMARAES) DESTE MUNICIPIO, ASSITIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/06/2022 | 606.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/06/2022 | 4530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COND. AR PHILCO HW INV. 1200 F CU E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON ECOTANK L4260 WI FI SUBST. L4160, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/06/2022 | 606.00 | 00070929421442 | GUSTAVO PYTER BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/06/2022 | 870.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/06/2022 | 606.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/06/2022 | 405.00 | 00013261082470 | ARLINDO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇAO DE ARTE E IMPRESSAO DIGITAL DE CAMISETAS, DESTINADAS A EQUIPE DE COLABORADORES DO EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO NO GINASIO ESPORTIVO "O BALDUINAO" NO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/06/2022 | 2697.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA/ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO REPAROS E AJUSTES EM REPARTICOES E EM VIAS PUBLICAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/06/2022 | 1125.00 | 00070704397412 | FÁBIO JÚNIOR LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/06/2022 | 1395.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/06/2022 | 1080.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/06/2022 | 945.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/06/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/06/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/06/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/06/2022 | 606.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/06/2022 | 900.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/06/2022 | 1395.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/06/2022 | 1395.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/06/2022 | 1350.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/06/2022 | 1395.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/06/2022 | 1125.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/06/2022 | 1395.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/06/2022 | 1395.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/06/2022 | 1395.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/06/2022 | 1395.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/06/2022 | 990.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/06/2022 | 990.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/06/2022 | 606.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/06/2022 | 606.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/06/2022 | 855.00 | 00070265088496 | PEDRO LUCAS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/06/2022 | 360.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SANDUICHES (LANCHES), DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO DA FESTA DE INAUGURAÇAO DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/06/2022 | 600.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE DA MANHA) P/ PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO GARI REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003502 | 09/06/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/05/2022 A 11/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/06/2022 | 590.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA SOLDA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFECÇAO DE DOIS CAVALETES DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO NA CONFECÇAO DE DOIS POSTES DE FERRO DESTINADOS A REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/06/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/05/2022 A 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/06/2022 | 765.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/06/2022 | 2200.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA BR PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/06/2022 | 730.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE IDELIDADE, ENTRE OS DIAS 10 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2022, RETROESCAVADEIRAS, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, TRATORES, CAMINHAO PIPA. SECRETARIADE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/06/2022 | 800.00 | 00006714515456 | EVERALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL MAR MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/06/2022 | 800.00 | 00002892346460 | JAILSON JOSE TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/06/2022 | 670.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇO DE SERRALHEIRO, SOLDA NA LAMINA DA PA CARREGADEIRA; SOLDA DO REBOQUE CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES; SOLDA NA BASE DO TRATOR, UNHAS DA RETROESCAVADEIRA. SECRETARIA DE AGRICULTURA DES MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/06/2022 | 200.00 | 00035693339491 | ANTONIO TIMOTIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL POR APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA "ENCONTRO DE SANFONEIROS DE ASSUNÇAO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/06/2022 | 200.00 | 00013820395490 | IGOR BALDUÍNO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL POR APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA "ENCONTRO DE SANFONEIROS DE ASSUNÇAO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/06/2022 | 400.00 | 00013145312472 | EDIVALDO TEOFILO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL POR APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA "ENCONTRO DE SANFONEIROS DE ASSUNÇAO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/06/2022 | 300.00 | 00045296529472 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL POR APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA "ENCONTRO DE SANFONEIROS DE ASSUNÇAO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/06/2022 | 200.00 | 00001603446460 | DAMIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL/ESPORTIVO - PREMIAÇAO, PARTICAPAÇAO NO TORNEIO RURAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL NO CORRENTE ANO. (1°LUGAR) SAO CAETANO FC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/06/2022 | 100.00 | 00070415507456 | PAULO VITOR BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL/ESPORTIVO - PREMIAÇAO, PARTICAPAÇAO NO TORNEIO RURAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO.(2° LUGAR) POEIRAO F.C. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/06/2022 | 100.00 | 00070265374405 | IGOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL/ESPORTIVO - PREMIAÇAO, PARTICAPAÇAO NO TORNEIO RURAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO.(3° LUGAR) REAL ASSUNÇAO FC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/06/2022 | 100.00 | 00089288858415 | MARCOS PAULO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL/ESPORTIVO - PREMIAÇAO, PARTICAPAÇAO NO TORNEIO DE BASQUETE AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO GINASIO "O BALDUINAO" - ZONA URBANA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO.(2° LUGAR) BASQUETE SANTALUZIENSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/06/2022 | 200.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL/ESPORTIVO - PREMIAÇAO, PARTICAPAÇAO NO TORNEIO DE BASQUETE AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO GINASIO "O BALDUINAO" - ZONA URBANA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO.(1° LUGAR) BASQUETE JUNCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/06/2022 | 100.00 | 00016116821774 | PEDRO JUNIOR CÃNDIDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL/ESPORTIVO - PREMIAÇAO, PARTICAPAÇAO NO TORNEIO DE BASQUETE AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO GINASIO "O BALDUINAO" - ZONA URBANA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. COMEMORADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO.(3° LUGAR) WARRIORS ASSUNÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/06/2022 | 2200.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES (PROFISSIONAL) PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ APRESENTAÇAO DOS TRIOS DE FORRO, GRUPOS DE DANÇA REGIONAL E QUADRILHAS JUNINASNA "ILHA DO FORRO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. SEGUNDO FIM DE SEMANA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2022, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00012521123439 | JOSE EMANUEL DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO NO DIA 11/06/22 DO TRIO DE FORRO "BEBEL SILVA E ROMERIN" NA ILHA DO FORRO "LUIZ CARISTIA", DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32º MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/06/2022 | 489.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA CORRIDA DA FOGUEIRA, EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIRA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBRAGA - FORRO CHIKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL DE FORRO, POR APRESENTAÇAO NO DIA 12/06/22 NA ILHA DO FORRO "LUIZ CARISTIA", NAS FESTIVIDADES DO 32º MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIAS PUBLICAS (DUDU E FORRO CHIQUE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/06/2022 | 61.28 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA BE/209/BOMBA P/GRAXA 7KG AZUL YAMAGUCHI, P/ LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/06/2022 | 519.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BE/209/BOMBA P/GRAXA 7KG AZUL YAMAGUCHI, P/ LUBRIFICACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/06/2022 | 1224.10 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS, MATERIAL DE PINTURA E DE REBOCO), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/06/2022 | 886.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/06/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/06/2022 | 466.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS START 1.6 16V FLEX - 5 PASS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1800927. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/06/2022 | 484.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN NOVO GOL 1.0 8V TOTAL FLEX GVI - 5 PASS DE PLACA NPW4655, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL/FMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1801010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 10/06/2022 | 450.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECÇAO DE 550 DE IDENTIFICACAO MEDINDO 0,20 X 9,5CM A SEREM FIXADOS EM KITS DE HIGIENE BUCAL ENTREGUE AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 10/06/2022 | 550.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO (GUARDA RESPONSAVEL PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 10/06/2022 | 237.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001095 | 10/06/2022 | 904.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001096 | 10/06/2022 | 752.28 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001097 | 10/06/2022 | 93.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001098 | 10/06/2022 | 50.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 10/06/2022 | 926.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS 50C17, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE/DOCUMENTO 2014723182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 10/06/2022 | 2000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVIÇOS MÉDICOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS NA AREA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 10/06/2022 | 1469.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16V - 16 PASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1829356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 10/06/2022 | 400.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ/ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (BOLSA COLOSTOMIA OPACA CONVATEC UNID. MEDIHOSP), DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/06/2022 | 979.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/ EQUIPE DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO QUE PARTICIPARAM DA PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, NO DIA 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/06/2022 | 920.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM DO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/06/2022 | 538.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS GARAGENS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/06/2022 | 601.50 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS E MATERIAL DE PINTURA) DESTINADOS AO USO NA PINTURA DA NOVA GARAGEM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/06/2022 | 17541.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/06/2022 | 31.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/06/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/06/2022 | 0.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/06/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 13/06/2022 | 65.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ ENFERMEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE GESTANTE DESTE MUNICIPIO QUE PRECISOU SER TRANSFERIDA P/ A MATERNIDADE ISEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO P.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 13/06/2022 | 2000.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA P.S.E. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 13/06/2022 | 4674.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001106 | 13/06/2022 | 1174.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENCAO DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRASNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2001107 | 13/06/2022 | 1099.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E HIGIENE DE USO CONTINUOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 13/06/2022 | 60.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTE (LUCICLEIDE BATISTA GUIMARAES) DESTE MUNICIPIO, ASSITIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/06/2022 | 950.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS ATE 100KG PRETA 45CM PNEU PRETO (ORTOPEDIA JAGUARIBE), DESTINADA A DOAÇAO P/ PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE ASSITENCIA SOCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/06/2022 | 800.00 | 45056847000126 | CENTRO TERAPEUTICO EVOLUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE INTERNAÇAO VOLUNTARIA DO JOVEM RUAN PEREIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA APRESENTADA PELO MESMO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O JOVEM POSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/06/2022 | 800.00 | 45056847000126 | CENTRO TERAPEUTICO EVOLUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE INTERNAÇAO VOLUNTARIA DO JOVEM RUAN PEREIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA APRESENTADA PELO MESMO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O JOVEM POSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/06/2022 | 2300.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/06/2022 | 1080.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO/DECORACAO DO EVENTO ALUSIVO AO (DIA DAS MAES) DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/06/2022 | 200.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/06/2022 | 450.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) REALOC. COND. DE AR E 01 (UMA) HIGIENIZACAO COND. DE AR, NA SALA DE LEITURA, SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/06/2022 | 800.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 03 (TRES) HIGIENIZACOES E 01 (UMA) MANUTENCAO CORRETIVA, NA CRECHE RITA JOSE DINIZ, SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 14/06/2022 | 200.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 01 (UMA) CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/06/2022 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA BANCARIA, REFERENTE A 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/06/2022 | 1.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06//2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/06/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIOS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (ESCRITORIO DE ENGENHARIA), P/ TRATAR DA AMPLIACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E PROJETOS COMPLEMENTARES DA CRECHE DO ESTADO E DO COMPLEXO ESPORTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/06/2022 | 765.00 | 00008660087488 | SALES JUNIOR GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/06/2022 | 2159.82 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO/DECORACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E DA ILHA DO FORRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/06/2022 | 32.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/06//2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 15/06/2022 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO P/ PACIENTE (GILMARA LUCENA DA SILVA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 15/06/2022 | 233.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 15/06/2022 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO C/ CONSULTA MEDICA P/ O PACIENTE (JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001113 | 15/06/2022 | 440.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001114 | 15/06/2022 | 3354.46 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001115 | 15/06/2022 | 482.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 15/06/2022 | 2965.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DAS UBS I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 15/06/2022 | 1141.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 15/06/2022 | 180.00 | 26230907000130 | STEFAN YOHANSSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(A) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/06/2022 | 650.00 | 00006417392490 | FABIO JUNIO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA BRASILINO CARDOSO DE MELO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00003682343474 | ADRIANO BARBOSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL "VEREADOR JOAO MARTINIANO DOS SANTOS" NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/06/2022 | 3850.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE 01 (UMA) MANUTENCAO CORRETIVA (BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC), REOPERACAO DE GAS C/ TROCA DE FILTRO SECADOR, 01 (UMA) MANUTENCAO CORRETIVA EM COND. DE AR 24000 BTU'S NA SALA DE LEITURA E 17 (DEZESSETE) HIGIENIZACOES COND. DE AR NA ESCOLA JAIME FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/06/2022 | 3300.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE 03 (TRES) INST. COND. DE AR 24000 BTU'S NA CRECHE RITA JOSE DINIZ E 03 (TRES) INST. COND DE AR 24000 BTU'S NA ESCOLA EVANDIR GONCALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003576 | 15/06/2022 | 22000.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, P/ EXECUÇAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES P/ CONSTRUÇAO DE CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE P/ 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS ATRAVES DO CONVENIO N.º 924/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004385282471 | LENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/06/2022 | 200.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/06/2022 | 500.00 | 00008836075495 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/CIMENTO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/06/2022 | 500.00 | 00012366104405 | ROBERTA LAISSA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/CIMENTO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/06/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/06/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/06/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/06/2022 | 300.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/06/2022 | 120.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/06/2022 | 800.00 | 00010269678484 | MAXWELL DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/CIMENTO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/06/2022 | 250.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/06/2022 | 500.00 | 00005175667459 | BENEDITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/CIMENTO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/06/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/06/2022 | 950.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS ATE 100KG PRETA 45CM PNEU PRETO (ORTOPEDIA JAGUARIBE), DESTINADA A DOAÇAO P/ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA DE ASSITENCIA SOCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003559 | 15/06/2022 | 3654.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS INACIO PEREIRA FILHO E DERINALDO ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003561 | 15/06/2022 | 3299.54 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS (ALMOXARIFADO) DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/06/2022 | 350.00 | 00070560305486 | FELIPE SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003568 | 15/06/2022 | 3569.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003569 | 15/06/2022 | 332.90 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA SKIL 2 VEL IMPACTO 10MM 550W E 01 (UM) CARRINHO PNEU BALAO AZUL TRAMONTINA, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/06/2022 | 370.00 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003565 | 15/06/2022 | 1702.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003570 | 15/06/2022 | 7144.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ILHA DO FORRO E DOS PORTAIS QUE DAO ACESSO A ILHA DO FORRO NAS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/06/2022 | 1125.80 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO, COMPLEMENTO ACRILICO E MATERIAL DE PINTURA), DESTINADOS A PINTURA DA ESTRUTURA DA ILHA DO FORRO E PORTAIS DE ACESSO AO PATIO DA FESTA, P/ AS FESTIVIDADES DO XXXII SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/06/2022 | 2100.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO DO GRUPO DE FORRO "MESSINHO DO ACORDEON E TRIO" NO DIA 18/06 NA ILHA DO FORRO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/06/2022 | 2200.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES (PROFISSIONAL) PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ APRESENTAÇAO DOS TRIOS DE FORRO, GRUPOS DE DANÇA REGIONAL E QUADRILHAS JUNINASNA "ILHA DO FORRO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. TERCEIRO FIM DE SEMANA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2022, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/06/2022 | 2100.00 | 00005441289406 | ANSELMO SILVA DE SOUZA FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTISCO POR APRESENTAÇAO DO GRUPO DE FORRO "GAVIOES DA PARAIBA" NO DIA 19/06 NA ILHA DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/06/2022 | 670.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE SERRALHEIRO, SOLDA NA LAMINA DA PA CARREGADEIRA, SOLDA DO REBOQUE CARRO DE TRANSPORTE DE CARNES, SOLDA DA BASE DO TRATOR, UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/06/2022 | 3600.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE TRINTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS RESIDENTES NA COMUNIDADE SITIO BARRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M. BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIUOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/06/2022 | 1300.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SERRALHEIRO, NA CONFECCAO DE DOIS POSTES DE FERRO DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/06/2022 | 650.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/06/2022 | 1950.00 | 00035276150400 | OSVALDO GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE EXECUÇAO NA REPOSICAO E REPAROS DE 150M² DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003578 | 17/06/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003583 | 17/06/2022 | 400.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE (01 (UMA) BANCADA POP. RESILINEA/SINTETICO-INDIMEL DESTINADA A ESCOLA BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003585 | 17/06/2022 | 1154.80 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003586 | 17/06/2022 | 759.80 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'AGUA FORTELEV POLI 1.000LT, DESTINADAS AS ESCOLAS BRASILINO CARDOSO E JOAO MARTINIANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003588 | 17/06/2022 | 1308.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001119 | 17/06/2022 | 1907.04 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001120 | 17/06/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DE JUNHO REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, L200 QSF8459, SPIN RLW5A86, VAN DUCATO RLR7D84, RENAULT DASTER RLZ2D88, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, VAN IVECO OFZ9101 E GOL QSM9570, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 17/06/2022 | 2500.00 | 31742972000185 | LARISSA ABIDIAS PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA, SUBSTITUICAO DE FAROL DIREITO E TRAVESSA DE IMPACTO, RECUPERACAO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANT., INSTALACAO DE TARVESSA DE IMPACTO, FAROL DIREITO E ALINHAMENTO FRONTAL, REALIZADOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX 9G44, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 17/06/2022 | 2745.00 | 31742972000185 | LARISSA ABIDIAS PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA, RECUPERACAO E PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO, CAPO, SUBSTITUICAO DE FAROL, TRAVESSA DE IMPACTO, ALINHAMENTO FRONTAL, PINTURA DE TRAVESSA DE IMPACTO, INSTALACAO DEPARACHOQUE DIANT., TRAVESSA DE IMPACTO E FAROL, REALIZADOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX 7B54, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 17/06/2022 | 1679.86 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 17/06/2022 | 862.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (PAPEIS A4 REPORT RESMA 75G E TINTAS REFIL T. EPSON) DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 17/06/2022 | 300.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO (MOTO SOM) EM UMA MOTO DE PLACA FDQ6B28, EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 17/06/2022 | 700.00 | 00011745488430 | LUANA DINALLY NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM 10 SECOES REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB INTERNADOS NO HOSPITAL DE TAPEROA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/06/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/06/2022 | 220.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO REF. A 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/06/2022 | 25.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/06/2022 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/06/2022 | 590.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE SERRALHEIRO, SOLDA DOS MASTROS DAS BANDEIRAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFECCAO DE DOIS CAVALETES DE FERRO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/06/2022 | 1196.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE MAIO E MEADOS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003602 | 20/06/2022 | 1504.67 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E MOTO BROS (LOCADA) MNP3F84), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/06/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003613 | 20/06/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/06/2022 | 13313.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/06/2022 | 8290.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/06/2022 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/06/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIOS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO), P/ TRATAR DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS 076/2017, 078/2017/077/2017, 0595/2017, 0596/2017, 0084/2018 E 0102/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (OUTROS Nº 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/06/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (OUTROS Nº 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (PREGAO PRESENCIAL Nº 012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/06/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 017/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 017/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 018/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 018/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (AVISO DE JULGAMENTO Nº 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (AVISO DE JULGAMENTO Nº 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/06/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (CHAMADA PUBLICA Nº 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (CHAMADA PUBLICA Nº 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/06/2022 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/06/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/06/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/06/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/06/2022 | 16.17 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/06/2022 | 12751.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - JORNAL A UNIAO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORMERELATORIO DE FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001127 | 20/06/2022 | 17880.71 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, MOTO OFD1589, AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E SPIN RLW5A86), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001128 | 20/06/2022 | 796.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001129 | 20/06/2022 | 5239.40 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001130 | 20/06/2022 | 123.04 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001131 | 20/06/2022 | 204.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001132 | 20/06/2022 | 1951.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001133 | 20/06/2022 | 2513.65 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO -PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 20/06/2022 | 1442.32 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A REALIZACAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) EXAMES LABORATORIAIS (DIVERSAS-GESTACIONAIS), P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E PORTARIA GM/MS N° 990 DE 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 20/06/2022 | 464.40 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 ( DOIS QUADRIMESTRES MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DENOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 20/06/2022 | 388.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 20/06/2022 | 464.40 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 ( DOIS QUADRIMESTRES MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DENOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 20/06/2022 | 464.40 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE A 02 ( DOIS QUADRIMESTRES MAIO-DEZEMBRO DE 2021) CONFORME LEI MUNICIPAL N° 422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DENOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 20/06/2022 | 3435.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 20/06/2022 | 165.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 20/06/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20//06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 20/06/2022 | 17535.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A REALIZACAO DE 635 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO) EXAMES LABORATORIAIS (DIVERSOS), P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N°81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003600 | 20/06/2022 | 9808.04 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI 6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003601 | 20/06/2022 | 7298.68 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16, ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003608 | 20/06/2022 | 2518.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MICRO ONIBUS, ONIBUS E KOMBI), DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/06/2022 | 489.90 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/06/2022 | 5833.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/06/2022 | 2267.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (SUPORTES, LIXEIRAS E ADESIVOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FINS DE CONSCIENTIZACAO DA COLETA SELETIVA NO AMBIENTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003605 | 20/06/2022 | 622.43 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/06/2022 | 700.00 | 11494789000109 | ALBANIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇAO COMPLETA LENTES PROGRESSIVAS TRANSISTIONS P/ DOAÇAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003616 | 20/06/2022 | 723.90 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO P/ DOACAO A (LUCINEIDE DA COSTA LIMA) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/06/2022 | 300.00 | 00004460536439 | CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003603 | 20/06/2022 | 5353.01 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003606 | 20/06/2022 | 1208.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/06/2022 | 1080.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003604 | 20/06/2022 | 5187.84 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003607 | 20/06/2022 | 1955.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/06/2022 | 2380.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª (TERCEIRA) PARCELA REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/06/2022 | 2380.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4ª (QUARTA) PARCELA REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/06/2022 | 2380.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5ª (QUINTA) PARCELA REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00001096058456 | IVANILDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO "MIQUININ DO ACORDEON" TRIO DE FORRO PE DE SERRA, PARTICIPAÇAO NA ILHA DO FORRO DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/06/2022 | 550.00 | 00002525626400 | JOSÉ NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO POR 1 HORA DE APRESENTAÇAO DO GRUPO MUSICAL "ROBERTO SHOW E NILVAN DOS TECLADOS" EM PRAÇA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO DIA 11/06/2022 NA ILHA DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/06/2022 | 300.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA CORRIDA DA FOGUERIA 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO (1° LUGAR FEMININO), REALIZADA NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/06/2022 | 300.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA CORRIDA DA FOGUERIA 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO (1° LUGAR MASCULINO), REALIZADA NODIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/06/2022 | 200.00 | 00002806785413 | EDLÂNIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA CORRIDA DA FOGUERIA 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO (2° LUGAR FEMININO), REALIZADA NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/06/2022 | 200.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA CORRIDA DA FOGUERIA 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO (2° LUGAR MASCULINO), REALIZADA NODIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/06/2022 | 100.00 | 00070663780403 | DANIELLE RAMOS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA CORRIDA DA FOGUERIA 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO (3° LUGAR FEMININO), REALIZADA NO DIA 12/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/06/2022 | 750.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A FORNECIMENTO DE SUCOS, AGUAS E LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS, SEGURANÇAS E TRIOS DE FORRO DURANTE APRESENTAÇAO DE TRIOS DE FORRO NA ILHA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, NOS DIAS 18E 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/06/2022 | 2100.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA NO DIA 19/06/2022 DO GRUPO MUSICAL "FORROZAO ESPORA DE AÇO - POETA HUMBERTO GUEDES" DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA ILHA DO FORRO, NO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. ANO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/06/2022 | 2145.00 | 00035276150400 | OSVALDO GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SEGUNDA ETAPA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO NA REPOSIÇAO E REPAROS DE 165 M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/06/2022 | 1530.00 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00001831244489 | VALDEILSON BRUNO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE LAVA JATO SIMPLES, NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE E COM POLIMENTO GERAL NA FROTA DE ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 21/06/2022 | 300.00 | 19454822000170 | CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 21/06/2022 | 1500.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 064.415.744-54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS (CIDADE LIMPA, PREVENCAO ARBOVIROSES E GUARDA RESPOSNSAVEL (ANIMAL NAS RUAS), ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 21/06/2022 | 2500.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 064.415.744-54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE DECRETOS, NOVAS MEDIDAS DE PREVENCAO E CONTAGIO AO NOVO CORONAVIRUS, CAMPANHA DE VACINACAO P/ CRIANCAS DE 5 A 11 ANOS E DIVULGACAO DA 4° DOSE P/ GRUPO PRIORITARIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 21/06/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 21/06/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 21/06/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA), P/ A PACIENTE (MARIA DO CARMO FERREIRA RODRIGUES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 21/06/2022 | 250.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX9G44, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 21/06/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 45, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 21/06/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 45, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 21/06/2022 | 606.00 | 00006997241476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER", LOCALIZADO NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 2001154 | 21/06/2022 | 13050.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERV. DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS SUAS ATIVIDADES VISANDO OBTER UMA SERIE DE ACOES EM SAUDE BUCAL, C/ AMPLIACAO DO ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO GRATUITO AOS MUNICIPES, POR MEIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) CONFORME PORTARIA N° 1.825/GM/MS, DE 24 DE AGOSTO DE 2012. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 21/06/2022 | 800.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS E 02 (DOIS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA P/ PACIENTE(S), DESTE MUNICIPIO ASSITIDO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 21/06/2022 | 350.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME USG ECO FETAL P/ PACIENTE (EDVANEIDE CELESTINO ALVES DE OLIVEIRA), DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/06/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/06/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003661 | 21/06/2022 | 34390.14 | 40655066000134 | HENNING HAUAM RODRIGUES E ALMEIDA 10216520401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO, P/ INSTALAÇAO NA ZONA URABANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003663 | 21/06/2022 | 5500.00 | 40655066000134 | HENNING HAUAM RODRIGUES E ALMEIDA 10216520401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO EM REPARTIÇOES PUBLICAS DO MUNICIPIO E PRINCIPAIS AVENIDAS DA ZONA URABANA DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/06/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 22/06/2022 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA(S) P/ SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO SE DESLOCAR ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INCLUINDO DILIGENCIAS VISANDO TIRAR O MUNICIPIO DO SIAF DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/06/2022 | 1599.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) SMARTPHONE SAMSUNG A13 128GB PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/06/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/06/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/06/2022 | 187.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/06/2022 | 11.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/06/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/06/2022 | 577.92 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 22/06/2022 | 402.77 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 22/06/2022 | 520.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO (SERV. MECANICO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 22/06/2022 | 770.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO (SERV. MECANICO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E MONTAGEM PNEU) REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 22/06/2022 | 2010.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 22/06/2022 | 525.00 | 23474578000185 | RUBENS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 22/06/2022 | 2000.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTES O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 22/06/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 22/06/2022 | 960.78 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT ARGO 1.0 6V FLEX - 5 PASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1811546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 22/06/2022 | 1043.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP SPORT TRITON - PLACA QSF8459, FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX - PLACA RLX7B54 E FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX - PLACA RLX9G44, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE/DOCUMENTO 2015460087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 22/06/2022 | 300.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO (MOTO SOM) EM UMA MOTO DE PLACA FDQ6B28, EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/06/2022 | 800.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE 23/07/2022 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/06/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONCALVES, NO PERIODO DE 18/05/2022 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/06/2022 | 850.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/06/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NO PERIODO DE 18/05/2022 A 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/06/2022 | 3400.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00009608968488 | MARIA GEOVANIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE FRETE DE UMA MUDANCA, SAINDO DE ASSUNCAO-PB C/ DESTINO A SALVADOR-BA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/06/2022 | 200.00 | 00001589327497 | ANA PAULA DE ANDRADE JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/06/2022 | 500.00 | 00098055461449 | SANDRA COSTA OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO P/ CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/06/2022 | 2100.00 | 00005783384402 | INACIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA NO DIA 25/06/2022 DO GRUPO MUSICAL "INALDO E TRIO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA ILHA DO FORRÓ, NO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/06/2022 | 2100.00 | 00009649333495 | JADENILSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA NO DIA 26/06/2022 DO GRUPO MUSICAL "CHAPEU DE AÇO" TRIO DE FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA ILHA DO FORRÓ, NO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/06/2022 | 2200.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES (PROFISSIONAL) PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ APRESENTAÇAO DOS TRIOS DE FORRO, GRUPOS DE DANÇA REGIONAL E QUADRILHAS JUNINASNA "ILHA DO FORRO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. 4° FIM DE SEMANA NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2022, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/06/2022 | 250.00 | 00041217381449 | JOSEVI FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTISCO POR APRESENTAÇAO DA "BONECA DANCANTE" FANTOCHE, NO SAO JOAO ITINERANTE NO DIA 24/06/2022 AS 16 HORAS EM VIAS PUBLICA DESSE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/06/2022 | 2355.76 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DAS RUAS, PRACAS E ILHA DO FORRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/06/2022 | 110.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BALA AZUL) DESTINADO AO USO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/06/2022 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/06/2022 | 4004.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/06/2022 | 3606.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA (LAMINA 91414) AO USO NA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/06/2022 | 3000.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/06/2022 | 2550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA (CURTO CIRCUITO NO PAINEL) E PARTE TRASEIRA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/06/2022 | 3850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA (REVISAO GERAL), RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/06/2022 | 890.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 23/06/2022 | 371.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO (TERCEIRA REVISAO) NO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 23/06/2022 | 808.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO (TERCEIRA REVISAO) NO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 23/06/2022 | 500.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) AUTO RADIO PIONEER MVH-98UB C/USB, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX9644, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 23/06/2022 | 800.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX9644, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/06/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/06/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/06/2022 | 1050.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL P/ LIVE AQUI TEM TRABALHO, ARTES P/ REDES SOCIAIS E P/ GRAFICO, DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL P/ BRACKDROP, IMPRESSAO DE LONA C/ ILHOS TAMANHO 2,90X2,00M EALUGUEL DE BAXKDROP TAMANHO 3,00X2,500 EM ALUMINIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/06/2022 | 1800.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO DE LIVE INSTITUCIONAL (AQUI TEM TRABALHO), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 24/06/2022 | 130.00 | 00007504305405 | ERINALDO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA , DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO HOSPITAL DE TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/06/2022 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/06/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO NO CORRENTE ANO, DILIGENCIAR E IMPULSIONAR OS ORGAOS DO ESTADO P/ CELEBRAÇAO DE CONVENIOS ATE 02/07 (PRAZO FINAL P/ CELEBRAÇAO DO CONVENIO), EXEMPLO O DA PONTE NA COMUNIDADE UNHA DE GATO, DEVIDO A LEGISLAÇAO ELEITORAL (PERIODO DEFESO), ACOMPANHANDO IN LOCO SOLUÇAO P/ PENDENCIAS DO SICAF ESTADUAL, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/06/2022 | 720.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIA(S) NOS DIAS 28, 29, 30 DE JUNHO E 01/07, O SEC. CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM OFICIAL A JOAO PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA P/ O MUNICIPIO, PARTICIPANDO DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NAS ACESSORIAS, ASSUNTOS DE RESULTADO DE LAUDOS DE AGUA DE MANANCIAIS DO MUNICIPIO, DILIGENCIAS JUNTO AO GABINETE DE PARLAMENTARES, FAZENDO VERIFICAÇAO DE PREÇOS DE MERCADO, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/06/2022 | 3966.09 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/06/2022 | 4884.03 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/06/2022 | 676.24 | 11522422000143 | E. MOURA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA (MOTOR HIDRAULICO PARKER) DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003730 | 27/06/2022 | 4288.78 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVDEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA-WA200 E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003738 | 27/06/2022 | 767.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/06/2022 | 400.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) BITONEIRA, P/ ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/05/2022 A 26/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/06/2022 | 550.00 | 00004755028418 | VANDERLANDO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/06/2022 | 850.00 | 00006665431436 | VALDEMIR VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO P/ LIMPEZA DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS AS MARGENS DA RODOVIA PB 228 E BR-230 NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003734 | 27/06/2022 | 5963.81 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003736 | 27/06/2022 | 824.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/06/2022 | 2250.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES (ATUALIZACAO), DESTE MUNICIPIO, DE 05/07/2022 A 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/06/2022 | 1185.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE RECUPERACAO E INSTALACAO DA PARTE DO ARREFECIMENTO, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/06/2022 | 1850.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/06/2022 | 1565.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE RECUPERACAO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COMPLETO E VERIFICACAO DO PAINEL, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003735 | 27/06/2022 | 7271.74 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, ONIBUS MOK9542 E KOMBINPR6316) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/06/2022 | 3700.00 | 00002349282473 | ROSEANNE BRANDÃO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) CHOCOLATES MOLDES CENOURINHA, P/ DISTRIBUICAO AOS ALUNOS MARTICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ALUSAO A PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003743 | 27/06/2022 | 20000.00 | 23106657000133 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) SMART TV MULTILASER 43 LED FULL HD HDMI USB COM CONVERSOR DIGITAL TL024, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCACAO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003744 | 27/06/2022 | 12000.00 | 23106657000133 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) SMART TV MULTILASER 43 LED FULL HD HDMI USB COM CONVERSOR DIGITAL TL024, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003745 | 27/06/2022 | 6588.09 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16 E ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003746 | 27/06/2022 | 493.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MICRO ONIBUS, ONIBUS E KOMBI), DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003747 | 27/06/2022 | 5712.60 | 05462543000144 | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04 (QUATRO) IMPRESSORAS ECOTANK DE TINTA L3250 - C11CJ67303 - 0), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003748 | 27/06/2022 | 6640.00 | 05462543000144 | EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (04 (QUATRO) IMPRESSORAS ECOTANK DE TINTA L3250 - C11CJ67303 - 0), DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (EDUCAÇAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/06/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/05/2022 A 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/06/2022 | 150.00 | 00006922019474 | CREONICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/06/2022 | 150.00 | 00008070328401 | ZILMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/06/2022 | 200.00 | 00008073437490 | JOSENILDA MARTINS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/06/2022 | 100.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/06/2022 | 150.00 | 00010678257469 | FLÁVIA RAMOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003727 | 27/06/2022 | 606.04 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/06/2022 | 250.00 | 00015901614402 | GABRIELY VITORIA RODRIGUES COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A REALIZACAO DE UM CURSO DE SISTEMA DE INFORMACAO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/06/2022 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/06/2022 | 130.00 | 00001647888409 | LEOMAR OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/06/2022 | 120.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM GAS DE COZINHA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROSP/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/06/2022 | 1580.00 | 00002349282473 | ROSEANNE BRANDÃO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) OVOS DE PASCOA, P/ DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 27/06/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/05/2022 A 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 27/06/2022 | 190.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MULETA AXILIAR M C/REG. CLICK DB302 DILEPE, DESTINADA A UBS II (FRANSCICO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 27/06/2022 | 1366.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO (REVISAO 90.000KM) DO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP SPORT TRITON DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILIANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 27/06/2022 | 440.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO (REVISAO 90.000KM) DO VEICULO MITSUBISHI L200 PICK - UP SPORT TRITON DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001177 | 27/06/2022 | 13895.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX RLT8J87 E SPIN RLW5A86) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001178 | 27/06/2022 | 493.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 27/06/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO 45, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/06/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/05/2022 A 24/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/06/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0003725 | 27/06/2022 | 2217.06 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/06/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIOS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB (SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO) P/ TRATAR DE PENDENCIAS DO CONVENIO DA CONSTRUÇAO DE UMA PONTE; (GERENCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL) P/ TRATAR DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO CONVENIO 102/2021 E (SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇAO/CONTROLE INTERNO), P/TRATAR DAS PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS 076/2017; 078/2017/077/2017; 0595/2017; 0596/2017; 0084/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/06/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/06/2022 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/06/2022 | 8964.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/06/2022 | 29.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/06/2022 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO NO CORRENTE ANO, DILIGENCIAR VISANDO EMISSAO DE CND E DE REGULARIDADE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS, VISANDO CELEBRAÇAO DE CONVENIOS E LIBERAÇAO DE RECURSOS DOGOVERNO ESTADUAL E FEDERAL DEVIDO O PRAZO DE DEFESO QUE COMEÇARAR EM 02/07 (PRAZO FINAL P/ CELEBRAÇAO DE CONVENIO), ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NAS ACESSORIAS E ORGAOS ESTADUAIS, DENTRE OUTROS IMPORTANTES ASSUNTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/06/2022 | 99.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/06/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/06/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/06/2022 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (02 BOTIJOES), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E MATADOURO PUBLICO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/06/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/06/2022 | 27082.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/06/2022 | 12474.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDIAÇAO Nº 004/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/06/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDIAÇAO Nº 004/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDIAÇAO Nº 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/06/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDIAÇAO Nº 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JORNAL A UNIAO(EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 019/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/06/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (OUTROS Nº 011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (OUTROS Nº 011/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 019/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/06/2022 | 851.00 | 43111031000122 | LAERTE FERNANDES BALDUINO 08070313480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS, ASSESSORES JURIDICOS, CONTABEIS E TECNICOS, QUANDO POR FORCA CONTRATUAL A SERV. DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 28/06/2022 | 2183.66 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 28/06/2022 | 816.34 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 28/06/2022 | 487.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 076 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 28/06/2022 | 685.00 | 19118879000107 | ODACI CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PERSIANA VERTICAL EM TECIDO SEM BLACKOUT 1,50 X 2,00, DESTINADA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 28/06/2022 | 20167.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 28/06/2022 | 7580.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE, TECNICO ENFERMAGEM E EDUCADOR FISICO), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 28/06/2022 | 33015.08 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, ODONTOLOGO(A), AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 28/06/2022 | 9526.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 28/06/2022 | 18701.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 28/06/2022 | 3012.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORA(A DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -COM, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 28/06/2022 | 4860.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 28/06/2022 | 24070.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 28/06/2022 | 4680.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS E FONOAUDIOLOGO (A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 28/06/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 28/06/2022 | 2230.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE CURATIVOS BIOLOGICOS P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/06/2022 | 960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (08 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/06/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/06/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/06/2022 | 6060.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/06/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/06/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/06/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/06/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/06/2022 | 1080.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (09 BOTIJOES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/06/2022 | 7296.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR(A) DE JUDO, NUTRICIONISTAS E PROFESSOR(A)-BALLET), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/06/2022 | 14084.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003781 | 28/06/2022 | 1400.44 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/06/2022 | 32223.61 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO E PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/06/2022 | 189508.58 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/06/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/06/2022 | 11536.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/06/2022 | 61507.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/06/2022 | 20372.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/06/2022 | 4136.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR, VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/06/2022 | 39915.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVO E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/06/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/06/2022 | 17813.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/06/2022 | 6550.00 | 01632154000169 | IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NAS AULAS DE JUDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/06/2022 | 11160.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/06/2022 | 300.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇAO EM ROÇADEIRA STHIL FS 220 E MOTOR 4T, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/06/2022 | 38095.92 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/06/2022 | 1132.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO E MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA STHIL FS 220 E MOTOR 4T, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/06/2022 | 2413.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ELETR. SUBM. KUPFFER 2CV M 4VPM313, DESTINADA AO SISTEMA DE IRRIGACAO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/06/2022 | 395.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/06/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/06/2022 | 1512.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/06/2022 | 704.10 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/06/2022 | 11524.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/06/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/06/2022 | 4312.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/06/2022 | 7736.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/06/2022 | 2100.00 | 00002393991450 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO CACHE POR APRESENTACAO ARTISTICA NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2022 (TOINHO SHOW) DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA ILHA DO FORRO, NO XXXII MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNCAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/06/2022 | 910.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM DIARIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DA PALHOCA DA ILHA DO FORRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/06/2022 | 920.25 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO ARRAIAL DA CRIANÇADA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/06/2022 | 90.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ MEIA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULNACIA DE PLACA RLT8J87/PB DESTA EDILIDADE, JUNTO A CONCESSIONARIA BRAZAUTO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/06/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003815 | 29/06/2022 | 7517.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/06/2022 | 1512.00 | 00010580401464 | ALEFF ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/06/2022 | 1812.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/06/2022 | 1080.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGILANTE NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/06/2022 | 1412.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/06/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/06/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/06/2022 | 2664.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/06/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/06/2022 | 1712.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/06/2022 | 1818.00 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA - BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003816 | 29/06/2022 | 5412.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (EVANDIR GONÇALVES E RITA JOSE DINIZ). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/06/2022 | 23720.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL (01 (UMA) MESA RETA DE TRABALHO PE SEM GAVETAS, 04 (QUATRO) BAIAS PE PAINEL 5 LUGARES, 01 (UMA) MESA RETA DE TRABALHO COM 1 GAVETA E 06 (SEIS) SUPORTES P/ GABINETE E ESTABILIZADOR), DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA E. M. E. F. JAIME FERREIRA TAVARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001195 | 29/06/2022 | 2516.49 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO - INSULINAS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001196 | 29/06/2022 | 3023.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 29/06/2022 | 7371.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 29/06/2022 | 3328.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO), DESTINADO AS UBS II E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 29/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 29/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001201 | 29/06/2022 | 15991.89 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 29/06/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003814 | 29/06/2022 | 765.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/06/2022 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/06/2022 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/06/2022 A 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/06/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/06/2022 | 66.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2022 | 1624.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/06/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/06/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/06/2022 | 1100.51 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/06/2022 | 489.08 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/06/2022 | 27.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/06/2022 | 575.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 32ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/06/2022 | 574.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 32ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/06/2022 | 1363.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/06/2022 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, REF. A 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/06/2022 | 6670.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 001/240 JUNTO A RFB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2022 | 606.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/06/2022 | 1040.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB E SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2022 | 8702.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ EXECUÇAO DE PINTURA DA NOVA INSTALAÇAO DA GARAGEM NA SEDE DA PREFEITURA, PINTURA DAS PAREDES, PORTAO E ESTRUTURA METALICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/06/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/06/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/06/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 019/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO Nº 019/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/06/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (PREGAO ELETRONICO Nº 017/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/06/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/06/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (PREGAO ELETRONICO Nº 017/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0003965 | 30/06/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/06/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/06/2022 | 1612.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 30/06/2022 | 13388.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 30/06/2022 | 6210.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 30/06/2022 | 7027.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 30/06/2022 | 1776.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 30/06/2022 | 190.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MULETA AXILIAR M C/REG. CLICK DB302 DILEPE, DESTINADA A UBS II (FRANSCICO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 30/06/2022 | 2230.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE CURATIVOS BIOLOGICOS P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 30/06/2022 | 5.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 30/06/2022 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ABERTURAS DE NOVAS CONTAS BANCARIAS P/ ANGARIAÇAO DE RECURSOS P/ O FMS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO GOVERNO DO ESTADO COMO TAMBEM, VIAGEM P/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS CONTABEIS JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL NA 3° GERENCIA DE SAUDE AFIM DE BUSCAR SOLUÇAO RAZOAVEL P/ O COMBATE A DOENÇAS ARBOVIROSES NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 30/06/2022 | 6000.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOSMEDICOSINTEGRADOSLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO POR MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PORTARIA FEDERAL GM/MS Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021 CUSTEIO DAS AÇOES COVID-19, POS COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 30/06/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 30/06/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/06/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEWNS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2022 | 606.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2022 | 606.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070265604419 | KARLA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS ACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2022 | 606.00 | 00016428143429 | SAMARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NA EMEIF (NOSSA SENHORA DAS GRACAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2022 | 606.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/06/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/06/2022 | 606.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/06/2022 | 606.00 | 00070929421442 | GUSTAVO PYTER BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/06/2022 | 606.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2022 | 1605.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2022 | 53268.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2022 | 17023.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2022 | 14199.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2022 | 5102.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003939 | 30/06/2022 | 3420.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/06/2022 | 1818.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/06/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/06/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/06/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/06/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003975 | 30/06/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2022 | 3755.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2022 | 706.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/06/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSICAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/06/2022 | 909.00 | 00070360315496 | JOSÉ ROGÉRIO SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/06/2022 | 606.00 | 00007798366423 | CARLA CRISTINA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDORA CRISTINA DA SILVA POPMEU, A QUAL ENCONTRA-SE PRESTANDO SERVIÇO JUNTO A UNIDADE JUDICIARIA DA COMARCA DE TAPEROA, CONFORME CONSTA EM OFICIO Nº 48//22 GABINETE DOPREFEITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/06/2022 | 606.00 | 00006639424460 | MARIA ZELIA LUZIA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFVC (PETI) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/06/2022 | 606.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008728329708 | JOSIVAN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PARQUE INFANTIL (ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DE MOURA) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2022 | 840.00 | 00012385920409 | JAILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO COHAB DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2022 | 10858.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003961 | 30/06/2022 | 17204.19 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO 885595/2019 OP: Nº 1064784-45/2019, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2021, DATADO DE 26 DE JULHO DE 2021 E ORDEM DE SEERVIÇOS DATADA DE 01 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/06/2022 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/06/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/06/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/06/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/06/2022 A 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/06/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/06/2022 | 606.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/06/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2022 | 1877.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/06/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2022 | 948.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/06/2022 | 1512.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2022 | 2535.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2022 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL "BOM DE BOLA" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2022 | 1701.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/06/2022 | 260.00 | 00008900136402 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECULT P/ COMPRA DE MATERIAL P/ O SHOW DA QUADRILHA LUME DA FOGUEIRA E ANDAMENTO DO FIGURINO DO ATELIE DO FIGURINISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/07/2022 | 140.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG ESPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES/EVENTOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/07/2022 | 2200.00 | 00013214882465 | GILVANILDO DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES PROFISSIONAL PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ APRESENTAÇAO DOS TRIOS DE FORRO, GRUPOS DE DANÇA REGINAL E QUADRILHAS JUNINAS NA "ILHA DO FORRO" DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. 4° FIM DE SEMANA NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2022, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO TRIO DE FORRO "FORRO TRAKINO" PELA APRESENTAÇAO NO DIA 03 DE JULHO DE 2022, NA ABERTURA DA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA NA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES DO 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIAS PUBLICAS DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00008525061476 | ALCIDES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO DO TRIO DE FORRO "ALCIDES DO ACORDEON" POR APRESENTAÇAO NO DIA 03 DE JULHO DE 2022, NO ENCERRAMENTO DA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA NA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES DO 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIAS PUBLICAS DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/07/2022 | 2100.00 | 00010331705427 | ISAIAS ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO CANTOR ISAIAS ARAUJO E TRIO POR APRESENTAÇAO NA ILHA DO FORRO NO DIA 02 DE JULHO DE 2022, NOS FESTEJOS JUNINOS DO 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NA PALHOÇA LUIZ CARISTIA EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/07/2022 | 1600.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MATADOURO, SEC DE AGRICULTURA E EMPAER DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/07/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/07/2022 | 765.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/07/2022 | 2511.80 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO USO NA PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/07/2022 | 2210.00 | 00035276150400 | OSVALDO GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO DE EXECUÇAO NA REPOSIÇAO E REPAROS DE 170 M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, PIO SALVADOR, ANTONIO ARAUJO E TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, P/ OBRA DE TRAVESSIA URBANA COM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/07/2022 | 1125.00 | 00070265088496 | PEDRO LUCAS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/07/2022 | 945.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/07/2022 | 1215.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/07/2022 | 990.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/07/2022 | 1035.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/07/2022 | 606.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/07/2022 | 606.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/07/2022 | 900.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/07/2022 | 337.50 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERV. PREST. A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004011 | 01/07/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/06/2022 A 11/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/07/2022 | 990.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/07/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/07/2022 | 945.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/07/2022 | 606.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/07/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/07/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO REPAROS E AJUSTES EM REPARTICOES E EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/07/2022 | 1170.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/07/2022 | 1350.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/06/2022 A 09/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/07/2022 | 3088.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EPI'S DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL/FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/07/2022 | 190.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BIBLICO RHEMA BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AOS MES DE MAIO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/07/2022 | 200.00 | 00071195029489 | MIKAELLY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/07/2022 | 606.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/07/2022 | 2932.30 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO USO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/07/2022 | 100.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 01/07/2022 | 1440.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES (JOSE HEITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA, EMANUEL FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, MARIA PEREIRA LIRA SANTOS, ARTHUR LUCAS SANTOS DINIZ, IZABELA CUNHA DE SOUZA E ANA KECIA MOTA PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, ASSITIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 01/07/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIAS) P/ A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 01/07/2022 | 580.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO (ULTRASSONOGRAFIAS) P/ PACIENTES (JOSEFA VIEIRA DE SOUZA, GESSICA MEDIENE PEREIRA DE SOUZA E GILMARA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 01/07/2022 | 280.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE (ECODOPPLERCARDIOGRAMA INFANTIL) REALIZADO P/ PACIENTE (ENZO GABRIEL ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 01/07/2022 | 2955.90 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PRODUTOS DIVERSOS E DE PINTURA), DESTINADOS AO USO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRASNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 01/07/2022 | 300.00 | 00002118796498 | ALEXANDRO SÉRGIO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COMO ANTENISTA, NOS REPAROS C/ TROCA DE PEÇAS E SINTONIZAÇAO DE UMA TV LED DA BASE DE APOIO AOS MOTORISTAS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DAS AMBULANCIAS E DA UTI MOVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 01/07/2022 | 1400.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 01/07/2022 | 2400.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 01/07/2022 | 200.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 01/07/2022 | 140.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA APLICAÇAO DE ADESIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DE CUIDADOS COM A COVID-19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 01/07/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 01/07/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 01/07/2022 | 852.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 01/07/2022 | 1515.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 01/07/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 01/07/2022 | 1834.40 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS), DURANTE O ME DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 01/07/2022 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 01/07/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/06/2022 A 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 01/07/2022 | 751.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES), REFRIGERANTES, SUCOS E SANDUICHES NO MES DA MULHER EM MARÇO DE 2022, SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 01/07/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 01/07/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 01/07/2022 | 1050.00 | 00011875663495 | BRENO ARLEY RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADA NO DIA 20/04/2022 NA CAMARA DE VEREADORES DE ASSUNÇAO-PB, REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/06/2022 A 17/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA, TIPO B DO MUNICIPIO, PLACAS NQG 2E42, CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 01/07/2022 | 1818.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, DAS 18H00MIN AS 06H00MIN, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 01/07/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 01/07/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 01/07/2022 | 1662.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 01/07/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 01/07/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 01/07/2022 | 2118.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 01/07/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 01/07/2022 | 606.00 | 00015314026406 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS POSTO DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER, LOCALIZADO NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/07/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/07/2022 | 10197.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 001/240 JUNTO A RFB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/07/2022 | 88.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/07/2022 | 52.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/07/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/07/2022 | 21.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/07/2022 | 4000.00 | 39660671000114 | TATIANY DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 05 (CINCO) POSTES DE CONCRETO PARA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004035 | 04/07/2022 | 2742.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA PORTAL DO CARIRI ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 04 A 11 DE JULHO DE 2022, P/ EQUIPE COMPOSTA DE SETE HOMENS, P/ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E PALCO DA FESTA DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A EQUIPE COMPOSTA DE OITO HOMENS P/ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SOM E ESTRUTURA DO PALCO PRINCIPAL, ENTRE OS DIAS 04 A 11 DE JULHO DE 2022, NA FESTA DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004051 | 04/07/2022 | 737.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS (XXXII MAIOR SAO PEDRO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 04/07/2022 | 1600.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PALHOÇA "ILHA DO FORO" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00010941472493 | ELOY GOMES FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EQUIPE COMPOSTA DE TRES (O3) PESSOAS P/ PRESTAR SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO CONTROLE DE ENTRADA DA PALHOÇA ILHA DO FORO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/07/2022 | 5113.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 04/07/2022 | 2405.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA INSTALAÇAO DE 23 METROS DE DIVISORIA DE GESSO E REPOSIÇAO DE 15 METROS DE PLACAS DE GESSO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.(DIVISORIA DE GESSO). REPOSIÇAO DE PLACAS DE GESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/07/2022 | 3175.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/07/2022 | 1900.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/07/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 04/07/2022 | 18.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/07/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/07/2022 | 13025.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICACAO ADJUDICACAO N° 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/07/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 04/07/2022 | 3993.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004052 | 04/07/2022 | 3125.50 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 04/07/2022 | 2775.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL COM EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA REPOSIÇAO E CONCERTO DE 50 METROS DE FORRO DE GESSO DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL E REVESTIMENTO EM PLACAS DE GESSO 3D DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (FORRO DE GESSO), REVESTIMENTO 3D. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 04/07/2022 | 2962.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 04/07/2022 | 2113.46 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA, P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 2001279 | 04/07/2022 | 3260.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 04/07/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (HISTEROSSALPINGOGRAFIA), P/ A PACIENTE (RAFAELA MARIA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001281 | 05/07/2022 | 783.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001282 | 05/07/2022 | 14292.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 05/07/2022 | 116.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 05/07/2022 | 3520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO USO NO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 05/07/2022 | 265.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE (REMOCAO/INSTALACAO DE PARABRISA) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DAILY IVECO DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004056 | 05/07/2022 | 2454.14 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/07/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 05/07//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/07/2022 | 500.00 | 00006518890495 | ALDENICE CECÍLIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ONIBUS P/ MEU FILHO "JOAO HENRIQUE DA SILVA MENEZES" QUE ENCONTRA-SE ENFERMO E DESEMPREGADO NA CIDADE DE BELEM-PA COM DESTINO A SUA CIDADE NATAL, ASSUNÇAO-PB. POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/07/2022 | 200.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/07/2022 | 800.00 | 45056847000126 | CENTRO TERAPEUTICO EVOLUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE INTERNAÇAO VOLUNTARIA DO JOVEM RUAN PEREIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA APRESENTADA PELO MESMO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O JOVEM POSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/07/2022 | 900.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/07/2022 | 1700.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/07/2022 | 2250.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS C/ MONITORAMENTO DO RMA/SISC REF. AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/07/2022 | 2250.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS C/ MONITORAMENTO DO RMA/SISC REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/07/2022 | 900.00 | 00009025353401 | CAROLINA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ROUPAS DESTINADAS A ATENDER O PROGRAMA CLICK DE AMOR COM AS GRAVIDAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL/FMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004059 | 05/07/2022 | 6903.66 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004060 | 05/07/2022 | 6689.65 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, ARGO RLW0D16 E ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004063 | 05/07/2022 | 948.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MICRO ONIBUS, ONIBUS E KOMBI), DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/07/2022 | 60.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EXTINTOR PQS 04KG ABC, DO VEICULO ONIBUS MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS N°S 076/2017; 078/2017; 077/2017; 0596/2017 E 0084/2018 P/ SEREM ENVIADAS A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/07/2022 | 1750.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO-COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISICAO DE 07 (SETE) EXTINTORES PQS ABC 04KG, ATENDENDO AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS, DESTINADOS A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DAS BARRACAS, NAS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004057 | 05/07/2022 | 2524.96 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (MOTONIVELADORA-CAT E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SEC. DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004061 | 05/07/2022 | 1149.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004058 | 05/07/2022 | 6070.74 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004062 | 05/07/2022 | 1166.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/07/2022 | 1450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA, DESTINADA AO USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/07/2022 | 432.00 | 20276034000110 | CALIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (SPRAY) DESTINADOS AO USO NA DEFESA PESSOAL DOS AGENTES DA RONDA NOTURNA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/07/2022 | 4500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-ASSUNÇAO-PB, P/ DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004079 | 06/07/2022 | 60000.00 | 39612258000184 | GR SHOWS LTDA (GLEYDSON GAVIAO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO DE GLEYDSON GAVIAO, EM VIA PUBLICA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32º SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 98/2022, DATADO DE 05 DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004080 | 06/07/2022 | 60000.00 | 31626036000109 | M A G PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO, EM VIA PUBLICA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32º SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSN.º 97/2022, DATADO DE 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004081 | 06/07/2022 | 13000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA/ RANIERE PRODUÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO DE RAFAEL DONO, EM VIA PUBLICA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32º SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 103/2022, DATADO DE 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004082 | 06/07/2022 | 55000.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO DE (WALKYRIA SANTOS), EM VIA PUBLICA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32º SAO PEDRO DE ASSUNÇAO–PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 99/2022, DATADO DE 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004083 | 06/07/2022 | 18000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS LTDA (FORRÓ D2) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO DE (FORRO D2), EM VIA PUBLICA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32º SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N.º 104/2022, DATADO DE 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004084 | 06/07/2022 | 18000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO DE CAPILE E BANDA, EM VIA PUBLICA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32º SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 102/2022, DATADO DE 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004086 | 06/07/2022 | 30000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO DE (SAMYA MAIA), EM VIA PUBLICA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32º SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 101/2022, DATADO DE 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/07/2022 | 960.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA TLDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A HOSPEDAGEM P/ 30 (TRINTA) PESSOAS DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO EM 16 APTS. C/ AR QUE IRAO SE APRESENTAR NA CIDADE DE ASSUNCAO-PB ANIMANDO O XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM PRACA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/07/2022 | 1000.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE REFEIÇOES (LANCHES - MISTO QUENTE) DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, AO EFETIVO DE POLICIAIS E SEGURANÇAS DURANTE AS TRESNOITES DA FESTA DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/07/2022 | 650.00 | 00003428398459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DO PALCO PRINCIPAL P/ APRESENTAÇAO DAS BANDAS NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DURANTE A FESTA DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/07/2022 | 2550.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (GARRAFAS PEAD 950/1000ML LEITOSA AKS COD 81) DESTINADOS A ORGANIZACAO DO EVENTO (XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO) P/ USO NA SUBSTITUICAO DOS RECIPIENTES DE VIDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/07/2022 | 650.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ A SECRETARIA DE CULTURA FESTA DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/07/2022 | 554.76 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO (ARRAIA DAS CRIANCAS) REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/07/2022 | 825.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTENCAO/DECORACAO DOS EVENTOS REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/07/2022 | 850.00 | 00009415222450 | MARTINHO VINICIOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO GRUPO DE FORRO "ERICK VAQUEIRO" E TRIO, DURANTE APRESENTAÇAO NA ILHA DO FORRO NO DIA 04/06/2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/07/2022 | 200.00 | 00005027815484 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE EFERMAGEM JUNHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NO P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO, PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/07/2022 | 600.00 | 00013326192401 | ELLEN GENNIFER CLAUDINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DEPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/07/2022 | 150.00 | 00008244718498 | GISLAINNY CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CUSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/07/2022 | 200.00 | 00005907095423 | MARCIA GOMES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO ESTUDANTIL, JUNHO VDE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/07/2022 | 200.00 | 00014838418477 | JOANA SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO ESTUDANTIL, JUNHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/07/2022 | 250.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, JUNHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/07/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/07/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/07/2022 | 49.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/07/2022 | 540.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRA DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004089 | 06/07/2022 | 495.50 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DO SETOR DE LICITACAO ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 06/07/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 06/07/2022 | 2800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 06/07/2022 | 775.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS UBS I E II, (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 06/07/2022 | 1886.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA TOYOTA - HILUX CAB SIMPLES CHASSI 2.8 TDI 4X4 - PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE: 1695546. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 06/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTRAL N° 1.369/MS/MEC. DE 8 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTRAL N° 1.369/MS/MEC. DE 8 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/07/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/07/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/07/2022 | 9.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/07/2022 | 1200.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08 (OITO) COLETES CONFECCIONADO EM BRIM COM LOGOMARCAS BORDADAS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004109 | 07/07/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR DE RENOME E CONSAGRAÇAO REGIONAL NATHAN VINICIUS, EM VIA PUBLICA NO DIA 08 DE JULHO DE 2022 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32º SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 100/2022, DATADO DE 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004110 | 07/07/2022 | 10500.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCOES ARTISTICAS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE 01 (UM) GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA MOVEL, P/ AS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022 EM ASSUNCAO-PB, DE ACORDO C/ O PREGAO PRESENCIAL N°012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/07/2022 | 450.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA (S) P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL DO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO HA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 7 E 8 P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/07/2022 | 15000.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE AO SERV. DE LIVE STREAMING, TRANSMISSAO AO VIVO DAS APRESENTACOES CULTURAIS E ARTISTICOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO XXXII MAIOR SAO PEDRO NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022 P/ AS PAGINAS OFICIAISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004118 | 08/07/2022 | 31350.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE ILUMINACAO DE GRADE PORTE C 20 PLACA DE LED, 24 MOVING BEAN, 16 PAR LED, 08 MINI BRUT, 04 ATOMIC, 06 COB, MESA GRAN MA 02, 02 MAQUINA DE FUMACA, RACK DIMMEER, 74 MT DE TRELLICA, 02 PAINEL DE LED 3M, P/ AS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022 EM ASSUNCAO-PB, PREGAO PRESENCIAL N° 00012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004120 | 08/07/2022 | 30900.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERV. DE SOM DE MEIO PORTE, P/ AS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022, EM ASSUNCAO-PB, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2022, PREGAO PRESENCIAL N°00012/2022, CONTRATO N° 00096/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004123 | 08/07/2022 | 12600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 (VINTE) SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, CONTRATO: 093/2022 - CPL, PREGAO PRESENCIAL N° 0012/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/07/2022 | 5000.00 | 00010382381459 | RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO GRUPO RONY OLIVEIRA E BANDA POR APRESENTAÇAO NO PALCO PRINCIPAL COM DURAÇAO DE DUAS HORAS , NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00072618540425 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A FORNECIMENTO DE SUCOS, AGUAS E LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS, SEGURANÇAS E TRIOS DE FORRO DURANTE APRESENTAÇAO DE TRIOS DE FORRO NA ILHA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, NOS DIAS 25-26 DE JUNHO E 02 E 03 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA SERVIR DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/07/2022 | 375.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM DIARIAS COMO MOTORISTA NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO NO TRANSPORTE DO REFORCO DO POLICIAMENTO VINDO DE CAMPINA GRANDE-PB P/ ASSUNCAO-PB, ATUANDO NA GARANTIA DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/07/2022 | 389.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIGAÇAO PROVISORIA P/ ATENDER AS BARRACAS NAS FESTIVIDADES DO 32º MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/07/2022 | 300.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO P/ CUSTEAR TAXA DE INSCRIÇAO DA EQUIPE RIVER PLATE CLUBE ASSUNÇAOENSE P/ PARTICIPAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR "COPA DO MEL" EDIÇAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/07/2022 | 260.00 | 00008900136402 | MAURICIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DO RESTANTE DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA LUME DA FOGUERIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/07/2022 | 688.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, P/ 30 (TRINTA) PESSOAS DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO QUE IRAO SE APRESENTAR NA CIDADE DE ASSUNCAO-PB ANIMANDO O XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM PRACA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/07/2022 | 455.68 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/07/2022 | 200.00 | 00009723789442 | EDUARDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/07/2022 | 150.00 | 00028352456857 | FRANCINE DOS SANTOS BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAP/ SEU FILHO MENOR DE IDADE THEO SANTOS BALDUINO DA NOBREGA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004143 | 08/07/2022 | 493.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MICRO ONIBUS, ONIBUS E KOMBI), DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004145 | 08/07/2022 | 948.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MICRO ONIBUS, ONIBUS E KOMBI), DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/07/2022 | 2405.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA INSTALAÇAO DE 23 METROS DE DIVISORIA DE GESSO E REPOSIÇAO DE 15 METROS DE PLACAS DE GESSO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/07/2022 | 1212.30 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/07/2022 | 29.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/07/2022 | 19.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/07/2022 | 0.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/07/2022 | 17665.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/07/2022 | 132.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/07/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/07/2022 | 18.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/07/2022 | 13.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/07/2022 | 8000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ACOMPANHAMENTOS DAS CERTIDOES E GFIPs REFEITAS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 (01/2017) A DEZEMBRO DE 2020 (12/2020). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/07/2022 | 720.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONTRATOS P/ AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO P/ TRATAR DA DOCUMENTAÇAO DE CONTRATAÇAO E FISCALIZAÇAO DO 32° SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB A SER REALIZADOS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001293 | 08/07/2022 | 2188.47 | 08307548000190 | T. R. Q. LIMA VITURINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 08/07/2022 | 200.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DAS FECHADURAS E DOBRADICAS PORTA TRASEIRA DIREITA, NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 08/07/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 08/07/2022 | 130.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDORA GERENTE DE ATENCAO BASICA QUE PARTICIPOU DE REUNIAO DE ALINHAMENTO DAS NORMAS TECNICAS AVALIAÇAO E APRESENTAÇAO DAS BOLSISTAS APOIADORAS DE IMUNIZAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/07/2022 | 1316.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00003799076409 | JOSEILDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE GARÇONS EM RECEPÇAO DE AUTORIDADES LOCAIS, DURANTE FESTA DO 32° SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/07/2022 | 145.16 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20220461035, PLANTA DE LOCALIZAÇAO, PPCI E PLANTA DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO DA AREA DE DANCE E PRAÇA DE ALIMENTAÇAO DO XXXII SAOPEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/07/2022 | 3140.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/07/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/07/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/07/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/07/2022 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/07/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/07/2022 | 18.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/07/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/07/2022 | 12751.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA E ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO A EPC EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO - DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) - JORNAL A UNIAO REFERENTE A PUBLICAÇOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME RELATORIO DE FATURAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/07/2022 | 6300.00 | 43826902000194 | MARIA JACIARA PATRICIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERV. DE GRAVACAO DE VIDEOS P/ VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, (PROGRAMACAO SAO PEDRO, EXECUCAO DA TRAVESSIA URBANA, APRESENTACOES DE QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROGRAMA DE RECUP. DAS ESTRADAS VICINAIS), PARTICIPACAO E APRESENTACAO NO PALCO DO SAO PEDRO NO DIA 08/07/22, INCLUINDO COBERTURA DIGITAL C/ DIVULGACAO E POSTAGEM DE VIDEOS NOS PERFIS DAS MIDIAS SOCIAIS DA CONTRATADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/07/2022 | 3300.00 | 45983065000132 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO 06431092422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA AS REDES SOCIAIS: (XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO), VIDEO CHAMADA P/ O SAO PEDRO 2022 COM JACIARA PATRICIO, VIDEO DA TRAVESSIA URBANA, VIDEO SAO JOAO NAS ESCOLAS (APRESENTACAO DAS QUADRILHAS) E GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO NO DIA 08/07/2022 NA ABERTURA DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/07/2022 | 180.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇAO E COMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RENOVAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/07/2022 | 5332.04 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 931286, REF. 05/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 12/07/2022 | 65.00 | 00004377135473 | IVONALDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA , DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSFERINDO GESTANTE DESTE MUNICIPIO ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 12/07/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 12/07/2022 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) HALLUX VALGUS NOTURNO - P - MARCA - ORTHO PAUHER, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/07/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/07/2022 | 156.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE FRALDAS, LEITE E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/07/2022 | 1650.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA SENHOR "CICERO DAMIAO DA SILVA", DA CIDADE DE RECIFE-PE P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/07/2022 | 650.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004170 | 12/07/2022 | 7880.64 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/07/2022 | 2057.33 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/07/2022 | 4962.84 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAMARIM DAS BANDAS, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/07/2022 | 3400.00 | 00007873261433 | JONEMAR CESAR PEREIRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE COMPOSTA DE 10 SEGURANÇAS NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO, NO PALCO PRINCIPAL, PATIO NAS FESTIVIDADES DOS 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/07/2022 | 6000.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE HOUSE MIX - DETALHAMENTO: C/ DOIS PISOS EM TRELICA BOX TRUSS ALUMINIO Q30, MEDINDO 4MXAM, C/ 02 PONTOS DE ENERGIA 220V P/ SUPORTE TECNICO E ESCADA DE ACESSO A PARTE SUPERIOR C/ GRADES DE PROTECAO NA PARTE DE BAIXO E DE CIMA DA HOUSE MIX NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE JULHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/07/2022 | 3400.00 | 00011732928452 | KARLA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE COMPOSTA DE 10 SEGURANÇAS NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO, ATUANDO NO PATIO DA FESTA, ENTRADAS P/ INSPEÇAO E REMOÇAO DE GARRAFAS DE VIDRO DURANTE OS 3 DIAS DES FESTIVIDADES DO 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/07/2022 | 4800.00 | 43826902000194 | MARIA JACIARA PATRICIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE GRAVACAO DE VIDEOS P/ VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PROGRAMACAO SAO PEDRO 2022 (DIAS 7, 8, 9 E 10 DE JULHO), PARTICIPACAO NA LOCUÇAO E APRESENTACAO NO PALCO DO SAO PEDRO NO (DIA 08/07/22), INCLUINDO COBERTURA DIGITAL C/ VIDEO E DIVULGACAO DURANTE O EVENTO NOS STORIES DAS MIDIAS SOCIAIS, DIVULGAÇAO E POSTAGEM DE VIDEOS GRAVADOS, COM INTERAÇAO, NOS PERFIS DAS MIDIAS SOCIAIS DA CONTRATADA, VISANDO DA MAIOR ALCANCE E AMPLA DIVULGAÇAO AO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/07/2022 | 324.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004183 | 13/07/2022 | 2294.45 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CRECHES), NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004185 | 13/07/2022 | 3220.80 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004186 | 13/07/2022 | 2084.85 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004189 | 13/07/2022 | 660.40 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004190 | 13/07/2022 | 1825.35 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004191 | 13/07/2022 | 388.10 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CRECHES), NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/07/2022 | 500.00 | 43826902000194 | MARIA JACIARA PATRICIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVACAO (COM IMAGEM PROFISSIONAL) DE VIDEO P/ VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, SOBRE AS APRESENTAÇOES DE QUADRILHA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010224037455 | ROZANGELA ANDRADE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO,ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/07/2022 | 500.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004184 | 13/07/2022 | 1053.05 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2022, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004187 | 13/07/2022 | 1233.15 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO (SCFV-JOVENS E ADOLESCENTES) SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004188 | 13/07/2022 | 886.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO (SCFV - IDOSOS) SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004192 | 13/07/2022 | 814.95 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO (SCFV-JOVENS E ADOLESCENTES) SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004193 | 13/07/2022 | 290.15 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO (SCFV-IDOSOS) SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004194 | 13/07/2022 | 241.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005442043605 | JOAO PAULO FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 13/07/2022 | 2000.00 | 01548546000144 | CITO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PELO DR. WAGNER FALCAO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 13/07/2022 | 850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA P/ O PACIENTE (CICERO GERMANO ALBUQUERQUE) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 13/07/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA C/ O DR. (GUSTAVO SIQUEIRA) P/ A PACIENTE (MARIA DE FATIMA DE LUCENA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 13/07/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA C/ O DR. (GUSTAVO SIQUEIRA) P/ A PACIENTE (FRANCICLEIDE GONCALVES DA SILVA LIMA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 13/07/2022 | 23.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 13/07/2022 | 164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 13/07/2022 | 260.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/07/2022 | 130.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE P/ REALIZAR DILIGENCIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA EM SANTA LUZIA, BEM COMO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASILDE JUAZEIRINHO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/07/2022 | 1000.00 | 43826902000194 | MARIA JACIARA PATRICIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVACAO DE VIDEOS P/ VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, SOBRE A EXECUÇAO DA TRAVESSIA URBANA COM ASFALTO E PROGRAMA DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/07/2022 | 1325.00 | 00009025353401 | CAROLINA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE ROUPAS (EPI'S) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DE SERVICOS GERAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/07/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/07/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/07/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/07/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/07/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/07/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/07/2022 | 12.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004203 | 14/07/2022 | 2550.57 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/07/2022 | 55.60 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/07/2022 | 1890.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/07/2022 | 745.15 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO, E JANTA), DESTINADO A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/07/2022 | 2208.05 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/07/2022 | 906.50 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/07/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/07/2022 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001308 | 14/07/2022 | 14590.90 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL QSM9570, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001309 | 14/07/2022 | 802.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 14/07/2022 | 799.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) DESTINADO A MOTORISTA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001311 | 14/07/2022 | 4991.26 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 14/07/2022 | 250.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA P/ PACIENTE (PEDRO NASCIMENTO NOBERTO) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 14/07/2022 | 2800.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS I E II DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 14/07/2022 | 350.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, SENDO EM PRETO E BRANCO, COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 14/07/2022 | 500.00 | 00015439893490 | YALISSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 14/07/2022 | 4300.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, P/ SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBS I E II), C/ RECURSOS ORIUNOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004205 | 14/07/2022 | 90.39 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (MOTO MOO6734), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/07/2022 | 360.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO,ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/07/2022 | 210.00 | 00005652986310 | ANA KARYNE VIANA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DA RODOVIARIA DE JUAZEIRINHO/PATOS-PB, COM DESTINO A FORTALEZA-CE. POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004200 | 14/07/2022 | 3195.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS NQJ4768, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004201 | 14/07/2022 | 6943.81 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/07/2022 | 500.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE OS FINS DE SEMANA DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004209 | 14/07/2022 | 345.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004227 | 14/07/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE JULHO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/07/2022 | 100.00 | 00028952317882 | CELSO LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO POR PARTICIPACAO NA CORRIDA DA FOGUERIA 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO (3° LUGAR FEMININO), REALIZADA NO DIA 12/06/2022, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. (3° LUGAR MASCULINO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 14/07/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) NOS DIAS 12,13 14 E 15 DE JULHO NO CORRENTE ANO, DILIGENCIAR EM JOAO PESSOA TENTANDO LIBERAR PAGAMENTO DO CONVENIO DA PONTE RECEM CONVENIADA, REUNIAO COM ADVOGADOS, DENTRE OUTRAS IMPORTANTES DILIGENCIAS EM PROL DO MUNICIPIO EM ORGAOS DO ESTADO. REPETIÇOES E ASSESSORIAS, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004202 | 14/07/2022 | 2675.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO PIPA NQG99 E TRATOR DE PNEU AGRALE), LOTADOS NA SEC. DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/07/2022 | 550.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE IDELIDADE, ENTRE OS DIAS 11 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2022, RETROESCAVADEIRAS, PATROL, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBA, TRATORES, CAMINHAO PIPA. SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004211 | 14/07/2022 | 1800.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00070264693477 | ÍTALO CESAR ELIAS BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004204 | 14/07/2022 | 3896.01 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT UNO MMU6332), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004207 | 14/07/2022 | 4795.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVDEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA-WA200 E MOTONIVELADORA-CAT), UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004210 | 14/07/2022 | 505.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00088610411400 | ARGEMIRO DE SOUTO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. PREST. C/ VIGIA DO PARQUE INFANTIL "ANA BEATRIZ" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00070893282448 | JOSÉ SAMUEL SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004234 | 15/07/2022 | 3539.90 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004235 | 15/07/2022 | 1540.40 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004238 | 15/07/2022 | 2019.80 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA 1000L TIGRE, 02 (DUAS) CAIXAS DAGUA 500L TIGRE E 02 (DUAS) BANCADAS POP. RESILINEA/SILINEA - INDIMEL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/07/2022 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CABEDELO-PB, P/ REALIZAR SERVICOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8459 DESTA EDILIDADE, JUNTO A CONCESSIONARIA MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/07/2022 | 696.40 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NO PERIODO DE 08/06/2022 A 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/07/2022 | 1190.48 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONCALVES, NO PERIODO DE 08/06/2022 A 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 15/07/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 15/07/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 15/07/2022 | 1270.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 15/07/2022 | 1010.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTES (MARIA ROSINETE DE SOUZA GONCALVES, ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS E JOSE BALDUINO DA SILVA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001321 | 15/07/2022 | 2420.74 | 08307548000190 | T. R. Q. LIMA VITURINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 15/07/2022 | 11100.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) OXIMETROS SENSE 10 C/ CARREGADOR INCLUSO CABO NEO NATAL, DESTINADOS AS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/07/2022 | 1298.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM, CAFE, ALMOCO E JANTA NA POUSADA PORTAL DO CARIRI ASSUNÇAO-PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2022, P/ A EQUIPE DA CASA DA CIDADANIA, COMPOSTA DE 14 (QUATORZE) PESSOAS, P/ EMISSAO DE DOCUMENTOS (RG, CPF E CARTEIRA DE TRABALHO), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/07/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONTRATOS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ENGENHARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/07/2022 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS P/ 14, 15, 18 E 19, DO CORRENTE MES, O SERVIDOR CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM OFICIAL A JOAO PESSOA E DESPESAS EM CAMPINA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REALIZANDO DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, PESQUISAS, COMPRAS, EM FORNECEDORES E PESQUISAS MERCADOLOGICAS P/ VARIAS PASTAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/07/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/07/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/07/2022 | 43.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/07/2022 | 36.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/07/2022 | 399.99 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/07/2022 | 2103.52 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESESA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA EC 113/2021 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, PARCELA 01/240. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/07/2022 | 536.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 01/60. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/07/2022 | 762.30 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTAGEM, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (PREGAO PRESENCIAL N° 013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/07/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO N° 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICAL HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/07/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EDITAL DE AVISO N° 014/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (AVISO DE JULGAMENTO N° 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO N° 012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/07/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (RATIFICAÇAO ADJUDICAÇAO N° 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO N° 012/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (AVISO DE JULGAMENTO N° 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/07/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (PREGAO PRESENCIAL N° 013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/07/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/07/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 015/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EDITAL DE AVISO N° 014/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (AVISO DE JULGAMENTO N° 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/07/2022 | 195.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ MOTORISTA, POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, NUM DOMINGO DE FOLGA, TRANSPORTAR A QUADRILHA DO MUNICIPIO "LUME DA FOGUEIRA", P/ SE APRESENTAR NA CIDADE DE BOA VISTA-PB, PROPAGANDO A CULTURA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/07/2022 | 195.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA P/ MOTORISTA, ATENDENDO ORDEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, NUM DOMINGO DE FOLGA, TRANSPORTAR A QUADRILHA DO MUNICIPIO "LUME DA FOGUEIRA" , P/ SE APRESENTAR NA CIDADE DE BOA VISTA-PB, PROPAGANDO A CULTURA LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001323 | 18/07/2022 | 880.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX9G44, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 18/07/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE PET-SCAM REALIZADO NA PACIENTE (SUZANA DA SILVA OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 18/07/2022 | 16.82 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 18/07/2022 | 611.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E PRETO E BRANCO) DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 18/07/2022 | 240.00 | 40970901000120 | VLADMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) GLPS ACONDIONADO EM VASILHAME 13 KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 18/07/2022 | 956.80 | 16307211000101 | KAROL VIOYTHILLA COSTA AMORIM 04325841458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001330 | 18/07/2022 | 880.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 18/07/2022 | 130.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ SERVIDOR (ENFERMEIRA), QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO A CAMPINA GRANDE-PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/07/2022 | 750.00 | 00027701599843 | MARILEIDE SAORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ESTOFADO E TROCA DE FORRO DE DOIS JOGOS DE SOFA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/07/2022 | 1430.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/07/2022 | 1277.60 | 16307211000101 | KAROL VIOYTHILLA COSTA AMORIM 04325841458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/07/2022 | 7862.00 | 00010048379417 | ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇAO DE PEÇAS DO VESTUARIO DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (MERENDEIRAS, PESSOAL DE APOIO E MOTORISTAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/07/2022 | 360.00 | 00010698943465 | ONOCLÉSSIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS COMPLETO COM VASILHAME, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/07/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/07/2022 | 340.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (MAIO 2022), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/07/2022 | 225.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (JUNHO 2022), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004385282471 | LENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/07/2022 | 250.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070560610440 | JOICE MAGDA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/07/2022 | 65.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO A SERVIÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/ BUSCAR DOCUMENTAÇAO DE ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/07/2022 | 65.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO A SERVIÇO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, P/ BUSCAR DOCUMENTAÇAO DE ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/07/2022 | 65.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO, EM VIAGEM TRANSPORTANTO CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE PATOS-PB, P/ BUSCAR DOCUMENTAÇAO DE ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/07/2022 | 300.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "JOSÉ NABOR DE ANDRADE" NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/07/2022 | 1109.14 | 08962236000110 | BRITATEC IND E COM BRITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA-19) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/07/2022 | 400.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) BITONEIRA, P/ ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2022 A 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/07/2022 | 150.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 (DEZ) PECAS DE ESCORAMENTO PELO PERIODO DE 30 DIAS, P/ RECUPERACAO DOS ARCOS DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/07/2022 | 450.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/07/2022 | 495.00 | 00005601944474 | MARIA ZILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/07/2022 | 2100.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW DOS 3 E LUAN PEGADA QUENTE, POR APRESENTAÇAO NA ILHA DO FORRO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022 NOS FESTEJOS JUNINOS DO 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NA PALHOÇA LUIZ CARISTIA EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/07/2022 | 2100.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW DOS 3 E LUAN PEGADA QUENTE, POR APRESENTAÇAO NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 NOS FESTEJOS JUNINOS DO 32° MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NA PALHOÇA LUIZ CARISTIAEM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/07/2022 | 590.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA MAKITA HW101, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/07/2022 | 3146.83 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUA 5000LT POLIETILENO FORTLEV, DESTINADA AO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/07/2022 | 33.17 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) FLANGE 50MM KRONA, DESTINADO AO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DO SITIO BARRA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/07/2022 | 239.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (FORRAÇAO ORT. LEITO CAIXA DE OVO INFLAVEL VAZADO - S/ CABECEIRA), DESTINADO A DOAÇAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/07/2022 | 520.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES, SUCOS E SANDUICHES AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO HTPC (HORA DE TRABALHO PEDAGOGICO COLETICO) DIAS 19/04 E 31/05 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 19/07/2022 | 130.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 19/07/2022 | 1500.00 | 12201727000116 | GILDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DE MARCHA DA SAVEIRO), DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5186, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 19/07/2022 | 600.00 | 12201727000116 | GILDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO (CAIXA DE MARCHA) REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5186, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 19/07/2022 | 3520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS (04 (QUATRO) UND. 265/65R17 APTANY RU101 HT) E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/07/2022 | 765.00 | 00008660087488 | SALES JUNIOR GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/07/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/07/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/07/2022 | 55.27 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/07/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/07/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/07/2022 | 30.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/07/2022 | 41.38 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/07//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/07/2022 | 48.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/07/2022 | 26217.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004314 | 20/07/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/07/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EDITAL DE AVISO N° 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EDITAL DE AVISO N° 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO N° 002/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/07/2022 | 3500.00 | 00003161100433 | ARCY DE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO - ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO - PB, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO N° 005/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO N° 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO N° 006/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO N° 007/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (EXTRATO DE CONTRATO N° 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (EXTRATO DE CONTRATO N° 009/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 20/07/2022 | 140.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA APLICAÇAO DE ADESIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DE CUIDADOS COM A COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 20/07/2022 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 20/07/2022 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS C/ DESPESAS HOSPITALARES P/ PACIENTE (SILVANA ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA), DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 20/07/2022 | 614.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) COL. D23 REAL MASTER, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 20/07/2022 | 92.59 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 20/07/2022 | 550.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO (GUARDA RESPONSAVEL PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 20/07/2022 | 450.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECÇAO DE 550 DE IDENTIFICACAO MEDINDO 0,20 X 9,5CM A SEREM FIXADOS EM KITS DE HIGIENE BUCAL ENTREGUE AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 20/07/2022 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA E-VACINA N° 433/2022, CORRESPONDENTE A 01 PARCELA DO CONTRATO, REFERNTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 20/07/2022 | 545.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 10L MILENIUM), CONFORME CONTRATO 84, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004316 | 20/07/2022 | 225.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004317 | 20/07/2022 | 150.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004318 | 20/07/2022 | 600.00 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00001831244489 | VALDEILSON BRUNO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE LAVA JATO SIMPLES, NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE E COM POLIMENTO GERAL NA FROTA DE ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004335 | 20/07/2022 | 388.10 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CRECHES), NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004339 | 20/07/2022 | 1825.35 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/07/2022 | 300.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/07/2022 | 300.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/07/2022 | 300.00 | 00005863984490 | VALDENICE ROBERIA CORDEIRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/07/2022 | 250.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "HEVILY RENALLY DOS SANTOS SOUSA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/07/2022 | 200.00 | 00028352456857 | FRANCINE DOS SANTOS BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICAP/ SEU FILHO MENOR DE IDADE THEO SANTOS BALDUINO DA NOBREGA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/07/2022 | 100.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/07/2022 | 130.00 | 00009023523423 | MARIA PETRUCIA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDOR (SUPERVISORA E EQUIPE DO CRIANCA FELIZ) P/ PARTICIPAR DO EVENTO "CARAVA DO AUTISMO" REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/07/2022 | 2200.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS , OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/07/2022 | 585.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/07/2022 | 830.00 | 00002892346460 | JAILSON JOSE TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS COM TROCA DE PEÇAS NOS TRATORES E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/07/2022 | 2100.00 | 00016634326436 | JOSÉ SUENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM EQUIPE COMPOSTA POR OITO PESSOAS P/ ATUAREM NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DE 2022, NA COLETA DE GARRAFAS DE VIDRO E OBJETOS CORTANTES, DURANTE A REALIZAÇAO DO EVENTO NO PATIO DA FESTA DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/07/2022 | 2100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM EQUIPE COMPOSTA POR OITO PESSOAS P/ ATUAREM NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DE 2022, NA LIMPEZA DE RUAS DE ACESSO E PATIO DA FESA DO 32° MAIORSAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/07/2022 | 2100.00 | 00070704634481 | VALÉRIA SANTOS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM EQUIPE - 02 COMPOSTA POR OITO PESSOAS P/ ATUAREM NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DE 2022, NA LIMPEZA DE RUAS DE ACESSO E PATIO DA FESA DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/07/2022 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, ACOMPANHANDO CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/07/2022 | 856.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/07/2022 | 7200.00 | 04587194000124 | N J DE AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 15 (QUINZE) TENDAS MEDINDO 6/6M NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2022 (04 DIAS), P/ AS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/07/2022 | 700.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DAS ESTRUTURAS METALICAS E CENARIOS P/ APRESENTAÇAO DA QUADRILHA JUNINA LUMEDA FOGUEIRA, NA CIDADE DE BOA VISTA-PB, NO DIA 17/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/07/2022 | 5400.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004368 | 21/07/2022 | 9936.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004367 | 21/07/2022 | 11892.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/07/2022 | 3636.00 | 00006631488478 | ALUSKA DA SCHAGAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE BALE CLASSICO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NA MINISTRAÇAO DE HORAS/AULAS P/ ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ATIVIDADES EXTRAS CURRICULARES, DURANTE O MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004363 | 21/07/2022 | 4111.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004364 | 21/07/2022 | 4062.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004365 | 21/07/2022 | 6166.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004366 | 21/07/2022 | 4720.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELTRONICO, REF. A 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 21/07/2022 | 610.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 21/07/2022 | 240.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FRANQUIA, REALIZADO NO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 21/07/2022 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 21/07/2022 | 65.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE P/ RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE "ARLINDO PEREIRA DO NASCIMENTO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 21/07/2022 | 65.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO "VACINA MAIS PARAIBA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 21/07/2022 | 65.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDORA GERENTE DE ATENCAO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 21/07/2022 | 920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/AZITROMICINA COMP 500MG CX C/ 500 (PHARLAB), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 21/07/2022 | 2.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/07/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/07/2022 | 24.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/07/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/07/2022 | 21.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/07/2022 | 7.58 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/07/2022 | 66.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/07/2022 | 16.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/07/2022 | 260.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO P/ REALIZAR DILIGENCIAS DO SETOR DE COMPRAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004378 | 22/07/2022 | 80.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 22/07/2022 | 647.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA OFD1589, LOTADO NAS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 22/07/2022 | 190.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE (LARISSA SANTOS GUEDES), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 22/07/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 22/07/2022 | 100.00 | 00006229230488 | ERIVALDO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONCERTO DE UMA CAMA EM MADEIRA LOCALIZADA NA BASE QUE DA APOIO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/07/2022 | 470.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO6734, LOTADO NAS SEC. DE DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/07/2022 | 1800.00 | 00011072354721 | SILVANA ROSA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CIRURGIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/07/2022 | 500.00 | 00012042197459 | MARIA BEATRIZ DA COSTA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR ESTA CIRURGIADA EM MEIO A TRATAMENTO CONTRA UM CANCER, FICANDO IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR. POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/07/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/06/2022 A 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/07/2022 | 250.00 | 00016336154483 | ERNANDA STHEFANY DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COMESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/07/2022 | 75.00 | 00007190559469 | MARIA SELMA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ COMPRA DE COLIRIO P/ TRATAMENTO DE GLAUCOMA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DOPROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/07/2022 | 250.00 | 00005252351406 | MARINALVA ALVES DE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE EXAME MEDICO REUMATOLOGICO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/07/2022 | 500.00 | 00005175667459 | BENEDITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/CIMENTO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/07/2022 | 150.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/07/2022 | 500.00 | 00014690192480 | BRUNO RAFAEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS) P/ MELHORIAS DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/07/2022 | 400.00 | 00015417706418 | ADELINA CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE TRATAMENTO DENTARIO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/07/2022 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/07/2022 | 100.00 | 00010224119427 | ANRIELLE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/07/2022 | 200.00 | 00009300062409 | GENICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/07/2022 | 150.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 25/07/2022 | 100.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/07/2022 | 100.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/07/2022 | 200.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/07/2022 | 120.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "BRUNA KARLA ARAUJO PERERIA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/07/2022 | 200.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00056944675404 | JOSE DE ARIMATEIA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIL, JUNHO E JULHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MATHEUS DOS SANTOS SILVA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/07/2022 | 500.00 | 00098055461449 | SANDRA COSTA OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO P/ CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004379 | 25/07/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/07/2022 | 180.00 | 00006153077447 | JOAO PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TRATAR DO PLANEJAMENTO DAS INICIATIVAS DO P.A.R NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/07/2022 | 731.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CRECHE MUNICIPAL ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, MARCO, MAIO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00003174167400 | JOÃO JOSÉ NÉTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO P/ RECUPERAÇAO DE DOIS "ARCOS" DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/07/2022 | 4225.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO, CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M.BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, PLACA MZG 1329-RN P/ SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CAJAZEIRAS I E CAJAZEIRAS II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DANDO A MANUTENÇAO A BOA TRAFEGABILIDADE AO TRECHO QUE INCLUSIVE TRAFEGAM OS ONIBUS QUE FAZEM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00093156308404 | DAMIAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA GLOBAL COM EQUIPE COMPOSTA DE DUAS (02) PESSOAS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE DUAS FOSSA SEPTICA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTE MUNICIPIODE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/07/2022 | 2300.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA/ RANIERE PRODUÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE 20 (VINTE) METROS DE FECHAMENTO METALICO P/ OS PORTAIS QUE DAVA ACESSO AO PATIO DO FORRO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO NAS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EM VIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/07/2022 | 1743.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GELO, AGUA MINERAL, SUCOS E AGUA DE COCO DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇAS, GUARDAS MUNICIPAIS, PALCO E CAMARIM DAS BANDAS, DA FESTA DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. NOS DIAS 08-09 E 1- DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/07/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24/07, DOMINGO, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTE, SE DESLOCAR ATE RECIFE-PE TRANSPORTANDO CIDADAO DE ASSUNCAO-PB, NINAO, QUE VIAJARA A SAO PAULO-SP P/ CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 25/07/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/06/2022 A 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 25/07/2022 | 700.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (CONSULTA E ENDOSCOPIA) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 25/07/2022 | 901.40 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 25/07/2022 | 1679.86 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 25/07/2022 | 80.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE (MARIA LARISSA SANTOS GUEDES), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001364 | 25/07/2022 | 445.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001365 | 25/07/2022 | 2075.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001366 | 25/07/2022 | 3603.66 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/07/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO CRECHE RITA JOSE DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/06/2022 A 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/07/2022 | 450.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA(S) P/ SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DILIGENCIAR EM MATERIAS DE INTERESSE DA CIDADE, COMO PESQUISA DE PREÇOS P/ SETORES, ACOMPANHAMENTOS IN LOCO EM SERVIÇOS DA VAN DUCATO, REUNIOES NA CONPLAN, AVERIGUAR NECESSIDADES DA CASA DE APOIO P/ REFORMA E MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO ALVO, DENTRE OUTROS, PELOS DIAS 25, 26 E 29 DE JULHO DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/07/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/07/2022 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/07/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/07/2022 | 720.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ NO PERIODO DE 25 A 29 DO CORRENTE MES, PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIOES E DILIGENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB, SERVINDO P/ FAZER FRENTE A DESPESA C/ ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E DEMAIS CONFORME DOCUMENTACAO E, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/07/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/07/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/07/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/07/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (PREGAO ELETRONICO N° 018/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (PREGAO ELETRONICO N° 018/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL (TOMADA DE PREÇO N° 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (TOMADA DE PREÇO N° 003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/07/2022 | 450.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/07/2022 | 850.00 | 00006152907446 | ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO, DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E AÇOES, EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO "BLOG DO GUEDES" (WWW.ERIVALDOGUEDES.COM) EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/07/2022 | 2710.00 | 47139646000118 | CECI TRAJANO ALVES 42152364449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS VEICULOS TRATOR DE PNEU (INFRAESTRUTURA), MOTONIVELADORA-CAT E PA CARREGADEIRA WA200 (AGRICULTURA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004437 | 26/07/2022 | 0.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 10/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001368 | 26/07/2022 | 1288.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENCAO DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRASNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001369 | 26/07/2022 | 1408.20 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENCAO DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRASNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 26/07/2022 | 250.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00009135999489 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (COLETA DE LIXO E OBJETOS CORTANTES E ASSEMELHADOS) NA PALHOÇA "ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA" DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO, NAS APRESENTAÇOES DE TRIOS DE FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. ANO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/07/2022 | 698.57 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/07/2022 | 3251.70 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇAO P/ CONTA UNICA DO TESOURO DE SALDO DE RECURSOS DE CONTRAPARTIDA- TRANSFERENCIA VOLUNTARIA E RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA DO CONVENIO N.º 865794/2018. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/07/2022 | 55483.38 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇAO P/ CONTA UNICA DO TESOURO DE SALDO DE RECURSOS DE REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL, CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA E RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA DO CONVENIO N.º 885731/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/07/2022 | 719.32 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINDOS AO USO DIARIO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/07/2022 | 606.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/07/2022 | 200.00 | 00009784666405 | STEFANI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/07/2022 | 150.00 | 00012499859431 | THAÍS AMANDA AMARO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/07/2022 | 150.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/07/2022 | 50.00 | 00070704301407 | SALVANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME RECEITA MEDICA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/07/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004445 | 27/07/2022 | 470.18 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/07/2022 | 150.00 | 00071110149441 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA P/ FILHO MENOR DE IDADE "ISAAC ALVES DE SOUZA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/07/2022 | 865.00 | 00006160942484 | POLIANA MAGNA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL, P/ SUA MAE "MARGARIDA DA COSTA EMILIANO", POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/07/2022 | 150.00 | 00070520256476 | RADANY RAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/07/2022 | 150.00 | 00007351222452 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/07/2022 | 150.00 | 00005520655448 | MARICELIA FRANCISCA DE ANDRADE TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004443 | 27/07/2022 | 11226.74 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MCIRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004448 | 27/07/2022 | 1745.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004450 | 27/07/2022 | 6694.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O O PERIODO DE 11 A 20/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/07/2022 | 1696.50 | 46109297000129 | SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO (ESCOLAS E CRECHES), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004442 | 27/07/2022 | 9851.09 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, PA CARREGADEIRA-WA200 E MOTONIVELADORA-CAT), UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004446 | 27/07/2022 | 7487.98 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004447 | 27/07/2022 | 1514.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/07/2022 | 3300.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 22 CARRADAS DE MATERIAL ARENOSO, NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM 7105 PB, DESTINADAS AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS, DAMIANAS, FRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DANDO A MANUTENÇAO A BOA TRAFEGABILIDADE AO TRECHO QUE INCLUSIVE TRAFEGAM OS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004441 | 27/07/2022 | 603.11 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO (TRATOR DE PNEU), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004449 | 27/07/2022 | 3439.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/07/2022 | 1530.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO USO NAS MAQUINAS (PA CARREGADEIRA WA200 E MOTONIVELADORA), LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/07/2022 | 3500.00 | 00012839047489 | MARIA RITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, C/ EQUIPE COMPOSTA DE 12 (DOZE) PESSOAS, P/ INSTALACAO/DISTRIBUICAO DAS BANDEIROLAS JUNINAS FIXADAS NOS POSTES E CABOS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE RUAS, ILHA DO FORRO E PATIO DA FESTA DA XXXII EDICAO DO MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNCAO-PB, ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/07/2022 | 4000.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, C/ EQUIPE COMPOSTA DE 20 (VINTE) PESSOAS, P/ CONFECCIONAREM AS BANDEIROLAS JUNINAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE RUAS, ILHA DO FORRO E PATIO DA FESTA DA XXXII EDICAO DO MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNCAO-PB, ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00005694476409 | SAMARA GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATACAO DE PESSOAS FISICA C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, C/ EQUIPE COMPOSTA POR 04 (QUATRO) PESSOAS, P/ TRABALHAREM NO APOIO E ASSESSORIA DE PALCO E CAMARIM DAS BANDAS NA XXXII EDICAO DO MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001371 | 27/07/2022 | 14758.73 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX 8J87,SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44, FIAT ARGO RLX7B54 E MOTO OFD1589), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001372 | 27/07/2022 | 982.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 27/07/2022 | 1200.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001374 | 27/07/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DE JUNHO REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, FIAT ARGO RLX9G44, FIAT ARGO RLX7B54, AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, L200 QSF8459, IVECO DAILY, E VAN DUCATO RLR7D84, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 27/07/2022 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 27/07/2022 | 800.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE(S) ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 27/07/2022 | 250.00 | 00085316474449 | JOSE EDMILSON LEITE JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 27/07/2022 | 5650.00 | 46109297000129 | SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIOS) P/ USO NOS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NASF DESTE MUNICIPIO, O SERVICO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 27/07/2022 | 2100.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS 05228003436 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ CAMPANHA AGOSTO DOURADO EM ALUSAO AO ALEITAMENTO MATERNO, P/ AS GRAVIDAS ATENDIDAS NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001380 | 27/07/2022 | 827.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 27/07/2022 | 65.00 | 00007210571442 | ADAGBERKSON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, ACOMPANHANDO CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001382 | 27/07/2022 | 96.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001383 | 27/07/2022 | 192.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001384 | 27/07/2022 | 4728.82 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001385 | 27/07/2022 | 6397.70 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 27/07/2022 | 1580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004444 | 27/07/2022 | 2447.74 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11 A 20/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/07/2022 | 2525.00 | 46109297000129 | SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/07/2022 | 480.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/07/2022 | 3700.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L270 WI FI, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/07/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/07/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/07/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/07/2022 | 2.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/07/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/07/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/07/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/07/2022 | 24.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/07/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/07/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/07/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/07/2022 | 3850.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARQUIVO C4 GV OFICIO OF004SL CCCC PANDIN E 03 (TRES) EST ACO EURO 6 BAND P300 2620 1980920X30, DETINADOS AO ARQUIVO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/07/2022 | 27082.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/07/2022 | 12878.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 28/07/2022 | 8.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 28/07/2022 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (MARIA DA PAZ SOUSA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 28/07/2022 | 890.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 28/07/2022 | 3800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794 PORTARIA, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001391 | 28/07/2022 | 140.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001392 | 28/07/2022 | 2893.82 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001393 | 28/07/2022 | 1315.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001394 | 28/07/2022 | 570.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001395 | 28/07/2022 | 4512.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 28/07/2022 | 20997.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 28/07/2022 | 12545.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE, TECNICO ENFERMAGEM E EDUCADOR FISICO), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 28/07/2022 | 36811.08 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, ODONTOLOGO(A), AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 28/07/2022 | 10575.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 28/07/2022 | 38123.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 28/07/2022 | 3012.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORA(A DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -COM, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 28/07/2022 | 8006.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 28/07/2022 | 46424.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 28/07/2022 | 5217.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGO(A) E FONOAUDIOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 28/07/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/07/2022 | 4939.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/07/2022 | 9000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/07/2022 | 7736.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/07/2022 | 1920.00 | 00010146060474 | ROZIMERE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2° ETAPA DO CONTRATO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE REFEIÇOES (LANCHES - MISTO QUENTE) DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS, AO EFETIVO DE POLICIAIS E SEGURANÇAS DURANTE AS TRES NOITES DA FESTA DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/07/2022 | 4312.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/07/2022 | 11524.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/07/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/07/2022 | 2133.90 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/07/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/07/2022 | 1188.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/07/2022 | 11460.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/07/2022 | 36375.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/07/2022 | 560.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/07/2022 | 8508.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR(A) DE JUDO, NUTRICIONISTAS E PROFESSORES-BALLET), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/07/2022 | 14384.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/07/2022 | 33829.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO E PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/07/2022 | 186169.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/07/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/07/2022 | 11536.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/07/2022 | 61507.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/07/2022 | 20894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/07/2022 | 4678.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR, VIGIA E PORTEIRO), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/07/2022 | 38703.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVO E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/07/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/07/2022 | 18399.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/07/2022 | 5570.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) KIT 116 SH215 P FIXA PLAXMETAL E 01 (UM) KIT CADEIRA EXECUTIVA BRACO FRIZOCAR, DETINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ECOLA EMEF JAIME FERREIRA TAVARES. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/07/2022 | 3.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/07/2022 | 239.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (FORRAÇAO ORT. LEITO CAIXA DE OVO INFLAVEL VAZADO - S/ CABECEIRA), DESTINADO A DOAÇAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/07/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/07/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/07/2022 | 6060.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/07/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/07/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/07/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/07/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/07/2022 | 300.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/07/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/07/2022 | 3755.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/07/2022 | 1333.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO - TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/07/2022 | 706.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/07/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/07/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/07/2022 | 1200.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (10 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/07/2022 | 500.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTOS DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTAÇAO NO PERIODO EM QUE FICOU IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR EM DECORRENCIA DO PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE SE SUBMETEU CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/07/2022 | 200.00 | 00004247864432 | VERA LUCIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ COMPRA DE FRALDA GERIATRICA P/ SUA AVO A SENHORA "SEVERINA FERREIRA DA CUNHA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/07/2022 | 1871.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/07/2022 | 51597.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/07/2022 | 17023.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/07/2022 | 14140.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/07/2022 | 5213.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004536 | 29/07/2022 | 2282.63 | 34494895000180 | DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, (01 (UM) REFRIGERADOR 1PTA 261L DEGELO SECO220VBR CL A), DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004537 | 29/07/2022 | 4565.26 | 34494895000180 | DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, (02 (DOIS) REFRIGERADORES 1PTA 261L DEGELO SECO220VBR CL A), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004539 | 29/07/2022 | 1062.00 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/07/2022 | 10561.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004556 | 29/07/2022 | 80923.70 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO - PB, ATRAVES DO CONVENIO 889389/2019, OPERAÇAO N° 1065961-17/2019 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 090/2021, DATADO DE 06 DE AGOSTO DE 2021 E ORDEM DE SERVIÇO DATADA DE 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/07/2022 | 1877.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/07/2022 | 2535.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/07/2022 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/07/2022 | 948.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/07/2022 | 1701.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/07/2022 | 180.00 | 00088429237453 | GERAILTON SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA 3° RODADA NA COPA DO MEL EDIÇAO 2022. RIVER PLATE ASSUNÇAO-PB X QUIXABA FC - LIVRAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 29/07/2022 | 15649.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 29/07/2022 | 10713.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 29/07/2022 | 12637.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 29/07/2022 | 1894.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 29/07/2022 | 2000.00 | 01548546000144 | CITO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PELO DR. WAGNER FALCAO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 29/07/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 29/07/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 29/07/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 29/07/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, REFERENTE AO AO MES DE JULHO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001416 | 29/07/2022 | 1760.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 29/07/2022 | 350.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM RISCO CIRURGICO P/ PACIENTE (MARIA LARISA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/07/2022 | 8791.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/07/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONTRATOS E GESTOR DE CONTRATOS P/ AS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA-PB NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CAMPINA GRANDE-PB NO ESCRITORIO DE ENGENHARIA P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/07/2022 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/07/2022 | 1624.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/07/2022 | 1967.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALR CRED CONTA E LIB ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/07/2022 | 22.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/07/2022 | 10197.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 002/240 JUNTO A RFB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/07/2022 | 579.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 33ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/07/2022 | 1376.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/07/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/07/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/07/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/07/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/07/2022 | 1110.90 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA TERCEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/07/2022 | 493.70 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DA DECIMA TERCEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587-62, CONF.DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/08/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/08/2022 | 1.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/08/2022 | 1700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA P/ PAGAMENTO DE TARIFA - CONTRATO DE REPASSE 889389/2019 - OPERAÇAO 1065961-17 - MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB (TARIFA REFERENTE A ALTERAÇAO DO CRONOGRAMA PLE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/08/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRA DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/08/2022 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/07/2022 A 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 01/08/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 05L EVERFLO), CONFORME CONTRATO 45, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/07 A 28/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 01/08/2022 | 545.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 10L MILENIUM), CONFORME CONTRATO 84, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 01/08/2022 | 500.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO C/ CONSULTA MEDICA P/ O PACIENTE (ANA FERREIRA DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 2001421 | 01/08/2022 | 1919.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/08/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/08/2022 | 520.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PARQUE INFANTIL (ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA DE MOURA) NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/08/2022 | 1818.00 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA - BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/08/2022 | 1712.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/08/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/08/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/08/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/08/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/08/2022 | 1412.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/08/2022 | 1812.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGILANTE NO MES DE JUlHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/08/2022 | 1080.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/08/2022 | 1512.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/08/2022 | 1512.00 | 00010580401464 | ALEFF ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/08/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/08/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/08/2022 | 606.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/08/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEWNS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/08/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/08/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/08/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/08/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/08/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/08/2022 | 150.00 | 00014961825450 | BRENDA YASMIM SILVA JOAQUIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/08/2022 | 350.00 | 00004335283466 | MARIA DO SOCORRO TEOFILO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE 10 SACOS DE CIMENTO P/ CONSTRUÇAO DE UM PISO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 02/08/2022 | 606.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/08/2022 | 606.00 | 00006639424460 | MARIA ZELIA LUZIA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFVC (PETI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/08/2022 | 909.00 | 00070360315496 | JOSÉ ROGÉRIO SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/08/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/08/2022 | 630.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR HNP60DD ORIGINAL 18M SERIE ESPECIAL AUTO, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/08/2022 | 2480.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/08/2022 | 500.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE OS FINS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/08/2022 | 606.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/08/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/08/2022 | 606.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/08/2022 | 303.00 | 00007428287430 | LAUDINEIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERIVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS ACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070265604419 | KARLA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/08/2022 | 606.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 02/08/2022 | 606.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 02/08/2022 | 606.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070929421442 | GUSTAVO PYTER BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 02/08/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/08/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 02/08/2022 | 2600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) AC EL UC HELIAR FROTA HFS150TD 15 MESES, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004606 | 02/08/2022 | 2443.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00088610411400 | ARGEMIRO DE SOUTO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. PREST. C/ VIGIA DO PARQUE INFANTIL "ANA BEATRIZ" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/08/2022 | 781.14 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004611 | 02/08/2022 | 4700.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/08/2022 | 2600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) AC EL UC HELIAR FROTA HFS150TD 15 MESES, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/08/2022 | 606.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/08/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/07/2022 A 14/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/08/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/08/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/08/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/08/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/08/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/08/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL "BOM DE BOLA" DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 02/08/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE (EMANUELLY FLAVIA DA SILVA LOPES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 02/08/2022 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (RITA DE CASSIA SANTOS NASCIMENTO), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 02/08/2022 | 3245.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ CAMPANHA AGOSTO DOURADO E ALEITAMENTO MATERNO, ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II), DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 02/08/2022 | 2403.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 02/08/2022 | 606.00 | 00015314026406 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS POSTO DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER, LOCALIZADO NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 02/08/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 02/08/2022 | 1818.00 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 02/08/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 02/08/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 02/08/2022 | 1662.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 02/08/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 02/08/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 02/08/2022 | 450.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 02/08/2022 | 30.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/08/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/08/2022 | 760.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB E SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/08/2022 | 606.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/08/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/08/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/08/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/08/2022 | 7.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/08/2022 | 15.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/08/2022 | 1612.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/08/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/08/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004696 | 03/08/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001443 | 03/08/2022 | 4656.09 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 2001444 | 03/08/2022 | 2726.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDOA FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 03/08/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 03/08/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 03/08/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/07/2022 A 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 03/08/2022 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS), DURANTE O ME DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 03/08/2022 | 1090.80 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 03/08/2022 | 2908.80 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 03/08/2022 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 03/08/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 03/08/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 03/08/2022 | 1818.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/07/2022 A 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 03/08/2022 | 1818.00 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 03/08/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004684 | 03/08/2022 | 3851.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS INSTALACOES DAS BARRACAS, PALHOCAS, PORTAIS E PATIO DO EVENTO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 03/08/2022 | 1431.20 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004683 | 03/08/2022 | 3029.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/08/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/08/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/08/2022 | 750.00 | 00070128735406 | JOSÉ IRONILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004678 | 03/08/2022 | 3100.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004680 | 03/08/2022 | 1330.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004682 | 03/08/2022 | 3540.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/08/2022 | 1090.80 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/08/2022 | 300.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E ADAPTACAO NO ESCAPAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/08/2022 | 400.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E ADAPTACAO NO ESCAPAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/08/2022 | 460.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/08/2022 | 700.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004673 | 03/08/2022 | 1795.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DAS CRECHES (RITA JOSE DINIZ E ALINE SALVADOR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004675 | 03/08/2022 | 2006.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DA REDE ELETRICA DO LABORATORIO DA REDE DE COMPUTADORES, DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 03/08/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 03/08/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 03/08/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 03/08/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 03/08/2022 | 1818.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 03/08/2022 | 1131.20 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/08/2022 | 100.00 | 00006826362406 | ANDREIA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/08/2022 | 500.00 | 00007097398426 | ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/08/2022 | 400.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA P/ UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CIDADE DE VARZEA PB A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004714 | 04/08/2022 | 90.24 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (MOTO MOO6734), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/08/2022 | 250.00 | 00005983467409 | JOSE EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENTENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/08/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO,ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/08/2022 | 500.00 | 00006828757408 | MARINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MARCOS RENAN DOS SANTOS) QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO EM PORTO ALEGRE-RS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004710 | 04/08/2022 | 9632.18 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004711 | 04/08/2022 | 6589.61 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O O PERIODO DE 21 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004717 | 04/08/2022 | 949.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004712 | 04/08/2022 | 5728.45 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004716 | 04/08/2022 | 640.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/08/2022 | 2569.60 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E MATERIAIS DE PINTURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, P/ MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/08/2022 | 1946.20 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E MATERIAIS DE PINTURA), DESTINADOS A PINTURA DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/08/2022 | 1700.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVIÇO DE MAO DE OBRA DSE PINTURA GERAL A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO DA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004708 | 04/08/2022 | 4439.75 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO (TRATOR DE PNEU E CAMINHAO PIPA NQG9912), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004709 | 04/08/2022 | 7948.87 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, PA CARREGADEIRA-WA200 E MOTONIVELADORA-CAT), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004715 | 04/08/2022 | 186.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/08/2022 | 190.00 | 00088429237453 | GERAILTON SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA 4° RODADA NA COPA DO MEL EDIÇAO 2022. ENTRE AS EQUIPES RIVER PLATE ASSUNÇAO-PB X GREMIO FC - JUNCO DO SERIDO-PB. DIA 07/08/2022, NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB AS 15:30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/08/2022 | 272.00 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS), DESTINADOS AO USO NA DEMARCAÇAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCUÇAO NA APRESENTAÇAO DE TRIOS DE FORRO DURANTE O MES DE JUNHO NA ILHA DO FORRO E NO PALCO PRINCIPAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001467 | 04/08/2022 | 19659.07 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX 8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001468 | 04/08/2022 | 518.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 04/08/2022 | 2175.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE CURATIVOS BIOLOGICOS P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001470 | 04/08/2022 | 705.46 | 08307548000190 | T. R. Q. LIMA VITURINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 04/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 04/08/2022 | 3600.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTRAL N°1.369/MS/NET. DE 8 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 04/08/2022 | 1900.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL COM EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA INSTALAÇAO DE 10 METROS DE DIVISORIA DE GESSO NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, E SERVIÇO DE REPOSIÇAO DE 35 METROS DE PLACAS DE GESSO NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUSA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 04/08/2022 | 250.00 | 00064142329472 | ADRIADNE ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICA GINECOLOGISTA P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004713 | 04/08/2022 | 2426.75 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 21 A 31/07/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/08/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/08/2022 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/08/2022 | 8.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/08/2022 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERV. DE REGULARIZACAO DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERV. VINCULADOS AO RGPS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 A SETEMBRO DE 2021: E AUDITORIA EM FOLHA P/ CORRECAO DOS DADOS FUNCIONAIS E DADOS DOS VINCULOS TRABALHISTAS (NOME, NASCIMENTO, PASEP, CATEGORIA, ADMISSAO E RESCISAO), - AUDITORIA EM SISTEMA CONTABIL P/ CORRECAO DOS DADOS DOS PRESTADORES DE SERV. (NIT/CBO/CATEGORIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/08/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRA TAA (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/08/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/08/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/08/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/08/2022 | 14.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/08/2022 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/08/2022 | 700.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇAO DO SERVIÇO DE TROCA, REPAROS E LUBRIFICAÇAO EM FECHADURAS DE PORTAS DE AÇO E JANELAS DAS REPARTIÇOES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/08/2022 | 200.00 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/08/2022 | 3500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) SCANNER DRC240 120V BRZ CANON TAGS: HD340055/HD342576, DESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/08/2022 | 170.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM VULCANIZAÇOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTE EDILIDADE NO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/08/2022 | 1115.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/08/2022 | 606.00 | 00006502960448 | JOSE JACKSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERIVÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/08/2022 | 606.00 | 00070269174478 | GEOVANIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERIVÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/08/2022 | 520.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO P/ REALIZAR DILIGENCIAS DO SETOR DE COMPRAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001476 | 08/08/2022 | 6043.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001477 | 08/08/2022 | 603.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001478 | 08/08/2022 | 540.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001479 | 08/08/2022 | 2310.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 08/08/2022 | 559.44 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 08/08/2022 | 21.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 08/08/2022 | 2100.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UBS I E II DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 08/08/2022 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB P/ COMPARECER NA 7° ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NO AUDITORIO MASTER DA SEBRAE EAO COMPARECIMENTO A 5° REUNIAO ORDINARIA DA CIR (COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO AUDITORIO DA 3° GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 08/08/2022 | 1332.21 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS NAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 3600 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 08/08/2022 | 300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS C/ DESPESAS HOSPITALARES (HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA C/ SEDACAO E BIOPSIA) P/ PACIENTE (MARIA DE LOURDES LIRA COSTA), DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 08/08/2022 | 5080.00 | 00010048379417 | ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ COSTUREIRA NA CONFECÇAO DE PEÇAS DE VESTUARIO DESTINADAS A SERVIDORES E UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 08/08/2022 | 500.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, SENDO EM PRETO E BRANCO, COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/08/2022 | 200.00 | 00070812830474 | LARISSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "JOSE NABOR DE ANDRADE" NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/08/2022 | 765.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/08/2022 | 224.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/08/2022 | 534.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/08/2022 | 250.00 | 03001428000147 | JOSE RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/08/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004739 | 08/08/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/07/2022 A 11/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/08/2022 | 606.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/08/2022 | 606.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/08/2022 | 1035.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/08/2022 | 990.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/08/2022 | 606.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/08/2022 | 606.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERV. PREST. A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070265630410 | ANDRÉ LUIZ BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA POLDA DE ARVORES DAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/08/2022 | 1125.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/08/2022 | 945.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/08/2022 | 1350.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/08/2022 | 1395.00 | 00070265088496 | PEDRO LUCAS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/08/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/08/2022 | 606.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/08/2022 | 945.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/08/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/08/2022 | 1395.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/08/2022 | 1395.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00008593847480 | ANTONIO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS SERRA DOS BIUS AO SITIO CAJAZEIRAS III AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/08/2022 | 1395.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/08/2022 | 1395.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/08/2022 | 1395.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/08/2022 | 1395.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/08/2022 | 1170.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO REPAROS E AJUSTES EM REPARTICOES E EM VIAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/08/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 08/08/2022 | 1395.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR (VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA) DE FERIAS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/08/2022 | 606.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/08/2022 | 65.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO A SERVIÇO, EM VIAGEM NO DIA 08/08/2022 A CIDADE DE SERINHAEM-PE, CONDUZINDO MENOR P/ SER ENTREGUE A SUA MAE BIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/08/2022 | 100.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/08/2022 | 200.00 | 00005027815484 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE EFERMAGEM JULHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NO P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO, PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/08/2022 | 350.00 | 00004413845447 | ROSELITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE 10 SACOS DE CIMENTO P/ CONSTRUÇAO DE UM PISO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/08/2022 | 65.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO A SERVIÇO, EM VIAGEM NO DIA 08/08/2022 A CIDADE DE SERINHAEM-PE, CONDUZINDO MENOR P/ SER ENTREGUE A SUA MAE BIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/08/2022 | 666.72 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/08/2022 | 350.00 | 00015756584455 | FLÁVIA YASMIM DOS ANJOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA DE OFTALMOLOGICA E AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/08/2022 | 731.28 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NO PERIODO DE 08/07/2022 A 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/08/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONCALVES, NO PERIODO DE 08/07/2022 A 08/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/08/2022 | 1170.00 | 00035276150400 | OSVALDO GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO DE EXECUÇAO NA REPOSIÇAO E REPAROS DE 90 M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/08/2022 | 1250.00 | 00001603446460 | DAMIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO AS MARGENS DA PB-238 DENTRO DO PERIMETRO URBANO, DAS PROXIMIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA ATE AS PROXIMIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/08/2022 | 7400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1400-24 G2/L2 PR16 TL (B), DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 09/08/2022 | 1200.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE TENDAS P/ O PROGRAMA (ASSUNCAO BEM CUIDADA) PROMOVIDO PELAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 09 DE AGOSTO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 09/08/2022 | 2230.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE CURATIVOS BIOLOGICOS P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 09/08/2022 | 920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794 PORTARIA, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/08/2022 | 900.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUCAO E EDICAO AUDIO-VISUAL DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTA TODA A ZONA RURAL E PRODUCAO DE VIDEO PARA DIVULGACAO DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/08/2022 | 2000.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMAGENS AEREAS, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL DE VARIOS SEGUIMENTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/08/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/08/2022 | 1170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/08/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIO E CONTRATOS P/ A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ TRATAR DE PENDENCIAS DO CONVENIO N° 889389/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/08/2022 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS INSTITUIÇOES BANCARIAS NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB, E SOLEDADE-PB DURANTE OS DIAS 04, 08 E 09 DO CORRENTE MES E ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/08/2022 | 3347.12 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 1051747, REF. 06/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/08/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/08/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 09/08/2022 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/, EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROJETO DE LEI (CODIGO DE OBRAS) DO MUNICIPIO QUE IRA P/ PLENARIO NA PROXIMA SESSAO, DILIGENCIAR JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL WILSON FILHO P/ QUE AUTORIZE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DE MAIS RUAS, DENTRE OUTRAS DEMANDAS/DILIGENCIAS, TUDO EM PROL DO MUNICIPIO, PELOS DIAS 09, 10 E 11 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/08/2022 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/08/2022 | 17791.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/08/2022 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/08/2022 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (04 BOTIJOES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/08/2022 | 400.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE IDELIDADE, ENTRE OS DIAS 22 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001493 | 10/08/2022 | 9775.77 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001494 | 10/08/2022 | 13277.21 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001495 | 10/08/2022 | 4590.95 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO - INSULINAS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 10/08/2022 | 1265.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS (VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 10/08/2022 | 790.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇAO DE PULVERIZADOR INTECH, ATOMIZADOR TOYAMA, DOIS ATOMIZADORES BRANCO E ROCADEIRA TOYAMA COSTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 10/08/2022 | 3657.03 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM CAMPANHA DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 10/08/2022 | 4.17 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 10/08/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (01 BOTIJAO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/08/2022 | 3300.00 | 31353672000104 | BOSCO DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/08/2022 | 190.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/08/2022 | 730.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERAÇAO DE 8 "UNHAS" E SERVIÇOS DE SOLDA DA CONHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/08/2022 | 308.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO SERVIÇO E MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ PINTURA DE MEIO FIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DAS SEGUINTES RUAS: MARCONDES BALDUINO, INACIO PEREIRA FILHO, JOSE PEDRO DINIZ, HELENO RUFINO DE CARVALHO,PAULO RUFINO DE CARVALHO E ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/08/2022 | 2100.00 | 00004418103490 | JOSE MARCOS PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS RETIRADA E FORNECIMENTO DE 65 ESTACAS DE MADEIRA, E SERVIÇOS DE RELOCAÇAO DE 250 METROS DE CERCA COM TROCA DE ESTACAS E ARAME FARPADO DA AREA DO TERRENO PUBLICO ONDE FUNCIONAVA O LIXAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/08/2022 | 830.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/08/2022 | 380.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERAÇAO DE SOLDA DO CHASSIS E SOLDA DO PARACHOQUES DO MICRO ONIBUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/08/2022 | 600.00 | 00011658080483 | SEBASTIÃO MAYCOL VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VESTIMENTAS JUNINAS P/ COMPONENTES DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" P/ APRESENTAÇAO NA ARRAIA LITERARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/08/2022 | 1680.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (14 BOTIJOES), DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009304210437 | JOSE JUNIOR LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA N.S DAS GRAÇAS - LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/08/2022 | 200.00 | 00005907095423 | MARCIA GOMES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO ESTUDANTIL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/08/2022 | 250.00 | 00015901614402 | GABRIELY VITORIA RODRIGUES COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A REALIZACAO DE UM CURSO DE SISTEMA DE INFORMACAO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/08/2022 | 200.00 | 00010258864451 | PRISCYLLA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/08/2022 | 280.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/08/2022 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (03 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II, E III, BARRA E CATOLE) NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/08/2022 | 2500.00 | 00037979035453 | JOSÉ INALDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO DI SERESTEIRO "INALDO SHOW" NA FESTA ALUSIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DE ASSUNÇAO-PB NO GINASIO "O BALDUINAO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO,NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/08/2022 | 100.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/08/2022 | 65.00 | 00072029665495 | ALINE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/08/2022 | 250.00 | 00070560677430 | ANDRÉ JAKSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/08/2022 | 100.00 | 00068990057434 | ARISTEU ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007470563407 | JOSINALDO MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007504307459 | LÚCIA VITURINO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010575276452 | LUCIANA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/08/2022 | 120.00 | 00070371853451 | CICERO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESANESSE MOMENTO, ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005183426465 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010204089441 | MAIARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/08/2022 | 100.00 | 00016170478489 | MARCELA SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006922019474 | CREONICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070264296478 | MARIA CLARA PEREIRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/08/2022 | 100.00 | 00017606528497 | DAYANE SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/08/2022 | 100.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007756559452 | MARIA DE FÁTIMA JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/08/2022 | 300.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/08/2022 | 200.00 | 00099616688472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/08/2022 | 200.00 | 00012358115495 | FLAVIA CAILHANE JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/08/2022 | 300.00 | 00007470564470 | FRANCIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/08/2022 | 200.00 | 00043787789472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070265374405 | IGOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004493697490 | MARIA GORETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/08/2022 | 150.00 | 00017070071442 | INACIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005842846403 | MARIA INES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/08/2022 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070704079470 | MARIA LUCILENE BULCAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/08/2022 | 140.00 | 00004573611401 | MARIA SELMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM PIPA DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/08/2022 | 230.00 | 00005503702425 | MARIA SIMAO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004913428373 | JOSE ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005011335429 | MARLUCE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO.ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009845935435 | JOSUE LEITE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070704452456 | MAURÍCIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006757202492 | MICHELLANE VIEIRA APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/08/2022 | 100.00 | 00016634326436 | JOSÉ SUENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/08/2022 | 150.00 | 00016116821774 | PEDRO JUNIOR CÃNDIDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/08/2022 | 120.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM GAS DE COZINHA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROSP/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004033863494 | ROBENEIDE CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001092815783 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/08/2022 | 150.00 | 00014372260784 | ROBERTO DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/08/2022 | 250.00 | 00006665431436 | VALDEMIR VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/08/2022 | 150.00 | 00021526531810 | SONEIDE SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008382871402 | VERÔNICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/08/2022 | 250.00 | 00016028519480 | WESLLEI SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/08/2022 | 200.00 | 00070359807410 | CRISLAINE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/08/2022 | 90.00 | 00014189803405 | ROBERTA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/08/2022 | 185.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (JULHO 2022), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/08/2022 | 500.00 | 00009028614419 | GESSICA VITORINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MADEIRA), P/ CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070560564406 | CARLOS JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/08/2022 | 400.00 | 00010224119427 | ANRIELLE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UMA CAIXA DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/08/2022 | 400.00 | 00070265268478 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/08/2022 | 500.00 | 00005580962479 | JOSÉ MESSIAS ROQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/08/2022 | 350.00 | 00006652938448 | MARIA PEREIRA LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/08/2022 | 6782.68 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/08/2022 | 166.05 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/08/2022 | 537.12 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/08/2022 | 200.00 | 00028352456857 | FRANCINE DOS SANTOS BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE THEO SANTOS BALDUINO DA NOBREGA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/08/2022 | 200.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/08/2022 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/08/2022 | 2200.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES (PROFISSIONAL) PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS DE 2022, REALIZADO EM 12 DE AGOSTO NO GINASIO ESPORTIVO, O BALDUINAO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/08/2022 | 4680.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE 600 (SEISCENTOS) BONES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS EM 12 DE AGOSTO DE 2022, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070265476402 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA MOO6734, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004890 | 11/08/2022 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS (185/70R14), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004902 | 11/08/2022 | 1485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 165/70R14 88T EFFICENTGRIP PERFORMANCE 94V 107451), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/08/2022 | 4500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/08/2022 | 1860.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MANUTENÇAO (RECUPERARACAO BUO-DOZE, TROCA DE OLEO E FILTROS DE MOTOR E RECUPARACAO BOMBA DAGUA DO MOTOR), REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/08/2022 | 295.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 11/08, ATENDENDO DEMANDA DA SEC. DE TRANSPORTE, SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO CIDADAOS DE ASSUNCAO-PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 11/08/2022 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (MARIA DE LOURDES LEITE LIRA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 11/08/2022 | 474.48 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ A PACIENTES (MARIA DO CARMO SILVA, MARIA DAS GRACAS SILVA E MIGUEL MARQUES DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001503 | 11/08/2022 | 668.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENCAO DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRASNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 11/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/08/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/08/2022 | 560.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NPW4655, DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/08/2022 | 8.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/08/2022 | 50.19 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/08/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/08/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/08/2022 | 40.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/08/2022 | 26.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/08/2022 | 83.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/08/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/08/2022 | 12.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/08/2022 | 11.48 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/08/2022 | 13.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 12/08/2022 | 9.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 12/08/2022 | 13.76 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/08/2022 | 1320.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SECRETARIA DE ADMINISTAÇAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/08/2022 | 2250.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 12/08/2022 | 232.20 | 00009687678429 | JESSIKA KAROLLINY ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO- ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 12/08/2022 | 903.00 | 00010197073484 | TAUANNA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 12/08/2022 | 422.18 | 00007895722492 | FLAVIA CAMPOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO- ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 12/08/2022 | 903.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 1 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 12/08/2022 | 232.20 | 00071150895403 | LUZIA JAINE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 12/08/2022 | 541.80 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 12/08/2022 | 422.18 | 00005742631448 | DENISE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 12/08/2022 | 232.20 | 00006040077441 | KATIA KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 12/08/2022 | 422.18 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 12/08/2022 | 422.18 | 00007717496437 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 12/08/2022 | 232.20 | 00056988320482 | MARILENE MARTINIANO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 12/08/2022 | 422.18 | 00099108135487 | MARIVALDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 12/08/2022 | 422.18 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 12/08/2022 | 903.00 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 12/08/2022 | 903.00 | 00010071409416 | DAVI PALMEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 12/08/2022 | 232.20 | 00002192350406 | ELIETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 12/08/2022 | 232.20 | 00002853319490 | INÁCIA MOREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 12/08/2022 | 422.18 | 00008676043442 | KEYLA RHUAMA LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 12/08/2022 | 422.18 | 00012349722473 | LUCAS SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 12/08/2022 | 422.18 | 00003656354480 | MARIA DAGUIA ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 12/08/2022 | 422.18 | 00003618884494 | MARIA DAGUIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 12/08/2022 | 422.18 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 12/08/2022 | 903.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 12/08/2022 | 516.00 | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 12/08/2022 | 516.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 12/08/2022 | 516.00 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 12/08/2022 | 541.80 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 12/08/2022 | 2181.60 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 12/08/2022 | 2181.60 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/07/2022 A 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 12/08/2022 | 2181.60 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA 8J87, CONFORME ESCALACORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 12/08/2022 | 1818.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 12/08/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 12/08/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 12/08/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 12/08/2022 | 1818.00 | 00006804514475 | JOÃO PAULO BALDUÍNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 12/08/2022 | 2400.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 12/08/2022 | 2100.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 12/08/2022 | 900.00 | 00008473705424 | NAIARA MONA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 12/08/2022 | 600.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 12/08/2022 | 1650.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 12/08/2022 | 3600.00 | 00070518659437 | MARIA HELOÍZA DE OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 12/08/2022 | 450.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 2001549 | 12/08/2022 | 10000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM GESTANTES ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM ALUSAO A CAMPANHA AGOSTO DOURADO, COM PALTESTRAS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, CAPACITAÇAO COM ENFERMEIRAS DA ATENÇAO BASICA E ORIENTAÇAO DE CONDUTAS E REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORM DESCRITOS EM NOTA FISCAL, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNS Nº 36000351681202000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 12/08/2022 | 990.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: VERINALDO DE OLIVEIRA, S/N, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 12/08/2022 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ A PACIENTE (MARIA LUCINETE DOS SANTOS OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 12/08/2022 | 32.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 12/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/08/2022 | 190.00 | 00007707963466 | AILTON AIRES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA 5ª RODADA NA COPA DO MEL EDICAO 2022, ENTRE AS EQUIPES: RIVER PLATE ASSUNCAO-PB X QUIXABA FC - LIVRAMENTO-PB, DIA 14/08/2022, NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE LIVRAMENTO-PBAS 15:30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/08/2022 | 440.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS E/OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/08/2022 | 1818.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/08/2022 | 600.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/08/2022 | 4400.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS , OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SEUS ORGAOS, REF. A JUNHO E JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 12/08/2022 | 580.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/08/2022 | 480.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/08/2022 | 700.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-ASSUNÇAO-PB, P/ DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00001831244489 | VALDEILSON BRUNO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE LAVA JATO SIMPLES, NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE E COM POLIMENTO GERAL NA FROTA DE ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004926 | 12/08/2022 | 3610.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/08/2022 | 660.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/08/2022 | 600.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/08/2022 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/08/2022 | 150.00 | 00001732892407 | MARIA FRANCEILDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), P/ CONTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/08/2022 | 489.00 | 00004323398506 | QUELIANE BARBOSA RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO REFERENTE A BATERIA DE EXAMES LABORATORIAIS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/08/2022 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/08/2022 | 500.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/08/2022 | 100.00 | 00005442043605 | JOAO PAULO FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/08/2022 | 450.00 | 00000796854475 | PAULINA TOMAZ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007942361462 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/08/2022 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/08/2022 | 1540.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 18/07/2022 A 17/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/08/2022 | 200.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/08/2022 | 2310.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/08/2022 | 100.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/08/2022 | 800.00 | 00008073427427 | ARNALDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA, ENERGIA ELETRICA E MEDICAMENTOS, POR ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/08/2022 | 700.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA "CASA DO CIDADAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004961 | 15/08/2022 | 808.30 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. A 1ª SEMANA DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004962 | 15/08/2022 | 162.10 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), REF. A 1ª SEMANA DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004963 | 15/08/2022 | 260.75 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE), REF. A 1ª SEMANA DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004964 | 15/08/2022 | 1025.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. A 2ª SEMANA DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004965 | 15/08/2022 | 162.80 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), REF. A 2ª SEMANA DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004966 | 15/08/2022 | 251.15 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE), REF. A 2ª SEMANA DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004967 | 15/08/2022 | 680.65 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), REF. A 3ª SEMANA DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004968 | 15/08/2022 | 302.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA), REF. A 3ª SEMANA DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004969 | 15/08/2022 | 336.40 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE), REF. A 3ª SEMANA DE JULHO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/08/2022 | 250.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES (ATUALIZACAO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/08/2022 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G600, DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9J12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/08/2022 | 222.00 | 02864261003362 | HDS REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 15/08/2022 | 1469.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16V - 16 PASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1829356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 15/08/2022 | 1469.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 16V - 16 PASS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1829356. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 15/08/2022 | 1043.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP SPORT TRITON - PLACA QSF8459, FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX - PLACA RLX7B54 E FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX - PLACA RLX9G44, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE/DOCUMENTO 2015460087. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 15/08/2022 | 926.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS 50C17, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE/DOCUMENTO 2014723182. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/08/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/08/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET, REF. A 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/08/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN, REF. A 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/08/2022 | 11340.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/08/2022 | 5100.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004977 | 16/08/2022 | 2516.13 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/08/2022 | 621.28 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/08/2022 | 6000.00 | 00003161100433 | ARCY DE FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADO A RUA MAJOR JUVINO DO O, 122 - CENTRO - ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO - PB, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 16/08/2022 | 2209.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 16/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO P/ O PACIENTE (PAULO SIMAO MEDEIROS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001561 | 16/08/2022 | 13040.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX RLT8JSPIN RLW9G44, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO 7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001562 | 16/08/2022 | 616.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 16/08/2022 | 6438.24 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 16/08/2022 | 268.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (SONDA GASTRO KANGAROO), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 16/08/2022 | 1260.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004979 | 16/08/2022 | 2070.16 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (PA CARREGADEIRA-WA200), LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004984 | 16/08/2022 | 175.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004996 | 16/08/2022 | 3890.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/08/2022 | 410.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO DO SITIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004978 | 16/08/2022 | 5636.81 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004983 | 16/08/2022 | 856.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/08/2022 | 440.00 | 00012385920409 | JAILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO COHAB DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/08/2022 | 990.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/08/2022 | 850.00 | 00071669147428 | PAULO ALEXANDRE PERES GARGANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM PEQUENOS REPAROS E TROCA DE PEÇAS (TROCA DA BOMBA D'AGUA, TROCA DE CABOS DE VELAS E LIMPEZA DE BICOS) DO VEICULO FIAT UNO DE COR, PLACA MMU 6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/08/2022 | 6130.44 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO (ALMOXARIFADO) P/ USO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/08/2022 | 1451.25 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRADEADO DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005006 | 16/08/2022 | 210.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/08/2022 | 4164.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004981 | 16/08/2022 | 9171.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004982 | 16/08/2022 | 6550.18 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004985 | 16/08/2022 | 1058.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004997 | 16/08/2022 | 922.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0004980 | 16/08/2022 | 353.01 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/08/2022 | 500.00 | 00014690192480 | BRUNO RAFAEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA, ENERGIA ELETRICA E MEDICAMENTOS, POR ENCONTRA-SE IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/08/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/08/2022 | 250.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070701599430 | SAMUEL MACIEL LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/08/2022 | 200.00 | 00069227497404 | MARIA DO CARMO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/08/2022 | 100.00 | 00071265056471 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/08/2022 | 3190.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 04 BOCAS A.P. INOX E 01 (UM) FSI-680N FORNO SEMI-INDUSTRIAL, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/08/2022 | 200.00 | 00014838418477 | JOANA SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO ESTUDANTIL, JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/08/2022 | 750.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS P/ O JANTAR ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DE ASSUNCAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/08/2022 | 1250.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ ASSUNCAO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004385282471 | LENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/08/2022 | 800.00 | 00005950442474 | FABRÍCIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE INTERNACAO VOLUNTARIA DO JOVEM RUAN PEREIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA APRESENTADA PELO MESMO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O JOVEM POSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/08/2022 | 0.09 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/08/2022 | 3450.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 73 ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/08/2022 | 140.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, POSSIBILITANDO DE FORMA ELETRONICA ENVIO DE DOCUMENTOS E ACESSO A SISTEMAS QUE O GESTOR DA PASTA DEVE TER ACESSO REPRESENTANDO A SEC. MUN. DE AÇAO SOCIAL/FMAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/08/2022 | 860.00 | 00058694218453 | MARIA DE LOURDES LIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA E XAMES MEDICO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMAP.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/08/2022 | 1740.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/08/2022 | 1395.00 | 00002788930747 | MANOEL MECIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/08/2022 | 606.00 | 00007428287430 | LAUDINEIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERIVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/08/2022 | 660.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/08/2022 | 800.00 | 00007862970420 | VALDOMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM II, P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/08/2022 | 1395.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 68 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005014 | 17/08/2022 | 890.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005015 | 17/08/2022 | 2777.55 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005016 | 17/08/2022 | 2823.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/08/2022 | 1230.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 64 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BASE DE APOIO A RONDA NOTURNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/08/2022 | 1740.00 | 00073622125772 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEL LOCALIZADO A R: PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/08/2022 | 2430.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM DAS (RETROESCAVADEIRAS, PA MECANICA, PATROL-MOTONIVELADORA, CARRO PIPA E CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/08/2022 | 1050.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00001096058456 | IVANILDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO "MIQUININ DO ACORDEON" TRIO DE FORRO PE DE SERRA, EM PARTICIPAÇAO NO SAO JOAO INTINERANTE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/08/2022 | 1320.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/08/2022 | 1100.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR VIAGEM OFICIAL A JOAO PESSOA, BUSCAR DESTRAVAR RECURSOS, AÇOES, PARTICIPAR DE REUNIOES, DURANTE TODA ESTA SEMANA, TENTANDO EXPANDIR OBRA DE ASFALTO P/ MAIS RUAS DO MUNICIPIO, DILIGENCIAR PESSOALMENTE C/ PARLAMENTARES SOBRE LIBERAÇAO DE REC. P/ OBRA DE PAVIMENTAÇAO EM ANDAMENTO COMO AS DO CONT. DE REPASSE 1065961-17/2019 E 1064784-45/2019, COBRAR DO ESTADO SOLUÇAO P/ AUSENCIA DE QUADRO NA ESCOLA ESTADUAL, PEDIR ROÇO DA PB-228. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 17/08/2022 | 165.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 17/08/2022 | 32.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 17/08/2022 | 530.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 17/08/2022 | 720.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2001570 | 17/08/2022 | 2486.51 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 17/08/2022 | 2430.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 17/08/2022 | 1650.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR A SEDE DO NASF-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 17/08/2022 | 1230.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PIO SALVADOR, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 17/08/2022 | 2100.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, EM ESPECIAL OS DOS PSF'S, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 17/08/2022 | 1740.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO À SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO ENCAMINHADOS P/ REAÇOZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/08/2022 | 1980.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA (DELEGACIA) REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/08/2022 | 2775.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/08/2022 | 1905.85 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/08/2022 | 1539.90 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ O FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/08/2022 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA P/ SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DILIGENCIAR EM MATERIAS DE INTERESSE DA CIDADE, COMO PESQUISA DE PREÇOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ SETORES, DENTRE OUTROS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/08/2022 | 297.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/08/2022 | 34.99 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/08/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/08/2022 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, SE DESLOCAR E PERMANECER EM JOAO PESSOA TRATADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO POR EXEMPLO DILIGENCIAR JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELA DEFESA NO PROCESSO TC 1859/22 NO TCE/PB, NO SEW QUANTO AO PROCESSO QUE TRAMITA NO STJ AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 713854/PB, BEM COMO REFERENTE PRECATORIOS EM TRAMITE NO TJPB, DENTRE OUTROS DIVERSOS ASSUNTOS E DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/08/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/08/2022 | 178.00 | 00070703377442 | ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E REPAROS; TROCA DE LONAS DE FREIO DO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 18/08/2022 | 1.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 18/08/2022 | 1070.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 18/08/2022 | 169.80 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10 (DEZ) SOPRANO FECHADURAS P/MOVEIS 481 CR, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS MOVEIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 18/08/2022 | 1500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 18/08/2022 | 8000.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. COM EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE TRES PESSOAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM PINTURA EM GERAL, P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, TETO, PORTAS, GRADES CALÇADAS, PISO EXTERNO E MURO) DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA FNS N°36000351681202000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 18/08/2022 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA 3° GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/08/2022 | 600.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DA 32° EDIÇAO DO MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB REALIZADA NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/08/2022 | 270.00 | 00007355739484 | JOICE IZAIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE A ORGANIZACAO DO "ARRAIA DA CRIANÇADA" EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA EM PARCERIA COM A SEC. DE AÇAO SOCIAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE TRINTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/08/2022 | 2300.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE TRINTA E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL NO CAMINHAO PIPA DE PLACA BTT3115/PB, P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DO CHAFARIZ DO SITIO BARRA - ZONA RURAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/08/2022 | 1700.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL MARCA MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/08/2022 | 310.00 | 00070703377442 | ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E REPAROS; TROCA DE OLEO NA PA CARREGADEIRA, REPAROS NA CUICA E NA MOLA DA CUICA DO CAMINHAO CAÇAMBA; E TROCA DO FILTRO E SOLDA NA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/08/2022 | 1350.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 (TRES) CAMARA ARO 24 TR-218 006, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/08/2022 | 1224.16 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADOS AO USO NAS MAQUINAS (PA CARREGADEIRA WA200 E MOTONIVELADORA), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/08/2022 | 550.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PISTOLA AUT. 50ML SERVI (COMPLETA), DESTINADA AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS (VACINACAO DE ANIMAIS) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/08/2022 | 100.00 | 00070703377442 | ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E REPAROS; TROCA DE OLEO E FILTRO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/08/2022 | 4358.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS (EPI'S) EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/08/2022 | 5850.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AO PESSOAL QUE FAZ A HONDA NOTURNA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/08/2022 | 400.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) BITONEIRA, P/ ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/08/2022 | 1100.00 | 00006684666427 | JOSÉ ROBÉRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MA REMOÇAO DE PEDRAS "SOLTAS" DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005070 | 18/08/2022 | 45660.61 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO 885595/2019 OP: Nº 1064784-45/2019, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2021, DATADO DE 26 DE JULHO DE 2021 E ORDEM DE SEERVIÇOS DATADA DE 01 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/08/2022 | 2500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/08/2022 | 2100.00 | 00070560621485 | SIVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL, TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS III AO SITIO SURPINO, ROTA DOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/08/2022 | 92.00 | 00070703377442 | ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E REPAROS; TROCA DE LONA DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/08/2022 | 200.00 | 00002387856457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/08/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/08/2022 | 300.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/08/2022 | 235.00 | 00070983601470 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE BATERIA DE EXAMES LABORATORIAIS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ CUSTEAR ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/08/2022 | 200.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005073 | 19/08/2022 | 584.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA ORNAMENTACAO/DECORACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005074 | 19/08/2022 | 621.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/08/2022 | 200.00 | 00009378875440 | BRUNA MIKAELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE ODONTOLOGIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/08/2022 | 200.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "HEVILY RENALLY DOS SANTOS SOUSA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/08/2022 | 240.00 | 00008078273479 | ROBERTA MIRANDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/08/2022 | 280.00 | 00010764648403 | FRANCINALDO MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE EXAMES AMBULATORIAIS POR NAO DISPOR DE RECRUSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/08/2022 | 120.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE FONTE NO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO MARCA PROVEU, DA ESCOALA PROF. EVANDIR GONCALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005087 | 19/08/2022 | 3162.60 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005089 | 19/08/2022 | 1151.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/08/2022 | 300.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA RECUPERAÇAO DE UM PNEU DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA PATROL, SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/08/2022 | 250.00 | 00087389460415 | PATRICIO ROBERTO CAVALCANTI NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DO 1° JOGO DAS QUARTAS DE FINAL, NA COPA DO MEL EDIÇAO 2022. ENTRE AS EQUIPES: RIVER PLATE ASSUNÇAO-PB X GREMIO FC - JUNCO DO SERIDO-PB. NO DIA 20/08/2022, NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB AS 15:30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/08/2022 | 2200.00 | 00004411409470 | GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES PROFISSIONAL PEDESTAIS E UMA FESTA DA PADROEIRA DE ASSUNÇAO-PB QUE FAZ PARTE DO NOSSO CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS, NOS DIAS 14 E 20 DE AGOSTODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/08/2022 | 2200.00 | 00008525061476 | ALCIDES SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO DO TRIO DE FORRO "ALCIDES SHOW", COMO APOIO CULTURAL, P/ O TRADICIONAL EVENTO DO MUNICIPIO "FESTA DA PADROEIRA DE ASSUNÇAO", QUE FAZ PARTE DO NOSSO CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS, POR APRESENTAÇAO NOS DIAS 14 E 20 DE AGOSTO DE 2022, EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/08/2022 | 1600.00 | 00005235915437 | ANTONIO JOAO JUNHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CACHE ARTISTICO DE "MANO E NENO", COMO APOIO CULTURAL, P/ O TRADICIONAL EVENTO DO MUNICIPIO "FESTA DA PADROEIRA DE ASSUNÇAO", QUE FAZ PARTE DO NOSSO CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS, POR APRESENTAÇAONO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00003557662489 | LUCIANO HENRIQUE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO NO PALCO PRINCIPAL DA 32° EDIÇAO DO MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, DA BANDA DE FORRO JOMBOO. FORRO DOS TURISTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 19/08/2022 | 1967.74 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36003516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 19/08/2022 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA E-VACINA N° 433/2022, CORRESPONDENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO, REFERNTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 19/08/2022 | 300.00 | 09237826000143 | COR VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001586 | 19/08/2022 | 3556.90 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO -PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 19/08/2022 | 232.20 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 19/08/2022 | 232.20 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 19/08/2022 | 232.20 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 19/08/2022 | 232.20 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 19/08/2022 | 232.20 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005072 | 19/08/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/08/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/08/2022 | 585.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/08/2022 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO P/ REALIZAR DILIGENCIAS DO SETOR DE COMPRAS (PESQUISA DE PRECOS) NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/08/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/08/2022 | 1.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/08/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/08/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/08/2022 | 73.01 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/08/2022 | 980.50 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO) SERVIDO EM PORÇOES P/ PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO QUE, POR VENTURA, POR FORÇA CONTRATUAL DETENHAM DIREITO QUANDO ESTIVEREM A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/08/2022 | 2700.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 VIAGENS REALIZADAS NO DECORRER DO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, NO VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE (PLACA OFA 8932), SENDO: 02 (DUAS) VIAGENS NO TRECHO CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA E RETORNANDO P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO E 04 (QUATRO) NO TRECHO CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO E/OU ENCOMENDAS/DOCUMENTOS/MERCADORIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/08/2022 | 2424.00 | 00008700958468 | MÁRIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP.C/ SERV. DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA, P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, ATRAVES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUN. EM C. GRANDE/PB, ABRIL A JULHO DE 2022, NO QUE SE REFERE A ACOMPANHAMENTO, LEVANTAMENTO DE DADOS, CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS P/ PCa'S/ RELATORIOS DE GESTAO, ARRUMAÇAO DE BALANCETES, AGENDAMENTOS EM ORGAOS, PARTICIPANDO DE REUNIOES, DENTRE OUTRAS DEMANDAS/DILIGENCIAS/MANDADOS SOLICITADAS E DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/08/2022 | 104.13 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO T568599209 DO VEICULO DE PLACA QSM9570-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/08/2022 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO T576884517 DO VEICULO DE PLACA QSM9570-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/08/2022 | 234.78 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO T568599195 DO VEICULO DE PLACA QSM9570-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/08/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO S025272986 DO VEICULO DE PLACA QSM9570-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/08/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO S023960965 DO VEICULO DE PLACA QSM9570-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/08/2022 | 191.94 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO E010256078 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/08/2022 | 127.96 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO D003444095 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/08/2022 | 127.96 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO E012770036 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/08/2022 | 127.96 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO D003813273 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/08/2022 | 190.46 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO E015949233 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/08/2022 | 857.10 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO E015945814 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/08/2022 | 190.46 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO E018671032 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/08/2022 | 126.97 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO E019317445 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/08/2022 | 106.73 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO D009172788 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/08/2022 | 153.81 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO S009680090 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 22/08/2022 | 226.64 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO S013121034 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 22/08/2022 | 356.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQG2E42 (RENAULT MASTER), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001592 | 22/08/2022 | 138.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001593 | 22/08/2022 | 865.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 22/08/2022 | 403.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX7B54, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 22/08/2022 | 297.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX7B54, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 22/08/2022 | 120.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE (ADEMIR LUIS DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 22/08/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTRAL N° 1.369/MS/MEC. DE 8 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS REALIZADAS NO DECORRER DO MES DE MAIO (30), JUNHO (30), JULHO (21) E AGOSTO (08 E 18), NO VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE (PLACA OFA 8932), COM CARRO E MOTORISTA A DISPOSIÇAO O DIAINTEIRO, COMBUSTIVEL POR SUA CONTA SENDO: 02 (DUAS) VIAGENS NO TRECHO CAMPINA GRANDE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO E/OU ENCOMENDAS/DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 22/08/2022 | 2175.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE CURATIVOS BIOLOGICOS P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 22/08/2022 | 1070.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 22/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/08/2022 | 2010.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE GRID MEDINDO 2,5MX3M POR 03 DIAS E IMPRESSAO DE LONAS PARA OS PORTAIS DE ENTRADA, SAIDA E BACKDROP P/ O XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/08/2022 | 6800.22 | 04587194000124 | N J DE AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 6/6M NO PERIODO DE 13 A 21 DE AGOSTO DE 2022 (09 DIAS), P/ TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/08/2022 | 621.28 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/08/2022 | 4200.00 | 00009177271424 | ROMERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO NO DIA 03/06/22 DO TRIO DE FORRO "BEBEL SILVA E ROMERIN" NA ILHA DO FORRO LUIZ CARISTIA, E NO DIA 09/07/2022 NO PALCO PRINCIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/08/2022 | 500.00 | 00003376510431 | FRANCINALDO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇAO "BOM DE BOLA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005095 | 22/08/2022 | 2927.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/08/2022 | 2150.00 | 34551664000160 | IAGO DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (01 (UM) JOGO DE LAMINA DA PATROL C/ 10 (DEZ) PARAFUSOS) REALIZADOS NO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/08/2022 | 608.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (MANGUERIA IRRIG. PEBD JS 1 X2,0MM E UNIAO INTER RIP 1), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/08/2022 | 267.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PARQUE INFANTIL (ANA BEATRIZ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005103 | 22/08/2022 | 3395.95 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/08/2022 | 2240.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO USO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/08/2022 | 185.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR DUALBAND ARCHER C21 AC750, DESTINADO AO USO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/08/2022 | 520.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE GRID MEDINDO 2,5MX3M E DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/08/2022 | 520.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE GRID MEDINDO 2,5MX3M E DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL PARA O ARRAIA DA MELHOR IDADE, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/08/2022 | 500.00 | 00004459712407 | ANTÔNIO RAMALHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/1.500 TIJOLOS POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDADO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/08/2022 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/08/2022 | 200.00 | 00010658778463 | ALINE VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/08/2022 | 200.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/08/2022 | 250.00 | 00010046419403 | REGINALDO MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004447523400 | JOSEFA VIEIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/08/2022 | 150.00 | 00036230414830 | JÉSSIKA NASCIMENTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/08/2022 | 300.00 | 00007467987412 | JOSEILTON CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/08/2022 | 350.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/08/2022 | 350.00 | 00070265241430 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/08/2022 | 200.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/08/2022 | 350.00 | 00009449272468 | JOSÉ ELIDIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/ARAME FARPADOS POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II, E III, BARRA E CATOLE) NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/08/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/08/2022 | 100.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESP.NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/08/2022 | 365.00 | 00008293022477 | JULIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSO FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTEMOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/08/2022 | 200.00 | 00071128447460 | EMILLY VITORIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/08/2022 | 100.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/08/2022 | 6550.00 | 01632154000169 | IBEL IND DE BORRACHA EVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NAS AULAS DE JUDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/08/2022 | 3100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/08/2022 | 2144.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENCAO/REPOSICAO P/ INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS (CAMILA MARTINS DE LOURDES E JULIA BORGES FERREIRA), P/ DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/08/2022 | 3590.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO/REPOSICAO P/ INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS (CAMILA MARTINS DE LOURDES E JULIA BORGES FERREIRA), P/ DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/08/2022 | 1356.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 23/08/2022 | 2900.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE MADEIRAS COM FORRAS MEDINDO 0,80cm X 2,10cm E 01 (UMA) PORTA MEDINDO 0,90cm X 2,10cm P/ O PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR (BANCADA) PROPOSTA FNS N°36000351681202000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 23/08/2022 | 300.00 | 09237826000224 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇAO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 23/08/2022 | 3500.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR OTON UCHOA FILHO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE (SANTINA MARIA BALDUINO), RELATIVO A TRATAMENTO CIRURGICO DE BLEFAROCALASE DE PALPEBRA SUPERIOR EM AMBOS OS OLHOS, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 23/08/2022 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 23/08/2022 | 300.00 | 19454822000170 | CLINIQUE - CENTRO DE ESTETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/08/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/08/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIO E CONTRATOS P/ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVENIO DO COMPLEXO ESPORTIVO E DA FORMAÇAO DE PROFESSORES E GESTORES DA EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/08/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/08/2022 | 20.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/08/2022 | 12.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO, REF. A 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/08/2022 | 10588.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/08/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN, REF. A 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005195 | 24/08/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005187 | 24/08/2022 | 3021.55 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/08/2022 | 450.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (QSM 9570-GOL; NPW 4655-GOL; NQG 2E42-RENAULT) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001609 | 24/08/2022 | 200.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 24/08/2022 | 700.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇAO NA FRENTE DO COMPRESSOR BOBINA, ROLAMENTO, SELO, TAMPA C/ GAS DO AR CONDICIONADO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 24/08/2022 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTE (NEUZA GONCALVES DE LIMA SILVA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001613 | 24/08/2022 | 696.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001614 | 24/08/2022 | 15103.15 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, GOL QSM9570, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 24/08/2022 | 65.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ SERVIDOR TEC. EM ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DO TRAUMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 24/08/2022 | 300.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (MOO 6734-MOTO E RLR 7D84-DUCATO) DESTE MUNICIPIO, SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/08/2022 | 3755.25 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O NABOZAO (COBERTURA DA ENTRADA DO ESTADIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005181 | 24/08/2022 | 1566.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/08/2022 | 3150.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE POPULAÇAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTACIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005186 | 24/08/2022 | 12284.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E MOTONIVELADORA-CAT), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/08/2022 | 2496.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO E JANTA) SERVIDO EM PORÇOES P/ MEMBROS DA EMPRESA ASUSENE, RESPONSAVEIS PELA IMPLANTAÇAO DE UM PROGRAMA DOM HELDER CAMARA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/08/2022 | 3750.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE DE AGUA POTAVEL P/ ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE POPULAÇAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO DEMANDA DE SOLICITAÇOES ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTACIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/08/2022 | 2800.00 | 00026714903804 | ADRIANO GOMES LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA, NA RECUPERAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005182 | 24/08/2022 | 840.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005190 | 24/08/2022 | 7539.71 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/08/2022 | 450.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO NO PRESSOSTATO DO COMPRESSOR COM GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT KWID DE PALCA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005171 | 24/08/2022 | 598.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE JULHO DE 2022 (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005172 | 24/08/2022 | 572.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE JULHO DE 2022 (PRE-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005173 | 24/08/2022 | 2104.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE JULHO DE 2022 (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005174 | 24/08/2022 | 426.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE JULHO DE 2022 (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005175 | 24/08/2022 | 2156.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE JULHO DE 2022 (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005176 | 24/08/2022 | 426.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE JULHO DE 2022 (PRE-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005177 | 24/08/2022 | 1896.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 3ª SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2022 (ENSINO FUNDAMENTAL). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005178 | 24/08/2022 | 324.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 3ª SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2022 (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005179 | 24/08/2022 | 324.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 3ª SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2022 (PRE-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005184 | 24/08/2022 | 470.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005189 | 24/08/2022 | 10562.01 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005191 | 24/08/2022 | 6264.10 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/08/2022 | 250.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/08/2022 | 150.00 | 00008244718498 | GISLAINNY CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/08/2022 | 180.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BIBLICO RHEMA BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AOS MES DE JULHO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/08/2022 | 200.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS P/ SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSE9158, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/08/2022 | 200.00 | 00001512859427 | JOAQUIM FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005188 | 24/08/2022 | 286.87 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/08/2022 | 200.00 | 00071195029489 | MIKAELLY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/08/2022 | 1647.10 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO USO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/08/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/07/2022 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/08/2022 | 190.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A PALESTRA DO AGOSTO LILAS PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/08/2022 | 1800.00 | 44888234000192 | JV SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE CENTO E CINQUENTA MESAS COM SEISCENTAS CADEIRAS DE PLASTICO P/ O EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, NO GINASIO DE ESPORTES O BALDUINAO NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/08/2022 | 293.99 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/08/2022 | 173.50 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRADEADO DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/08/2022 | 485.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GRADEADO DO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/08/2022 | 482.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO AGOSTO DAS LETRAS PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/08/2022 | 343.25 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMARIM DO PALCO PRINCIPAL DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/08/2022 | 720.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM VEICULO PROPRIO P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, LIGADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, ENTRE OUTRAS QUESTOES RELACIONADAS A LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 25/08/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/07/2022 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 25/08/2022 | 1400.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE TENDAS P/ O PROGRAMA (ASSUNCAO BEM CUIDADA) PROMOVIDO PELAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 23 DE AGOSTO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 25/08/2022 | 250.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS P/ PACIENTE (ROSEANE DANACIO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 25/08/2022 | 252.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS UBS I E II, (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTAFNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 25/08/2022 | 1309.48 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS UBS I E II, (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 25/08/2022 | 717.96 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 25/08/2022 | 2000.00 | 01548546000144 | CITO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PELO DR. WAGNER FALCAO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 25/08/2022 | 1708.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DOS CILINDROS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNS N° 36000351681202000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 25/08/2022 | 1054.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DOS CILINDROS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNS N° 36000351681202000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/08/2022 | 639.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS E UTENSILIOS DE USO CONTINUO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/08/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRA DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, (REPETICAO DE ANALISE) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/08/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO CRECHE RITA JOSE DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/07/2022 A 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/08/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/08/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/08/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/08/2022 | 7.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/08/2022 | 1.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/08/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/08//2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 26/08/2022 | 15.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/08/2022 | 450.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/, NOS DIAS 26, 29 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, SE DESLOCAR E PERMANECER EM JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO POR EXEMPLO DILIGENCIAR JUNTO AO ESCRITORIO RESPONSAVEL PELA DEFESA NO PROCESSO TC 1564/21 NO TCE/PB, NO SEW QUANTO AO PROCESSOS NF 033.2022.00401/416, PGA N° 001.2022.036290, MS 0800487-92.20222.8.15.0091, DENTRE OUTROS DIVERSOS ASSUNTOS E DEMANDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/08/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/08/2022 | 405.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/08/2022 | 850.00 | 00006152907446 | ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO, DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E AÇOES, EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO "BLOG DO GUEDES" (WWW.ERIVALDOGUEDES.COM) EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/08/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 26/08/2022 | 1400.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE TENDAS P/ O PROGRAMA (ASSUNCAO BEM CUIDADA) PROMOVIDO PELAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 23 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 26/08/2022 | 4.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 26/08/2022 | 12000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM TRATAMENTO ANTIANGIOGENICO (TERAPIA INTRAVITREO) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO (EVERANDA LIMA RIBEIRO DE ANDRADE), CONFORME DETERMINAÇAO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO PARAIBA - AUTO: N F Nº 033.2022.000321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 26/08/2022 | 500.00 | 09222134000121 | UNIQ SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (USG PESQUISA DE ENDOMETRIOSE) P/ PACIENTE ASSISTIDO PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/08/2022 | 250.00 | 00088429237453 | GERAILTON SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DAS 2 PARTIDAS DAS QUARTAS DE FINAL, NA COPA DO MEL EDIÇAO 2022. ENTRE AS EQUIPES RIVER PLATE ASSUNÇAO-PB X GREMIO FC - JUNCO DO SERIDO-PB. DIA 07/08/2022, NO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB AS 15:30. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20220471092, REFERENTE AO ORÇAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E ELABORAÇAO DO PROJETO HIDROSSANITARIO COM FOSSA SEPTICA PARA CONSTRUÇAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO Nº OPERAÇAO: 1077402-03 - Nº SICONV: 912381. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/08/2022 | 2210.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABORZAO" (NOVO SISTEMA DE IRRIGAÇAO AUTOMATIZADA DO ESTADIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/08/2022 | 4760.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABORZAO" (NOVO SISTEMA DE IRRIGAÇAO AUTOMATIZADA DO ESTADIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/08/2022 | 5758.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABORZAO" (NOVO SISTEMA DE IRRIGAÇAO AUTOMATIZADA P/ O GRAMADO DO ESTADIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/08/2022 | 7020.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABORZAO" (NOVO SISTEMA DE IRRIGAÇAO AUTOMATIZADA DO ESTADIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/08/2022 | 2350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/08/2022 | 1380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "MARIA DAS GRAÇAS ALVES" NA PRE ESCOLA "RITA JOSE DINIZ", NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ PINTURA DA BASE DE TINTA LAVAVEL EM DIVISORIAS DE PAREDES DE GESSO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/08/2022 | 1700.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (RECUPERAÇAO DA CENTRAL) REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/08/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005241 | 29/08/2022 | 2625.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODDUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/08/2022 | 2950.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTE LENO IDEAPAD 3I CEL 4GB 128SSD LNX, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005242 | 29/08/2022 | 1862.50 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODDUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O NABOZAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005243 | 29/08/2022 | 230.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA POLIET. 500LTS TIGRE, DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL O NABOZAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/08/2022 | 884.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/08/2022 | 363.75 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO AGOSTO DAS LETRAS, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00078998123487 | LEANDRA DO NASCIMENTO CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PULA PULA E OUTROS, NO PARQUE DE DIVERSOES, P/ CRIANÇAS DA POPULAÇAO EM GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB NO DIA 10 DE JULHO DE2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005246 | 29/08/2022 | 1023.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005247 | 29/08/2022 | 460.00 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'AGUA FORTLEV POLI 500LT, DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/08/2022 | 650.00 | 00005954831432 | VERINALDO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE MAO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAJAZEIRAS III, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001632 | 29/08/2022 | 2355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 205/60R16 92V VI-682 OVATION), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 29/08/2022 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 29/08/2022 | 612.57 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS C/ DESPESAS HOSPITALARES P/ PACIENTE, DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO(A) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 29/08/2022 | 1250.00 | 41825424000172 | ERIKA MATIAS SOUZA DIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, NA AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA DO PACIENTE (THEO SANTOS BALDUINO DA NOBREGA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 29/08/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 05L EVERFLO), CONFORME CONTRATO 45, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 28/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 29/08/2022 | 545.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 10L MILENIUM), CONFORME CONTRATO 84, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 29/08/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 29/08/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005239 | 29/08/2022 | 1780.50 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005240 | 29/08/2022 | 839.90 | 08155066000162 | ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE/ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CAIXAS D'AGUA (01) 1000L TIGRE E (02) 500L POLIETIL. FORTL, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/08/2022 | 18.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/08/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/08/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/08/2022 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERV. DE REGULARIZACAO DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERV. VINCULADOS AO RGPS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 A SETEMBRO DE 2021: E AUDITORIA EM FOLHA P/ CORRECAO DOS DADOS FUNCIONAIS E DADOS DOS VINCULOS TRABALHISTAS (NOME, NASCIMENTO, PASEP, CATEGORIA, ADMISSAO E RESCISAO), - AUDITORIA EM SISTEMA CONTABIL P/ CORRECAO DOS DADOS DOS PRESTADORES DE SERV. (NIT/CBO/CATEGORIA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/08/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/08/2022 | 27082.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/08/2022 | 12674.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/08/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/08/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIO E CONTRATOS P/ AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ O ESCRITORIO DE ENGENHARIA E DE CONTABILIDADE P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ASSUNTOS PERTINENTES A GESTAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 30/08/2022 | 20997.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 30/08/2022 | 10447.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE, TECNICO ENFERMAGEM, MOTORISTA E EDUCADOR FISICO), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 30/08/2022 | 33148.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, ODONTOLOGO(A), AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 30/08/2022 | 10575.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 30/08/2022 | 25797.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 30/08/2022 | 3012.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORA DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -COM, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 30/08/2022 | 5908.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 30/08/2022 | 5217.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGO(A) E FONOAUDIOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 30/08/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 30/08/2022 | 280.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE (ECODOPPLERCARDIOGRAMA INFANTIL) REALIZADO P/ PACIENTE (LUIZ FIDELIS DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 30/08/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A ATENDIMENTOS AOS USUARIOS COM SEQUELAS POS COVID NAS DOENCAS: DIABETES E DOENCAS CRONICAS NA TIREOIDE E PAAF'S DA TIREOIDE, REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 30/08/2022 | 32181.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 30/08/2022 | 95.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 30/08/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 30/08/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/08/2022 | 12572.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFES DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/08/2022 | 36840.50 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/08/2022 | 7736.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/08/2022 | 600.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPLANTAÇAO DE DUAS FAIXAS MEDINDO 3,00 X 0,70 CADA, EM LONA FRONTE LIGHT, P/ INDICAÇAO DOS BANHEIROS QUIMICOS DA 32° EDIÇAO DO SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/08/2022 | 1470.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, P/ A ESCOLINHA BOM DE BOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/08/2022 | 11524.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/08/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/08/2022 | 880.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS P/ PROCURADOR JURIDICO CUSTEAR COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇAO E DEMAIS DESPESAS QUANDO DILIGENCIANDO EM NOME DO MUNCIPIO EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E TAPEROA, NOS DIAS 20 DE JULHO,02, 10, 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, TRATANDO DE QUESTOES JURIDICAS E ADMINISTRATIVAS A ELES DELEGADAS, TUDO DE INTERESSE DA ADMINSTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/08/2022 | 4312.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/08/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/08/2022 | 1512.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/08/2022 | 200.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/08/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/08/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/08/2022 | 6464.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/08/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/08/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/08/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/08/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/08/2022 | 400.00 | 00078957028404 | TEODOMIRO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/08/2022 | 250.00 | 00009740336426 | GEORGE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTO P/ SUA MAE QUE ENCONTRA-SE DOENTE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/08/2022 | 300.00 | 00008656609483 | DAMIÃO NARCISO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (FIOS ELETRICOS, TOMADAS E INTERRUPTORES) POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/08/2022 | 610.00 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/08/2022 | 8508.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR(A) DE JUDO, NUTRICIONISTAS E PROFESSORES-BALLET), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/08/2022 | 14384.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/08/2022 | 33954.14 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO E PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/08/2022 | 190689.69 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/08/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/08/2022 | 11536.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/08/2022 | 61507.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/08/2022 | 20894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/08/2022 | 2966.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/08/2022 | 39419.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVO E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/08/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/08/2022 | 17894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/08/2022 | 960.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/08/2022 | 1250.00 | 00005909008463 | CLAUDIANO PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONCERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NA CAIXA DE DIREÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 8310. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/08/2022 | 14657.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA/ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005291 | 30/08/2022 | 708.00 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPA DE ACEROLA) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE RITA JOSE DINIZ). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005292 | 30/08/2022 | 708.00 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPA DE ACEROLA) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA JAIME FERREIRA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005293 | 30/08/2022 | 708.00 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPA DE ACEROLA) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA EVANDIR GONCALVES). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/08/2022 | 612.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/08/2022 | 478.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005308 | 31/08/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/08/2022 | 1871.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/08/2022 | 52586.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/08/2022 | 17023.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/08/2022 | 13930.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/08/2022 | 5102.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 70% - APOIO PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/08/2022 | 860.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/08/2022 | 14657.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA/ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/08/2022 | 3755.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2022 | 1422.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/08/2022 | 706.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/08/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/08/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/08/2022 | 126.97 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO D004908398 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/08/2022 | 200.00 | 00009723789442 | EDUARDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/08/2022 | 260.00 | 00011442720760 | JOSEILDO DAMIAO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/08/2022 | 350.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/08/2022 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE JULHO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAM P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/08/2022 | 120.00 | 00070272448451 | LUCAS BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/08/2022 | 300.00 | 00008245906433 | JOÃO BATISTA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/08/2022 | 300.00 | 00004989604474 | MOSIETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/500 TIJOLOS POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/08/2022 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO T45693333 DO VEICULO DE PLACA NPW4655-PB (GOL), DE ACORDO C/ O ITEM 8.22 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 059/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇAO LEILAO 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/08/2022 | 350.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO: (TROCA DE JUNTA DE VEDACAO, VENTOSA, AMORTECEDOR, CANOPLA E CARCACA USADA) REALIZADOS NA BOMBA DO POCO ARTESIANO DO SITIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2022 | 1877.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/08/2022 | 650.00 | 00000017433410 | SERGIO CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DLU 8917, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/08/2022 | 111.50 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/08/2022 | 100.50 | 00006425574461 | JAILSON ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/08/2022 | 192.50 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/08/2022 | 27.50 | 00002854860470 | LEANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/08/2022 | 948.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/08/2022 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR EM VIAGENS P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/08/2022 | 2535.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/08/2022 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/08/2022 | 4500.00 | 05784058000197 | GILTON P. DE CASTRO - ME/BOLINHA EVENTOS E CARIMBOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE 50 METROS DE PLACAS METALICAS E 01 PALCO MEDINDO 6 X 6 METROS C/ 50CM DE ALTURA, P/ ILHA DO FORRO NAS FESTIVIDADES DO XXXII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, EM VIA PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/08/2022 | 1701.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (DIAS 26 E 31 DE AGOSTO), NO VEICULO F-350 DE PLACA MND 2I81/PB, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO P/ REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/08/2022 | 10870.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/08/2022 | 2200.00 | 00004087325474 | JOSÉ EDILSON TEÓFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS DAMIANAS AO SITIO FRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM TRECHO DA ROTA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 31/08/2022 | 479.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 31/08/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, REFERENTE AO AO MES DE AGOSTO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 31/08/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001659 | 31/08/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DE JUNHO REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, FIAT ARGO RLX9G44, FIAT ARGO RLX7B54, AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, L200 QSF8459, IVECO DAILY, E VAN DUCATO RLR7D84, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 31/08/2022 | 1938.35 | 16307211000101 | KAROL VIOYTHILLA COSTA AMORIM 04325841458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 31/08/2022 | 14246.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 31/08/2022 | 8002.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 31/08/2022 | 9042.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 31/08/2022 | 1894.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 31/08/2022 | 20.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JULHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 31/08/2022 | 900.00 | 09237826000143 | COR VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXAMES REALIZADOS P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 31/08/2022 | 250.00 | 00085316474449 | JOSE EDMILSON LEITE JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 31/08/2022 | 232.20 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 31/08/2022 | 500.00 | 00064142329472 | ADRIADNE ALVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICA P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 31/08/2022 | 1933.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/08/2022 | 350.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/08/2022 | 650.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ASPIRADOR DE PO GT-3000, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/08/2022 | 8746.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/08/2022 | 584.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 34ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/08/2022 | 1389.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE OBRIGAÇAO TRIBUTARIA DO MUNICIPIO - AUTO DE INFRAÇAO Nº 0430108.2020.9596626 - GFIP - MULTA - PROCESSO Nº 10.467-730501/2020-42, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/08/2022 | 1624.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/08/2022 | 99.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/08/2022 | 57.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/08/2022 | 2051.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/08/2022 | 1121.39 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA (14/60), VENCIMENTO 31/08/2022, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/08/2022 | 498.37 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS PARCELA (14/60), VENCIMENTO 31/08/2022, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/08/2022 | 1554.70 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA (2/240), VENCIMENTO 31/08/2022, DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P/ MUNICIPIO EC 113/2021, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, NUMERO SISPAR 006671955, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/08/2022 | 548.82 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS PARCELA (2/240), VENCIMENTO 31/08/2022, DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P/ MUNICIPIO EC 113/2021, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, NUMERO SISPAR 006671955, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/08/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/08/2022 | 209.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/08/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/08/2022 | 3.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/09/2022 | 14.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/09/2022 | 36.03 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001674 | 01/09/2022 | 845.35 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROJETO "ASSUNCAO BEM CUIDADA" NO PERIODO DE 26/07 A 23/08/2022, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 01/09/2022 | 3000.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 064.415.744-54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO F-350 DE PLACA NQD 3173 PB, P/ DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO DE CRIANÇAS E PROGRAMA "ASSUNÇAO BEM CUIDADA - ATENÇAO BASICA", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. (DIAS 01/06; 29/07; 02/08; 09/08; 16/08; 23/08.) (EMENDA INDIVIDUAL). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 01/09/2022 | 460.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ/ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (BOLSA COLOSTOMIA OPACA CONVATEC UNID. MEDIHOSP), DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 01/09/2022 | 94.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ/ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A DOAÇAO A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/09/2022 | 120.50 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP/CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDAES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00004960892420 | SINVAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NO SERVIÇO DE ROÇO E DESTOCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 A ESCOLA BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/09/2022 | 520.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) PENEIRAS MEDINDO 2M DE CUMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/09/2022 | 2590.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABOZAO" (NOVO SISTEMA DE IRRIGAÇAO AUTOMATIZADO P/ O GRAMADO DO ESTADIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005366 | 01/09/2022 | 3145.00 | 44003138000110 | J T ARAUJO HITATEX FABRICACAO E COMERCIO DE TINTAS - JANDERSON TAVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA (PINTURA) DO ESTADIO DE FUTEBOL "O NABOZAO" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/09/2022 | 80.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005377 | 01/09/2022 | 778.40 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO (SCFV E PROGRAMA NANA NENEN), ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005367 | 01/09/2022 | 1361.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 185/60R15 88T EUROVIS SPORT 04 88H), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/09/2022 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE 01 (UMA) PASTILHA FREIO DIANT. PD85, DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/09/2022 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE ALINMHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO E SERV. DE RODAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/09/2022 | 6550.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECCAO DE 10 METROS QUADRADOS DE PLACAS EM PS ADESIVADA E 78 METROS QUADRADOS DE IMPRESSAO EM LONA: BANNERS E FAIXAS C/ ACABAMENTO EM BASTAO DE MADEIRA E PONTEIRAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00009332635463 | AMILTON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 02/09/2022 | 1200.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA (CJ OM 366 LA), DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 02/09/2022 | 300.00 | 00015768437428 | JAMILE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM CURSO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMAPAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 02/09/2022 | 1330.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 02/09/2022 | 1000.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR HNP60DD ORIGINAL 18M SERIE ESPECIAL AUTO, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005388 | 02/09/2022 | 2560.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 02/09/2022 | 600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR HNP60DD ORIGINAL 18M SERIE ESPECIAL AUTO, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 02/09/2022 | 105.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 02/09/2022 | 2500.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNS Nº 36000351681202000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 02/09/2022 | 750.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA KOB 1234/RJ, DE COR PRATA, P/ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, A SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO DIA 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL COM CAIXA ACUSTICAS, MICROFONES COM FIO E MICROFONES SEM FIO, P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 02/09/2022 | 2347.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 02/09/2022 | 11653.80 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 02/09/2022 | 4075.20 | 02896042000188 | REALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 02/09/2022 | 1800.00 | 33571727000188 | ERIMED CLINICA E ESPECIALIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 (QUINZE) CONSULTAS CARDIOLOGICA MAIS PARECER CARDIOLOGICO PARA CIRURGIA DE CATARATA E ELETIVAS, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 02/09/2022 | 600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO 01 (UMA) BATERIA AC EL UC HELIAR HNP60DD ORIGINAL 18M SERIE ESPECIAL AUTO, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX7B54, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/09/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 02/09/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 02/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 02/09/2022 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE COMPRAS P/ ESTA EDILIDADE, BEM COMO, TRATANDO SOBRE PLANEJAMENTO DE GESTAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 02/09/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 05/09/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 05/09/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 05/09/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA MAIS EXAME (BIOMETRIA), PARA PACIENTE (EMANUELLY FLAVIA DA SILVA LOPES), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 05/09/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 05/09/2022 | 690.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOV), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB ASSISTIDO PELA SEC. DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 14/08 A 13/11/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 05/09/2022 | 1.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 05/09/2022 | 1269.90 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 05/09/2022 | 870.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO MEDICO PRESTADO (COLONOSCOPIA MAIS MEDICACAO) CONSULTAS C/ PROCTOLOGISTA) P/ PACIENTE (MARIA GORETH VITORINO GOMES) DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 05/09/2022 | 1300.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR FROTA HFS 150TD 15 MESES, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (LOCADO) DE PLACA GMK2885, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00006423675406 | DIMAS MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE DUAS PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL - CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, ROTA DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/09/2022 | 750.00 | 00003163569480 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 05/09/2022 | 1300.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR FROTA HFS 150TD 15 MESES, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 05/09/2022 | 596.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 05/09/2022 | 420.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO AO USO NA RECUPERACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O NABOZAO" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/09/2022 | 2100.00 | 00006652940426 | JOSE DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE SEIS PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE VALAS DESTINADAS A INSTALAÇAO DOS CANOS DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇAO AUTOMATIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE NABOR DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 05/09/2022 | 100.00 | 00006465057425 | NATALIA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/09/2022 | 300.00 | 00070265374405 | IGOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 05/09/2022 | 530.00 | 00098007939415 | MANOEL FIRMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE 01 (UM) PADRAO DE ENERGIA ELETRICA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 05/09/2022 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ECONTRA-SE EM ATRASO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/09/2022 | 150.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005027815484 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM AGOSTO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NO P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO, PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/09/2022 | 100.00 | 00016182287497 | ANA FLAVIA DE SOUZA LOPES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/09/2022 | 150.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 05/09/2022 | 120.00 | 00069764140459 | GENILDA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 05/09/2022 | 100.00 | 00014224877414 | JOSICLEIDE DE SOUZA FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 05/09/2022 | 200.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/09/2022 | 100.00 | 00021197624732 | GABRIELA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 05/09/2022 | 150.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/09/2022 | 200.00 | 00053992032787 | SEVERINO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005394 | 05/09/2022 | 246935.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM INTUITO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS, PERMITINDO ACESSO A EQUIPAMENTO DE QUALIDADE E MAIOR APROVEITAMENTO DOS CONTEUDOS NA EDUCAÇAO TECNOLOGICA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 05/09/2022 | 600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR HNP60DD ORIGINAL 18M SERIE ESPECIAL AUTO, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/09/2022 | 3636.00 | 00003137474400 | MARKLEAN DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MUSICO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JULIA BORGES FERREIRA, NO PERIODO DE 20 DE JULHO A 06 DE SETEMBRO DE 2022, P/ DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEMANA DAS COMEMORAÇOES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 05/09/2022 | 350.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE QUATORZE ARRANJOS DESTINADOS AO CORPO COREOGRAFICO DA MARCIAL JULIA BORGES FERREIRA, P/ DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA SEMANA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL EM VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005417 | 05/09/2022 | 4370.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 05/09/2022 | 4700.00 | 00004411409470 | GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES PROFISSIONAL PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ TRADICIONAL EVENTO DO "07 DE SETEMBRO" EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA INDEPENDENCIA REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 06/09/2022 | 2550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (RECUPERAÇAO DA INSTALACAO ELETRICA, PAINEL, PARTE TRASEIRA E INTERNA E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA) REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 06/09/2022 | 3025.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO (RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA (CIRCUITO), SISTEMA DE ARREFECIMENTO, PAINEL E PARTIDA) REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 06/09/2022 | 1450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 06/09/2022 | 500.00 | 00012366104405 | ROBERTA LAISSA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO/CIMENTO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/09/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIAS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, COMBUSTIVEL, CARRO, DENTRE OUTRAS, P/ PREFEITO SE DESLOCAR EM VIAGEM OFICIAL BUSCANDO SOLUCIONAR E ACOMPANHAR PROCESSOS E DILIGENCIAS EM VARIOS ESCRITORIOS, REPARTIÇOES, BEM COMO REUNIR COM ADVOGADOS DO SOLON E WALTER, E COM PARLAMENTARES, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 29, 30, 31 DE AGOSTO E 01/09 DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/09/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/09/2022 | 650.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 06/09/2022 | 580.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 06/09/2022 | 1712.00 | 00010580401464 | ALEFF ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 06/09/2022 | 1512.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 06/09/2022 | 1170.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 06/09/2022 | 1512.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO COMO VIGILANTE NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/09/2022 | 1412.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/09/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/09/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/09/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/09/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/09/2022 | 1712.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/09/2022 | 2181.60 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA-BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 2001693 | 06/09/2022 | 8097.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 06/09/2022 | 3060.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18 (DEZOITO) EXAMES DE ENDOSCOPIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 06/09/2022 | 600.00 | 09237826000143 | COR VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 06/09/2022 | 350.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE (ANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/09/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/09/2022 | 800.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/08/2022 A 08/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005457 | 08/09/2022 | 2909.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 08/09/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 08/09/2022 | 765.00 | 00008660087488 | SALES JUNIOR GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/09/2022 | 610.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB E SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/09/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (EDITAL DE AVISO N° 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (EDITAL DE AVISO N° 016/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA KOB 1234/RJ, DE COR PRATA, P/ TRANSPORTE DE GRUPO COMUNITARIO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, P/ PARTICIPAÇAO EM UM CONGRESSO P/ JOVENS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/09/2022 | 995.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/09/2022 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/09/2022 | 1120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIL DE TINTA EPSON) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/09/2022 | 1560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (PAPEL A4 CAIXA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/09/2022 | 17.32 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/09/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/09/2022 | 19.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/09/2022 | 15.63 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/09/2022 | 23.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001697 | 08/09/2022 | 18078.55 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001698 | 08/09/2022 | 256.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 08/09/2022 | 5.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA KOB 1234/RJ, DE COR PRATA, P/ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, A SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 05 E 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 08/09/2022 | 10183.80 | 31742972000185 | LARISSA ABIDIAS PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO SOB SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO FIAT NOVA DUCATO VAN EXECUTIVO 2.3 / CHASSI: 3C6EFVEK3LE118882 / PLACA: RLR7D84/ 2022 / KM: 30343/ SINISTRO: 5312022210044, LOTADA NA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 08/09/2022 | 70.00 | 34715314000192 | GYOVANNA VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005460 | 08/09/2022 | 9172.84 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005462 | 08/09/2022 | 594.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 08/09/2022 | 4500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA EGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/09/2022 | 860.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005459 | 08/09/2022 | 11747.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E MOTONIVELADORA-CAT), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005461 | 08/09/2022 | 939.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/09/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/09/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/09/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/08/2022 A 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/09/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/09/2022 | 606.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/09/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/09/2022 | 1818.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/09/2022 | 2000.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO USO NA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/09/2022 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE P/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO, E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇOES DO MUNICIPIO, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E COMERCIO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005458 | 08/09/2022 | 343.68 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/09/2022 | 300.00 | 00007526632409 | JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/09/2022 | 1250.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO A UMA VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ ASSUNCAO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/09/2022 | 300.00 | 00070703960407 | ALYSON JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/09/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTOATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/09/2022 | 180.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ CUSTEAR CURSO NO CENTRO DE TREINAMENTO BIBLICO RHEMA BRASIL, REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/09/2022 | 250.00 | 00015901614402 | GABRIELY VITORIA RODRIGUES COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A REALIZACAO DE UM CURSO DE SISTEMA DE INFORMACAO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/09/2022 | 200.00 | 00014838418477 | JOANA SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO ESTUDANTIL, AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/09/2022 | 150.00 | 00008244718498 | GISLAINNY CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/09/2022 | 300.00 | 00005907095423 | MARCIA GOMES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO REFERENTE A AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/09/2022 | 300.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005455 | 08/09/2022 | 11491.42 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005456 | 08/09/2022 | 7195.05 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O O PERIODO DE 21 A 31/08/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005463 | 08/09/2022 | 388.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 08/09/2022 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE ALINMHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERV. DE RODAS, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005467 | 08/09/2022 | 1361.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 185/60R15 TRAZANO RP28 84H), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 08/09/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 08/09/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 08/09/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/09/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 08/09/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEWNS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/09/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/09/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/09/2022 | 606.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/09/2022 | 606.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/09/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00070265604419 | KARLA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/09/2022 | 1712.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS ACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/09/2022 | 606.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/09/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/09/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/09/2022 | 606.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/09/2022 | 606.00 | 00070929421442 | GUSTAVO PYTER BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/09/2022 | 606.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/09/2022 | 500.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE OS FINS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/09/2022 | 602.24 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NO PERIODO DE 08/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/09/2022 | 855.20 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONCALVES, NO PERIODO DE 08/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007470563407 | JOSINALDO MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO "JOMILSON ALVES BRAS" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/09/2022 | 120.00 | 00005442043605 | JOAO PAULO FEITOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/09/2022 | 800.00 | 00005950442474 | FABRÍCIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CUSTEIO DE INTERNACAO VOLUNTARIA DO JOVEM RUAN PEREIRA CAMPOS DESTE MUNICIPIO, P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA APRESENTADA PELO MESMO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O JOVEM POSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/09/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/09/2022 | 909.00 | 00070360315496 | JOSÉ ROGÉRIO SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/09/2022 | 606.00 | 00006639424460 | MARIA ZELIA LUZIA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFVC (PETI) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR (PETRONIO DE OLIVEIRA CORREIA) DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/09/2022 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR SERVICOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912 DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/09/2022 | 570.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA DE TRIO DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DA SEMI FINAL, ENTRE AS EQUIPES DO RIVER PLATE DE ASUSNÇAO-PB X SANTA CRUZ F.C DE CAUÇARINHA DA CIDADE CABACEIRAS -PB, JOGO REALIZADO NO DIA 10/09/2022 (SABADO) NO ESTADIO DA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS, CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR "COPA DO MEL" EDIÇAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/09/2022 | 1039.80 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR PROMOVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 09/09/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL "BOM DE BOLA" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/09/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/09/2022 | 3500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/09/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/09/2022 | 765.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/09/2022 | 1495.00 | 00035276150400 | OSVALDO GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO DE EXECUÇAO NA REPOSIÇAO E CONCERTOS DE 115 M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00093156308404 | DAMIAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA GLOBAL COM EQUIPE COMPOSTA DE DUAS (02) PESSOAS NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00003174167400 | JOÃO JOSÉ NÉTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO P/ CONSTRUÇAO DE UM CHAFARIZ NA COMUNIDADE DO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00088610411400 | ARGEMIRO DE SOUTO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. PREST. C/ VIGIA DO PARQUE INFANTIL "ANA BEATRIZ" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/09/2022 | 440.00 | 00012385920409 | JAILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO COHAB DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/09/2022 | 1395.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/09/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO REPAROS E AJUSTES EM REPARTICOES E EM VIAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/09/2022 | 1170.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/09/2022 | 1395.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/09/2022 | 1395.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/09/2022 | 1395.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/09/2022 | 1395.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 09/09/2022 | 1200.00 | 14754333000110 | E DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NEUROPSICOLOGICA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/09/2022 | 18.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/09/2022 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/09/2022 | 88.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/09/2022 | 7.19 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/09/2022 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, P/ O SECRETARIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR E PERNOITANDO EM JOAO PESSOA P/ TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO POR EXEMPLO DILIGENCIAR JUNTO AO ESCRITORIO SOLON E WALTER ACERCA DE NOTICIAS DE FATOS QUE TRAMITAM NO MINISTERIO PUBLICO DE TAPEROA, DE PROCESSOS QUE TRATAM DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO ANTIGO FUNDEF AO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/09/2022 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 12/09/2022 | 945.70 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL E PLASTIFICAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 12/09/2022 | 800.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/09/2022 | 550.00 | 00071669147428 | PAULO ALEXANDRE PERES GARGANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM PEQUENOS REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/09/2022 | 1190.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/09/2022 | 1413.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO E JANTA) SERVIDO EM PORÇOES P/ SERVIDORES QUANDO A DISPOSICAO DA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/09/2022 | 300.00 | 00011552219402 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇAO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇAO NAS MIDIAS SOCIAIS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/09/2022 | 2001.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA), DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, MOTORISTAS DE PLANTAO, ENFERMEIROS, SECRETARIOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS, QUANDO A SERV. DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/09/2022 | 560.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES DE PORTAS E CADEADOS DE REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 12/09/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/09/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/09/2022 | 33.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 12/09/2022 | 2300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES P/ PACIENTE (EDIVANEIDE CELESTINO DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 12/09/2022 | 1005.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 12/09/2022 | 747.10 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001708 | 12/09/2022 | 21072.50 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 12/09/2022 | 99.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 12/09/2022 | 600.00 | 33571727000188 | ERIMED CLINICA E ESPECIALIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) CONSULTAS CARDIOLOGICA MAIS PARECER CARDIOLOGICO PARA CIRURGIA DE CATARATA E ELETIVAS, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 12/09/2022 | 27.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001712 | 12/09/2022 | 5442.79 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO - INSULINAS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001713 | 12/09/2022 | 4198.88 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 12/09/2022 | 500.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO (LONA 440G COM VERNIZ PU PARA O PROJETO ASSUNCAO BEM CUIDADA), ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 12/09/2022 | 1320.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ADESIVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ AUTOMOTIVO NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX7B54, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/09/2022 | 3600.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/09/2022 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA DE 1,5CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 12/09/2022 | 750.00 | 00006277256432 | JOSE ARIOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ EXECUÇAO DE SERVIÇOS MANUAL NA RETIRADA DE ROCHAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, P/ MELHORIA DE TRAFEGO DE PESSOAS E VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 12/09/2022 | 1000.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVOS COM VERNIZ PU E PELICULA DE PROTECAO UV NOS VEICULOS MOTONIVELADORA-CAT E PACARREGADEIRA-WA200, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/09/2022 | 1140.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO PARACHOQUES DO CAMINHAO CACAMBA, RECUPERACAO DE 08 (OITO) UNHAS DA PA CARREGADEIRA-WA200 E RECUPERACAO DE 08 (OITO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 12/09/2022 | 8700.00 | 08968682000132 | JORGE VILAR DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (ESTERCO BOVINO CURTIDO 25KG), DESTINADO P/ REFORMA DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABORZAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 12/09/2022 | 4500.00 | 00012081856409 | JOSÉ WILLIAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE MAO DE OBRA NA COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO C/ PINTURA DE 75M², RECUPERACAO DE 04 PORTOES DE FERRO E 02 JOGOS DE TRAVES NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O NABOZAO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 12/09/2022 | 5000.00 | 00001041508409 | PEDRO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE MAO DE OBRA C/ EQUIPE ESPECIALIZADA P/ INSTALACAO DA REDE HIDRAULICA SUBTERRANEA DO NOVO SISTEMA AUTOMATIZADO P/ IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO-PB (JOSE NABOR DE ANDRADE - O NABORZAO), LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL (ADUBO E CALCARIO) DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNCAO-PB, O NABORZAO, JOAO PESSOA-PB - MAMANGUAPE-PB - ASSUNCAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/09/2022 | 3459.40 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS DE APOIO, E BANDAS DE APOIO, NAS FESTIVIDADES DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/09/2022 | 400.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O EVENTO AGOSTO DAS LETRAS, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/09/2022 | 280.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SANDUICHES, BOLOS E REFRIGERANTES, P/ OS PARTICIPANTES DE EVENTO: OFICINA ORGANIZACAO DE CARREIRAS ARTISTICAS, REALIZADA NO DIA 11/06/2022, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/09/2022 | 500.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ O EVENTO ARRAIA DA MELHOR IDADE, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MAIS 440G COM APLICACAO DE VERNIZ PU MEDINDO 200X290. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/09/2022 | 200.00 | 00028352456857 | FRANCINE DOS SANTOS BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE THEO SANTOS BALDUINO DA NOBREGA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/09/2022 | 2975.04 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/09/2022 | 150.00 | 00015439893490 | YALISSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/09/2022 | 750.00 | 00088277003749 | LEONICE DO NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE LENTES OFTALMOLOGICAS POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070704417464 | JOSE FERNANDES PEREIRA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/09/2022 | 300.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008656609483 | DAMIÃO NARCISO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (FIOS ELETRICOS, TOMADAS E INTERRUPTORES) POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/09/2022 | 215.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA (AGOSTO 2022), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/09/2022 | 150.00 | 00004573611401 | MARIA SELMA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM PIPA DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/09/2022 | 100.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/09/2022 | 450.00 | 00007017058410 | JOELSON SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/09/2022 | 200.00 | 00070704782405 | FABRICIO NOBERTO LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM VASILHAME DE GAS DE COZINHA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/09/2022 | 300.00 | 00010764648403 | FRANCINALDO MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/09/2022 | 150.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070265349478 | MATHEUS GABRIEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/09/2022 | 200.00 | 00005601944474 | MARIA ZILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/09/2022 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/09/2022 | 200.00 | 00098160532415 | MARIA DO SOCORRO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/09/2022 | 100.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/09/2022 | 100.00 | 00098074822400 | MARIA DAS GRAÇAS DE AZEVEDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/09/2022 | 150.00 | 00005258945430 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/09/2022 | 250.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/09/2022 | 210.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, P/ OS PARTICIPANTES DO EVENTO: CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/09/2022 | 600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MECANICA E ELTRICA P/ MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS QSE2663, OGA8310 E KOMBI NPR6316, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/09/2022 | 1467.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS QSE2663 E OGA8310, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/09/2022 | 420.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 12/09/2022 | 810.80 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/09/2022 | 500.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERV. DE PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO, LONA DE 440G C/ APLICACAO DE VERNIZ PU MEDINDO 200X290 P/ OS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/09/2022 | 1300.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NAS JANELAS DA CRECHE ALINE SALVADOR NO TOTAL DE 15M², DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005622 | 12/09/2022 | 3162.60 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/09/2022 | 505.32 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AULA DE CAMPO C/ OS ALUNOS DA ESCOLAS, EMEIF: ELIAS JOSE DOS SANTOS, EMEIF: BRASILINO CARDOSO DE MELO, EMEIF JOAO MARTINIANO DOS SANTOS E EMEIF N. SENHORA DAS GRACAS, NAS CIDADES DE LAGOA SECA-PB (MUSEU) E CAMPINA GRANDE-PB (MUSEU E ESTADIO DE FUTEBOL). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/09/2022 | 2110.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00011691238481 | LEONARDO PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/09/2022 | 606.00 | 00070265650445 | JOSÉ OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005674 | 13/09/2022 | 9184.80 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/09/2022 | 1818.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/09/2022 | 2400.00 | 30526858000155 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/09/2022 | 606.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/09/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/09/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/09/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/09/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/09/2022 | 606.00 | 00007428287430 | LAUDINEIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERIVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/09/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/09/2022 | 200.00 | 00009378875440 | BRUNA MIKAELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE ODONTOLOGIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/09/2022 | 600.00 | 00001460969405 | ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/09/2022 | 250.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE UM CURSO TECNICO, BEM COMO SEU DESLOCAMENTO ATE O MESMO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/09/2022 | 850.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO P/ O DIA DOS PAIS EVENTO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL EM LONA 440G COM APLICACAO DE VERNIZ PU MEDINDO 200X290 E PLACA EM PVC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006731743445 | LUCICLEIDE RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA "FERNANDA FRANCISCA DOS SANTOS XAVIER" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009241331470 | IVAN RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006246100473 | IVANEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/09/2022 | 13700.00 | 44049582000176 | JR ESQUADRIAS EXPRESS SERVICOS DE INSTALACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ CUSTEIO DA AQUISICAO DE PORTAS P/ O PREDIO DO CRAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TROCA EM RELACAO AS PORTAS ANTERIORES EM RAZAO DO DESGASTE DAS MESMAS, VISANDO OFERTAR MAIS SEGURANCA E QUALIDADE P/ A ACOMODACAO DOS USUARIOS E REALIZACAO DOS ATENDIMENTOS, PROVENIENTE DO RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/09/2022 | 606.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/09/2022 | 360.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS P/ CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, COMBUSTIVEL, P/ SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL SE DESLOCAR EM VIAGEM OFICIAL TRATANDO DE CONSTRUÇAO DE PLANO DE AÇAO DE APLICAÇAO DE RECURSOS DE EMENDAS, DENTRE OUTROS ASSUNTOS, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/09/2022 | 7200.00 | 40983383000180 | W'TON FARIAS SERVICOS DE ARQUITETURA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO P/ CONSTRUCAO DE 01 (UM) COMPLEXO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO SICONV N° 912381/2021 - OPERACAO N° 1077402-03/2021 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DA CIDADANIA E INTERMEDIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/09/2022 | 2380.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6ª (SEXTA) E ULTIMA PARCELA REFERENTE AO REPASSE AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/09/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/09/2022 | 1818.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/09/2022 | 289.62 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 550 ESTACAS DE MADEIRA DESTINADAS A RECUPERAÇAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO EM TRECHO ONDE TEVE ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO FRADES AO SITIO DAMIANAS, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/09/2022 | 4000.00 | 41163475000186 | COMAF-SERVICOS DE CONSTRUCOES CIVIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E OBSTRUCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO SITIO OLHO D'AGUA E CAJAZEIRAS NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, 02 (DOIS) POCOS, SERVICO REALIZADO ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/09/2022 | 1080.00 | 00006684667407 | ADEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS NA ESCOLA JOAO MARTINIANO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 13/09/2022 | 990.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 13/09/2022 | 1035.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 13/09/2022 | 606.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005681 | 13/09/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/08/2022 A 11/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 13/09/2022 | 900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E UBS II) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 13/09/2022 | 2250.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 13/09/2022 | 2100.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 13/09/2022 | 2700.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 13/09/2022 | 2400.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00008473705424 | NAIARA MONA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 13/09/2022 | 900.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE AGOSTO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 13/09/2022 | 280.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO C/ CONSULTA(S) MEDICA COM ANGIOLOGISTA P/ PACINTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 13/09/2022 | 2181.60 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 13/09/2022 | 2181.60 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/08/2022 A 17/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 13/09/2022 | 2181.60 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA 8J87, CONFORME ESCALACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 13/09/2022 | 1818.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 13/09/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 13/09/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 13/09/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 13/09/2022 | 1818.00 | 00006804514475 | JOÃO PAULO BALDUÍNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 13/09/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 13/09/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 13/09/2022 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 13/09/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/09/2022 | 30.68 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 13/09/2022 | 3000.00 | 44049582000176 | JR ESQUADRIAS EXPRESS SERVICOS DE INSTALACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO FUME 210 X 210, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 13/09/2022 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PATOS P/ REALIZAR DILIGENCIA DO SETOR DE COMPRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/09/2022 | 1512.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005694 | 13/09/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/09/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/09/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/09/2022 | 1612.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/09/2022 | 260.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ FUNCIONARIA SE DESLOCAR EM VIAGEM OFICIAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REALIZANDO PESQUISAS DE MERCADO EDILIGENCIAS NOS DIAS 13 E 14 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/09/2022 | 194.10 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/09/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/09/2022 | 1350.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/09/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 14/09/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 14/09/2022 | 2908.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 14/09/2022 | 1000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO C/ CONSULTA MEDICA P/ OS PACIENTES (JOSE ADAILTON MANOEL DOS SANTOS E LEANDRO ANDRADE DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 14/09/2022 | 412.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001750 | 14/09/2022 | 2235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (02 (DOIS) PNEUS 215/75R16 GOODYEAR CARGO), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 14/09/2022 | 815.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 14/09/2022 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, SERV. DE EXTRACAO, SERV. DE FREIO E SERV. DE RODAS) REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 14/09/2022 | 167.88 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PILHAS DURACELL ALCALINA AAA C/4) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 14/09/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 14/09/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/08/2022 A 19/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001757 | 14/09/2022 | 14175.46 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A REALIZACAO DE 565 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO) EXAMES LABORATORIAIS (DIVERSOS), P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2022, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 14/09/2022 | 440.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00007365434490 | ALAN RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE "JOSE FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/08 A 14/09 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 14/09/2022 | 550.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES), SUCOS E SANDUICHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALESTRAS VOLTADA AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00001593443447 | ALUSKA TÂMARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CASA DE APOIO AOS PACIENTE ASSUNÇAOENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 14/09/2022 | 3145.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONFECÇAO DE FRADES DE PROTEÇAO EM AÇO GALVANIZADO P/ PORTAS DE VIDRO DA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS". (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 14/09/2022 | 550.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMENTOS, SENDO EM PRETO E BRANCO, COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 14/09/2022 | 1545.20 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 14/09/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 14/09/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 14/09/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 14/09/2022 | 1662.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 14/09/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 14/09/2022 | 606.00 | 00015314026406 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS POSTO DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER, LOCALIZADO NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 14/09/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/09/2022 | 820.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO SISTEMA DE IRRIGAÇAO AUTOMATIZADO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005723 | 14/09/2022 | 1849.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (02 (DOIS) PNEUS 750-16 PL G8 GOODYEAR T), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO CARROCAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/09/2022 | 4850.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA MONOFASICA C/ IMPLANTACAO DE 04 (QUATRO) POSTES DE CONCRETO DE 9,30 METROS CADA E 230 METROS DE CABO MULTIPLEX DE 25 MM P/ ATENDER MORADOR(S) DA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/09/2022 | 3419.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005747 | 14/09/2022 | 2977.50 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) PNEU 124-24) DESTINADO AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/09/2022 | 1395.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/09/2022 | 1395.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/09/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/09/2022 | 945.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/09/2022 | 606.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/09/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/09/2022 | 1080.00 | 00070265088496 | PEDRO LUCAS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/09/2022 | 1350.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/09/2022 | 945.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 14/09/2022 | 606.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERV. PREST. A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 14/09/2022 | 606.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 14/09/2022 | 606.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/09/2022 | 900.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/09/2022 | 4380.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1400X24 VDAGRO), DO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005746 | 14/09/2022 | 4609.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,55) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/09/2022 | 2531.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONSTRUÇAO DE COMPLEXO ESPORTIVO = COD.56.17.424 = MEDIO = 40,5-UFRPB = IT: 600.445,37 = AREA: 2599,73M² = NE:5 = L/AT: NA RUA ALINE DE SOUZA SALVADOR, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/09/2022 | 6005.00 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL "O NABORZAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/09/2022 | 660.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIAS P/ CUSTEAR VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO P/ TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DO MUNICIPIO, EM ESPECIAL COBRAR SOBRE A SINALIZAÇAO DAS RUAS QUE FORAM ASFALTADAS, REQUERER PROVIDENCIAS P/ REDUTORES DE VELOCIDADE E DILIGENCIAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SUDEMA, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADES, PELOS DIAS 13, 14 E 15 DO CORRENTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00009492247402 | ONEYBERG DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO P/ EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 12/08/2022, NO GINASIO DE ESPORTE O BALDUINAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/09/2022 | 250.00 | 00015936358429 | ADSON JOSE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE APOSTILAS DE LIVROS P/ ESTUDOS EM LICENCIATURA DE FISICA NA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROP/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/09/2022 | 120.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 14/09/2022 | 250.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/09/2022 | 6094.90 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA), DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS PROVENIENTES DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO BUTIJAO DE GAS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/09/2022 | 300.00 | 00002345664428 | MARIA DE LOURDES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (ARAME FARPADO) P/ O CONCERTO DE UMA CERCA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/09/2022 | 1235.19 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FORMAÇAO DE KITS, P/ SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NANA NENEN, ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006826362406 | ANDREIA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II, E III, BARRA E CATOLE) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 14/09/2022 | 606.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/09/2022 | 600.00 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES E SUCOS) P/ ALUNOS DA ZONA RURAL NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005717 | 14/09/2022 | 1807.18 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005718 | 14/09/2022 | 10601.10 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005719 | 14/09/2022 | 2076.30 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (CRECHES) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005721 | 14/09/2022 | 1485.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 165/70R14 KELLY EDGE TOURING 88T 108733), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/09/2022 | 748.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/09/2022 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM, REGULAGEM E SERV. DE RODAS, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005735 | 14/09/2022 | 453.60 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005737 | 14/09/2022 | 680.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/09/2022 | 750.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES, SUCOS E SANDUICHES AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO HTPC (HORA DE TRABALHO PEDAGOGICO COLETICO) DIAS 19/07 E 09/08 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00001831244489 | VALDEILSON BRUNO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE LAVA JATO SIMPLES, NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE E COM POLIMENTO GERAL NA FROTA DE ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/09/2022 | 6250.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/09/2022 | 2000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/09/2022 | 750.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005750 | 14/09/2022 | 2076.30 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (CRECHES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005772 | 15/09/2022 | 11417.71 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, ONIBUS MOK9542 E KOMBI NPR6316), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005776 | 15/09/2022 | 5402.99 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005778 | 15/09/2022 | 1853.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 15/09/2022 | 420.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BISERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8310-PB LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005783 | 15/09/2022 | 1776.34 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (PRE-ESCOLA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005785 | 15/09/2022 | 12134.70 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, (ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 15/09/2022 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DE ARREFECIMENTO, SERVICO DE FREIOE SERVICO DE SUSPENSAO, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/09/2022 | 2604.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 15/09/2022 | 582.62 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/09/2022 | 150.00 | 00007942361462 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 15/09/2022 | 1228.97 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 15/09/2022 | 1500.00 | 00001409180433 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUCOS, AGUA E LANCHES DESTINADOS A EQUPE DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE APRESENTAÇAO DE TRIOS DE FORRO NA ILHA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO 32° MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005773 | 15/09/2022 | 11187.91 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E MOTONIVELADORA-CAT), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005777 | 15/09/2022 | 2003.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 15/09/2022 | 59.35 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 15/09/2022 | 205.65 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005775 | 15/09/2022 | 6717.18 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005779 | 15/09/2022 | 950.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 15/09/2022 | 8250.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TUBOS PVC ESGOTO 6MTS 100MM) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS NOVAS REDES DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001781 | 15/09/2022 | 11791.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HYLUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001782 | 15/09/2022 | 900.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 15/09/2022 | 1724.87 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 15/09/2022 | 1773.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 15/09/2022 | 420.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 15/09/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 15/09/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 15/09/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 15/09/2022 | 1.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0005774 | 15/09/2022 | 2317.82 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 10/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 15/09/2022 | 195.00 | 00010764671480 | JEFFERSON CASSIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB P/ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO JUNTO AO SEBRAE P/ ATENDENTES DA SALA DO EMPREENDEDOR NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/09/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 15/09/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 15/09/2022 | 400.85 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 15/09/2022 | 11502.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/09/2022 | 504.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 16/09/2022 | 1100.00 | 00010046419403 | REGINALDO MARTINS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA EXECUÇAO DE REPAROS EM (PORTAS, PORTOES, GRADES, JANELAS DE FERRO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 16/09/2022 | 14.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA BANCARIA, REF. A 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/09/2022 | 15.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 16/09/2022 | 176.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 16/09/2022 | 55.59 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA A 16/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 16/09/2022 | 154.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 16/09/2022 | 40.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 16/09/2022 | 1425.70 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 16/09/2022 | 614.30 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 16/09/2022 | 2772.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERV.: (HIDRAULICO, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DO TENSOR E CORREIA, TROCA DE 04 REPAROS DO CILINDRO E SERV. DE EMBREAGEM) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005814 | 16/09/2022 | 4000.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 16/09/2022 | 3513.11 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ESTUDOS TOPOGRAFICO E HIDROLOGICO P/ ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DAS VIAS: RUA JOSE EVANDRO DE QUEIROZ (241,58M), RUA FRANCISCO PEREIRA (179,70M), RUA PROJETADA DOIS (167,92M), RUA PROJETADA QUATRO (182,07M), RUA PROJETADA CINCO (159,46M) E RUA PROJETADA SEIS (71,21M) TOTALIZANDO 1.001,94M DE EXTENSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00007586893497 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE COMPOSTA DE TRES PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCO DE MATO EM TREÇO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIO FRADES E O SITIO PONTA DO POÇO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. ROTA DOS ONIBUS QUE FAZEM TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 16/09/2022 | 1712.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 16/09/2022 | 1215.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00092958591468 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA POR 4 (QUATRO) PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCO DE MATO EM TRECHO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS CAJAZEIRAS III E O SITIO VILA XAVIER- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 16/09/2022 | 2500.00 | 00005514093476 | LINDOVA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA POR 4 (QUATRO) PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCO DE MATO AS MARGENS DA BR-238 PARTINDO DA ENTRADA DA CIDADE ATE O ESTADIO DE FUTEBOL O NABOZAO (SENTIDO ASSUNÇAO-PB/TAPEROA-PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 16/09/2022 | 1362.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 16/09/2022 | 760.00 | 00012385920409 | JAILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO COHAB DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 16/09/2022 | 3500.00 | 00009783045431 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE COMPOSTA DE 05 (CINCO) PESSOAS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCO DE MATO EM TRECHO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SITIOS CAJAZEIRAS III AO SITIO SAMABAIA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 16/09/2022 | 1188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE: (TROCA DE MANGUEIRA E REPARO DO CILINDRO) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/09/2022 | 1452.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE: (SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA, TROCA DE JG DE LONA DE FREIO E TROCA DO REPARO DA CUICA DE FREIO) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005813 | 16/09/2022 | 4294.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005815 | 16/09/2022 | 4147.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 16/09/2022 | 1700.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL MARCA MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 16/09/2022 | 6000.00 | 00002322955493 | EDVANDRO BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE CAMINHAO-PALCO, PLACAS KNT 2546, COM TODA ESTRUTURA INCLUSA (SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, INSTRUMENTOS, ILUMINAÇAO, MINISTRADORES,ETC) P/ EM FORMA DE APOIO E FOMENTO CULTURAL, PROMOVER EVENTO INSERIDO DO CALENDARIO OFICIAL ANUAL DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 EM VIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 16/09/2022 | 168.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II, E III, BARRA E CATOLE) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE, DE COR VERMELHA, QUATRO PORTAS, PLACA MOG 7963/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS:CAJAZEIRAS I, II, E III, BARRA E CATOLE) NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 16/09/2022 | 250.00 | 00008070335459 | LENILDA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 16/09/2022 | 200.00 | 00006661170476 | MARIA DE FATIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 16/09/2022 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE: (SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 16/09/2022 | 396.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE: (TROCA DO REPARO DA CUICA E TROCA DE RETENTOR DE RODA) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005817 | 16/09/2022 | 4980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC., DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 16/09/2022 | 195.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ MOTORISTA, POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, EM DIA DE FOLGA (SABADO), TRANSPORTAR A "BANDA MARCIAL JULIA BORGES FERREIRA", P/ SE APRESENTAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/09/2022 | 6450.00 | 47197575000100 | ALBERTO TAVARES SIMOES 69117470404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) EXEMPLARES DO LIVRO INFANTIL - CIRCO NA FLORESTA, COM OFICINAS DE PINTURA E DESENHO, DESTINADO AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EVANDIIR GONÇALVESDE OLIVEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005841 | 19/09/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "HEVILY RENALLY DOS SANTOS SOUSA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/09/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/09/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/09/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/09/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/09/2022 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/09/2022 | 100.00 | 00017108163764 | ELIONARA EDINA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAM P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070704763451 | ERNANDA ELOIZA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/09/2022 | 120.00 | 00001496749456 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/09/2022 | 250.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/09/2022 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070704634481 | VALÉRIA SANTOS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011016562470 | JEFERSON DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/09/2022 | 150.00 | 00010204089441 | MAIARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/09/2022 | 100.00 | 00071840084480 | ELOÍZA MARIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/09/2022 | 150.00 | 00099616688472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/09/2022 | 300.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 19/09/2022 | 140.00 | 00070265318408 | FABIO DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 19/09/2022 | 250.00 | 00070893245402 | ROZANGELA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE ENFERMAGEM REFERENTE A AGOSTO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 19/09/2022 | 300.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 19/09/2022 | 300.00 | 00002833196407 | MARCELO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA P/ RECONSTRUÇAO DE UMA CERCA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 19/09/2022 | 195.00 | 00005430000442 | RAIMUNDO TAVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA P/ SERVIDOR DESTA EDILIDADE RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P. 183, P/ COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, P/ PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 19/09/2022 | 100.00 | 00096477660415 | MARIA JOSE LEITE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 19/09/2022 | 100.00 | 00070560106440 | MAYCON TÁRCIO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 19/09/2022 | 120.00 | 00072029665495 | ALINE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 19/09/2022 | 100.00 | 00005552237447 | DAMIANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 19/09/2022 | 250.00 | 00002109977701 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 19/09/2022 | 300.00 | 00004385282471 | LENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 19/09/2022 | 200.00 | 00070812830474 | LARISSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "JOSE NABOR DE ANDRADE" NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 19/09/2022 | 350.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM, CAFE, ALMOCO E JANTA NA POUSADA PORTAL DO CARIRI ASSUNÇAO-PB, NOS DIAS 19-20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE A EXECUÇAO DE RECUPERAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/09/2022 | 495.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO (CAMARA DE AR 12.4/24), DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00008070346493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/09/2022 | 850.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO MODELO: M.BENZ/L DE PLACA BYA 3884, DE COR PRATA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/09/2022 | 400.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UMA) BITONEIRA, P/ ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA/ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 19/09/2022 | 225.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/08/2022 A 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL NO APOIO A MOTONIVELADORA, RETIRANDO PEDRAS SOLTAS NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 19/09/2022 | 2545.20 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 19/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001792 | 19/09/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DE JULHO REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, FIAT ARGO RLX9G44, FIAT ARGO RLX7B54, AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, L200 QSF8459, IVECO DAILY, E VAN DUCATO RLR7D84, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 19/09/2022 | 1050.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONODIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ O PACIENTE (JOAO LUCAS DOS SANTOS NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 19/09/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (CONSULTA) C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 19/09/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (CONSULTA) C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 19/09/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (CONSULTA) C/ OTORRINOLARINGOLOGISTA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2001797 | 19/09/2022 | 201.66 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 19/09/2022 | 130.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEIXAR EXAMES (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 19/09/2022 | 2217.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (SESNURA CLICK BOLSA 60MM E SENSURA XPRO PLACA 60MM), DESTINADOS A DOAÇAO P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/09/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/09/2022 | 4000.00 | 47277475000193 | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE UMA PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS NECESSIDADES E ANSEIOS DA POPULAÇAO E OS SEGUINTES ASPECTOS: GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA, LIMPEZA PUBLICA, ILUMINAÇAO PUBLICA, TRANSPORTE PUBLICO, SEGURANÇA PUBLICA, PAVIMENTAÇAO, EDUCAÇAO PUBLICA, SAUDE PUBLICA, SANEAMENTO BASICO E HABITAÇAO/MORADIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005842 | 19/09/2022 | 80.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005879 | 20/09/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/09/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/09/2022 | 2219.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/09/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIO E CONTRATOS P/ AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ O ESCRITORIO DE ENGENHARIA E JOAO PESSOA P/ SUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, COMPLEXO ESPORTIVO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO COMPLEXO ESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/09/2022 | 550.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE IDELIDADE, ENTRE OS DIAS 09 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2022, SEC. DE ADMINISTRACAO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/09/2022 | 520.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIA(S) P/ RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE P/ AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, (J.A.L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS LTDA NO DIA 19/09/2022 E AZUS COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAIS NO DIA 20/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/09/2022 | 5.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/09/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/09/2022 | 13.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/09/2022 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 20/09/2022 | 220.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (MARCOS RENAN DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 20/09/2022 | 2000.00 | 01548546000144 | CITO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PELO DR. WAGNER FALCAO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 20/09/2022 | 500.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE (DAVY YSAC DE LIMA SILVA), DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 20/09/2022 | 1440.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS C/ 06 (SEIS) ENCEFALOGRAMAS P/ OS PACIENTES (JOSILENE MARIA PEREIRA, LINDOMAL POSSIDONIO MARTINS, ANTONIA DE SOUZA NOBREGA, JOAO EVANGELISTA DE LIMA, JOAO ARTUR ANDRADE TRAJANO E SUELY MARIA DOS SANTOS SOUZA), DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 20/09/2022 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA E-VACINA N° 433/2022, CORRESPONDENTE A 02 PARCELA DO CONTRATO, REFERNTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 20/09/2022 | 1162.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE (SEDE E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL), DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 20/09/2022 | 400.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009567235430 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA BASE DOS MOTORISTAS LOCALIZADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 20/09/2022 | 410.00 | 00009567235430 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 20/09/2022 | 380.00 | 00009567235430 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NO COHAB - SEDE DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDOFUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 20/09/2022 | 610.00 | 00009567235430 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/09/2022 | 700.00 | 00009790572808 | VANDERLEI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/09/2022 | 750.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 150 METROS DE TELA DE ACO NAS GRADES DO PARQUE INFANTIL (ANA BEATRIZ) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/09/2022 | 700.00 | 00070703625446 | FERNANDO JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/09/2022 | 343.46 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/09/2022 | 1400.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/09/2022 | 1400.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/09/2022 | 1400.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/09/2022 | 1050.00 | 34916063000104 | MACLECIO GUEDES DA SILVA 29856315808 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE CONFECCAO DE 14M DE LAJE PRE-MOLDADA COMPLETADA, INCLUINDO 16 TRILHOS DE 2,0 MTS, 180 UNIDADES DE LAJOTAS E 03 UNIDADES DE MALHA 2X3, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA NOVA CASA DE BOMBA DO ESTADIO DE FUTEBOL (O NABOZAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/09/2022 | 1197.74 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES (O BALDUINAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/09/2022 | 3200.00 | 00006652940426 | JOSE DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE 10 PESSOAS, P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PENERAÇAO DE 10 CARRADAS DE AREIA COM 13 M³ CADA, E ESPALHAMENTO DA AREIA COMPOSTA COM ADUBO ORGANICO P/ TRATAMENTO DO GRAMADO NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE NABOR DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SEGUNDA ETAPA DA REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/09/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR EM VIAGENS P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/09/2022 | 1800.00 | 11494789000109 | ALBANIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇAO E LENTES PROGRESSIVAS TRANSISTIONS P/ DOAÇAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070560158408 | MICAELLA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/09/2022 | 350.00 | 00043787789472 | MARIA DO SOCORRO DINIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/09/2022 | 300.00 | 00010625991443 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/09/2022 | 200.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/09/2022 | 150.00 | 00073221198434 | HILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/09/2022 | 120.00 | 00011565345428 | JOSEANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/09/2022 | 220.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/09/2022 | 200.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/09/2022 | 200.00 | 00009784666405 | STEFANI SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/09/2022 | 200.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005762372480 | MARIA DIVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006938216479 | MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/09/2022 | 150.00 | 00036230414830 | JÉSSIKA NASCIMENTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071956205497 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/09/2022 | 100.00 | 00010575276452 | LUCIANA VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004414532442 | ANA MARIA FERREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/09/2022 | 800.00 | 00070265624444 | ANY SARA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE FRETE DE UMA MUDANÇA DA CIDADE DE MACEIO-AL P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010209608412 | ANGELA MARIA DE LIMA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/09/2022 | 300.00 | 00008382871402 | VERÔNICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/09/2022 | 4685.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/09/2022 | 2226.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO (SEDE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/09/2022 | 550.00 | 00006827775445 | MARIA DO CARMO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A ALUNOS DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005927 | 21/09/2022 | 4693.10 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/09/2022 | 2424.00 | 00008533232403 | IVANES JOB DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "NATALICE TERESINHA DOS SANTOS" QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005928 | 21/09/2022 | 2907.60 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA GERAL DO PREDIO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/09/2022 | 300.00 | 00003036935762 | EMILIO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/09/2022 | 150.00 | 00006518890495 | ALDENICE CECÍLIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/09/2022 | 8000.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ EXECUÇAO E OUTRAS MELHORIAS INCLUINDO DESCOMPACTAÇAO, REPLANTIO DE GRAMA (FOLHAS) AREAMENTO, ADUBAÇAO ORGANICA, CORREÇAO DE ACIDEZ (PH) NIVELAMENTO DA SUPERFICIE E CORTE DA GRAMA DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O NABOZAO" NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/09/2022 | 10000.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA EM FORMA DE EMPREITADA P/ PINTURA GERAL A BASE DE ESMALTE SINTETICO E A CAL, DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, ALAMBRADO, BILHETERIAS, VESTIARIOS, BANHEIROS, ARQUIBANCADAS, MURO, PORTAS E PORTOES, DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB "O NABOZAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/09/2022 | 1880.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 21/09/2022 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO P/ PACIENTES (MARIA NAZARE DE LIMA PINHEIRO, MARIA JOSE DE SOUSA E MAIZE LIMA GONCALVES), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 21/09/2022 | 3090.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) EXAMES DE ENDOSCOPIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 21/09/2022 | 280.00 | 22326579000209 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE (ECODOPPLERCARDIOGRAMA INFANTIL) REALIZADO P/ PACIENTE (LUCCA GAEL DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 21/09/2022 | 75.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 21/09/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), P/ O PACIENTE (FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 21/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (CINTILOGRAFIA OSSEA), P/ O PACIENTE (EDVALDO CICERO ALVES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 21/09/2022 | 240.00 | 40970901000120 | VLADMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) GLPS ACONDIONADO EM VASILHAME 13 KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 21/09/2022 | 10820.40 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/09/2022 | 2850.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTE ACER A315 CEL 15.6 4GB 12SSD W11, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/09/2022 | 525.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/09/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/09/2022 | 21.82 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORAL NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/09/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/09/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 22/09/2022 | 1490.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (RM DA COLUNA LOMBAR C/ CONTRASTE E ANESTESIA), P/ O PACIENTE (LUIZ LEVI FIDELIS DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 22/09/2022 | 320.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO MEDICO PRESTADO (CONSULTA COM GASTRO) PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 22/09/2022 | 50.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO(A) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/09/2022 | 1300.00 | 10741106000108 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMU6332, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA, NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM 7105 PB, DESTINADAS AO TRATAMENTO DO GRAMADO (AREIA COMPOSTA DE ADUBO ORGANICO) NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABOZAO" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/09/2022 | 1500.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 4 H60 (220V/60HZ) - BARRAS: 7892201410022, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 23/09/2022 | 4336.16 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 23/09/2022 | 293.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 23/09/2022 | 3380.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAL ARENOSO, CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M.BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, PLACA MZG 1329-RN P/ SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DO MUCUTU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DANDO A MANUTENÇAO A BOA TRAFEGABILIDADE AO TRECHO QUE INCLUSIVE TRAFEGAM OS ONIBUS QUE FAZEM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 23/09/2022 | 600.00 | 00004247864432 | VERA LUCIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DE PARCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA. POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 23/09/2022 | 750.00 | 16761511000166 | MESSIAS LINO SANTOS (MEI) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS DE MARMORARIA NO FORNECIMENTO DE SOLEIRAS DESTINADAS A SEDE DO CRAS DE ASSUNÇAO-PB, LOCALIZADA NO CONJUTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 23/09/2022 | 2500.00 | 00004277482406 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA DEMOLIÇAO DE DOIS BANHEIROS P/ CONSTRUÇAO DE UMA SALA E SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DE ONZE PORTAS P/ DA ACESSO A CADEIRANTES NA REFORMA DA SEDEDO CRAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 23/09/2022 | 1522.48 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE AO DOCUMENTO 294103537000286480 - CRONOTACOGRAFO MARCA VDO, MODELO 1310, Nº DE SERIE 5942192, INSTALADO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCA MARCOPOLO, PLACAMOF3289, RENAVAM 79089857, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 23/09/2022 | 1903.10 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE AO DOCUMENTO 294103537000286499 - CRONOTACOGRAFO MARCA VDO, MODELO MTCO 1390, Nº DE SERIE 07289298, INSTALADO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCA IVECO, PLACA NQJ4768, RENAVAM 26176550-7, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 23/09/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANÇA, REFERENTE AO DOCUMENTO 294103537000286502 - CRONOTACOGRAFO MARCA SEVA, MODELO SVT-3000A, Nº DE SERIE 0, INSTALADO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCA MARCOPOLO, PLACAOGC5619, RENAVAM 58490623-4, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 23/09/2022 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 23/09/2022 | 360.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES (BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO, CLAUDIA MARIA ROCHA TAVEIRA SILVA E PAULO ROBERTO MELO DO NASCIMENTO), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 23/09/2022 | 766.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 23/09/2022 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE (MARIA DA CONCEICAO ROCHA GOUVEIA), DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 23/09/2022 | 380.00 | 00009567235430 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS LOCALIZADA NO COHAB - SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 23/09/2022 | 610.00 | 00009567235430 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO, HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTRAL N° 1.369/MS/MEC. DE 8 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001830 | 23/09/2022 | 4356.10 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001831 | 23/09/2022 | 188.10 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001832 | 23/09/2022 | 3062.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 23/09/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONODIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (BERA) REALIZADO EM PACIENTE (GEORGE GONCALVES DA SILVA FILHO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 23/09/2022 | 300.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA HEMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE RITA TAMIRES PEREIRA SOUZA, DESSE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005944 | 23/09/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 23/09/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 23/09/2022 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA BANCARIA, REF. A 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 23/09/2022 | 8.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 23/09/2022 | 10871.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/09/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/09/2022 | 40.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/09/2022 | 9.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/09/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/09/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/09/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA E CASA CIDADA, REF. AO PERIODO DE 25/08/2022 A 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/09/2022 | 6000.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERV. PRESTADOS NA REVISAO DO RETRANSMISSOR DO SINAL LOCAL DOS CANAIS DA TV CORREIO, REDE RECORD REGIONAL, TV TAMBAU E O SBT REGIONAL EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE2021 VIA SIGPC; CADASTRO DO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA DO CONVENIO N° 912381/2021 NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, SOLICITAÇAO DE LICENÇA PREVIA DO CONVENIO N° 912381/2021 JUNTO A SUMEDA, SOLICITAÇAO DE PRORROGAÇAO DA VIGENCIA DO CONVENIO N° 885595/2019 E ORGANIZAÇAO E ENVIO DE DOCUMENTAÇAO P/ A CODEVASF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 26/09/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 05 L EVERFLO), CONFORME CONTRATO 45, REF. AO PERIODO DE 26/09 A 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 26/09/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (01 BOTIJAO), DESTINADO A UBS I RITA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 26/09/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/08/2022 A 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 26/09/2022 | 7586.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDAPARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 26/09/2022 | 270.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIAS P/ A COORDENADORA DE ATENÇAO BASICA JUNTAMENTES COM A COORDENADORA DE IMUNIZAÇAO REF. A VIAGENS NA SECRETARIA DE ESTADO EM JOAO PESSOA, E 3° REGIONAL CAMPINA GRANDE P/ TRATAREM DE ASSUNTOS REF. AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO DE SARAMPO E POLIOMELITE, ALEM DE OUTROS ASSUNTOS SOBRE AS COORDENAÇOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/09/2022 | 1680.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (14 BOTIJOES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/09/2022 | 1032.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DA CRECHE RITA JOSE DINIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005966 | 26/09/2022 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (02 (DOIS) PNEUS 185/70R14 88H BARUM BRAVURIS 5), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/09/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO S029281687 DO VEICULO DE PLACA RLW016-PB (ARGO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/09/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO S028592223 DO VEICULO DE PLACA RLW016-PB (ARGO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/09/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO S027868640 DO VEICULO DE PLACA RLW016-PB (ARGO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/09/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO S028588139 DO VEICULO DE PLACA RLW016-PB (ARGO), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/09/2022 | 120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (01 BOTIJAO), DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/09/2022 | 2400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (20 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/09/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/08/2022 A 24/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/09/2022 | 1077.71 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/09/2022 | 1350.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00007137949762 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO M.BENZ 710, ANO 2002, DE COR AZUL, PLACA JJB 9123/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL, 60 SACOS DE (ADUBO) DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB "O NABOZAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/09/2022 | 7736.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 27/09/2022 | 550.17 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 27/09/2022 | 4026.00 | 44003138000110 | J T ARAUJO HITATEX FABRICACAO E COMERCIO DE TINTAS - JANDERSON TAVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA (PINTURA) DO ESTADIO DE FUTEBOL "O NABOZAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/09/2022 | 6850.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) PORTAS DE FERRO - MEDINDO 0.80X2.10M, 01 (UM) PORTAO EM CHAPA METALICA - MEDINDO 3.50X2.80, 02 (DOIS) BASCULANTES DE 1.50X0.40M, 02 (DUAS) PORTAS METALICA - MEDINDO 1.00X1.00M E 01 (UMA) PORTA DE FERRO - MEDINDO 1.50X2.10M, DETINADAS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O NABOZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA, NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM 7105 PB, DESTINADAS AO TRATAMENTO DO GRAMADO (AREIA COMPOSTA DE ADUBO ORGANICO) NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABOZAO" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 27/09/2022 | 1000.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE TENDAS P/ REALIZACAO DO PROJETO (AGOSTO DAS LETRAS), PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM PARCERIA C/ A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REALIZADO NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL NOS DIAS: 17/08, 18/08, 24/08 E 30/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 27/09/2022 | 4077.71 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/09/2022 | 390.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR, ATENDENDO SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DA PASTA, P/ TRANSPORTAR CIDADA ATE CENTRO MEDICO P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/09/2022 | 12124.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/09/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005981 | 27/09/2022 | 18153.05 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E MOTONIVELADORA-CAT), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005985 | 27/09/2022 | 520.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/09/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/09/2022 | 1916.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 27/09/2022 | 1785.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUB LEPONO 4SDM3/17 DONGYIN 2CV MONO C/ BOX, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 27/09/2022 | 600.05 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 27/09/2022 | 875.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA REALIZACAO NA MANUTENCAO DA ANTIGA BOMBA DO POÇO DO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA COMPOSTA DE DUAS PESSOAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM PINTURAS EM GERAL, P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA (PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, TETO, PORTAS) A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA EMATER NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005983 | 27/09/2022 | 9090.15 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005984 | 27/09/2022 | 609.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/09/2022 | 11160.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/09/2022 | 38148.50 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005978 | 27/09/2022 | 634.86 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/09/2022 A 20/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/09/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/09/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/09/2022 | 6868.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/09/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/09/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/09/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/09/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE, DE COR VERMELHA, QUATRO PORTAS, PLACA MOG 7963/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 27/09/2022 | 150.00 | 00070265574404 | JOSEANE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/09/2022 | 200.00 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CURSO DE ADMINISTRACAO PUBLICA (BACHARELADO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSADESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 27/09/2022 | 150.00 | 00070265628431 | EDUARDA LAYS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 27/09/2022 | 250.00 | 00015901614402 | GABRIELY VITORIA RODRIGUES COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A REALIZACAO DE UM CURSO DE SISTEMA DE INFORMACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 27/09/2022 | 200.00 | 00070893282448 | JOSÉ SAMUEL SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 27/09/2022 | 170.00 | 00005969299430 | ERICA DA SILVA ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E CONTAS DE AGUA QUE ESTAO ATRASADAS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 27/09/2022 | 200.00 | 00070520256476 | RADANY RAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 27/09/2022 | 150.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 27/09/2022 | 100.00 | 00070265322430 | EMILY GRAZIELE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 27/09/2022 | 100.00 | 00011113417455 | DANIELE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTOATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 27/09/2022 | 350.00 | 00012568206446 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 27/09/2022 | 350.00 | 00000796854475 | PAULINA TOMAZ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 27/09/2022 | 200.00 | 00012358115495 | FLAVIA CAILHANE JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006938216479 | MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/09/2022 | 500.00 | 00006828757408 | MARINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MARCOS RENAN DOS SANTOS) QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO EM PORTO ALEGRE-RS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/09/2022 | 350.00 | 00048620033468 | ROMULO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/09/2022 | 150.00 | 00070972502408 | DENISY LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008839585460 | ANA KAROLINA PURDÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/09/2022 | 270.00 | 00006239879452 | IRENILDA LINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/09/2022 | 300.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005979 | 27/09/2022 | 10944.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QDE3663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005980 | 27/09/2022 | 5897.44 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005986 | 27/09/2022 | 1336.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/09/2022 | 700.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERV. DE REPARO NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA E REVISAO ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLAQCA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/09/2022 | 8508.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR(A) DE JUDO, NUTRICIONISTAS E PROFESSORES-BALLET), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/09/2022 | 14384.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/09/2022 | 36261.51 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO E PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/09/2022 | 190526.69 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/09/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/09/2022 | 11536.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 27/09/2022 | 61507.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/09/2022 | 20894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 27/09/2022 | 2966.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 27/09/2022 | 39353.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVO E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 27/09/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/09/2022 | 17894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/09/2022 | 1277.50 | 46109297000129 | SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO (ESCOLAS E CRECHES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/09/2022 | 800.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA COMPOSTA DE DUAS PESSOAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM PINTURAS EM GERAL, P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA (PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, TETO, PORTAS) A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO NO PONTO DE LEITURA "MACHADO DE ASSIS" NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 2001840 | 27/09/2022 | 17127.01 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001841 | 27/09/2022 | 860.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 27/09/2022 | 1300.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO SISTEMA DE FREIO E REVISAO ELETRICA DA SUSPENSAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5186, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 27/09/2022 | 250.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(A) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 27/09/2022 | 280.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA MEDICA C/ (PSIQUIATRA) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(A) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001845 | 27/09/2022 | 636.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001846 | 27/09/2022 | 510.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001847 | 27/09/2022 | 1410.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001848 | 27/09/2022 | 64.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001849 | 27/09/2022 | 982.50 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001850 | 27/09/2022 | 619.20 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001851 | 27/09/2022 | 2493.24 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 27/09/2022 | 20997.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 27/09/2022 | 8023.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE, TECNICO ENFERMAGEM, MOTORISTA E EDUCADOR FISICO), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 27/09/2022 | 33375.38 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, ODONTOLOGO(A), AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 27/09/2022 | 10575.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 27/09/2022 | 26767.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 27/09/2022 | 3012.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORA DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -COM, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 27/09/2022 | 5908.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 27/09/2022 | 31211.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 27/09/2022 | 5307.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGO(A) E FONOAUDIOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 27/09/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 27/09/2022 | 1949.85 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 27/09/2022 | 3750.00 | 46109297000129 | SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 27/09/2022 | 7586.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE, DE COR VERMELHA, QUATRO PORTAS, PLACA MOG7963-PB, A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, (ASSUNCAO X CAMPINA GRANDE-PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 27/09/2022 | 500.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO COMPLETO) DESTINADO A EQUIPE MEDICA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. AÇOES REALIZADAS, PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0005982 | 27/09/2022 | 3185.60 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885, MOTO (LOCADA) MNP3F84 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/09/2022 | 25870.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA DE GABINETE, DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/09/2022 | 13178.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 27/09/2022 | 1853.00 | 46109297000129 | SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 27/09/2022 | 645.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ARTESANATO E DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 27/09/2022 | 890.02 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/09/2022 | 3007.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 27/09/2022 | 850.00 | 00006152907446 | ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO, DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E AÇOES, EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO "BLOG DO GUEDES" (WWW.ERIVALDOGUEDES.COM) EM AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/09/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONTRATOS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA PARA TRATAR DO SUD-OFI-2020/03503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/09/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/09/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 27/09/2022 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 27/09/2022 | 132.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 27/09/2022 | 79.19 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 27/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/09/2022 | 20.89 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO, (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/09/2022 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERV. DE REGULARIZACAO DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERV. VINCULADOS AO RGPS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 A SETEMBRO DE 2021: E AUDITORIA EM FOLHA P/ CORRECAO DOS DADOS FUNCIONAIS E DADOS DOS VINCULOS TRABALHISTAS (NOME, NASCIMENTO, PASEP, CATEGORIA, ADMISSAO E RESCISAO), - AUDITORIA EM SISTEMA CONTABIL P/ CORRECAO DOS DADOS DOS PRESTADORES DE SERV. (NIT/CBO/CATEGORIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO, (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/09/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRA DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, (REPETICAO DE ANALISE) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (PREGAO PRESENCIAL N° 017/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/09/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UINAO (PREGAO PRESENCIAL N° 017/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/09/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UINAO (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 016/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL N° 016/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/09/2022 | 3500.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO DA CONSTRUÇAO DE COMPLEXO ESPORTIVO, ELABORAÇAO DE PROJETO BASICO INCLUINDO ORÇAMENTO DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS JOSE EVANDRO DE QUEIROZ, FRANCISCO PEREIRAELABORAÇAO DE PROJETO BASICO INCLUINDO ORÇAMENTO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 28/09/2022 | 450.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO DE SOM A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/09/2022 | 2587.67 | 00070729849414 | ANA BEATRIZ LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO, FERIAS E 1/3 DE FERIAS REFERENTES AO PERIODO TRABALHADO PARA ESTE ENTE - 01 DE MARÇO DE 2021 ATE 28 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 28/09/2022 | 6480.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOSMEDICOSINTEGRADOSLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONSULTAS C/ NEUROLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PORTARIA FEDERAL GM/MS Nº 377 DE 22/02/2022 CUSTEIO DAS AÇOES COVID-19,POS COVID. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 28/09/2022 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA(S) CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO(A) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 28/09/2022 | 898.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLÍNICAS S/S LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE (RITA TAMIRES PEREIRA DE SOUZA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, P/ ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 28/09/2022 | 460.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 28/09/2022 | 240.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (RLW 5A86; QFW-5I86 DESTE MUNICIPIO, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/09/2022 | 2600.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/09/2022 | 480.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (OGF-4D26; NPR-6316; RLW-0D56) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/09/2022 | 4000.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO PARACHOQUES DO CAMINHAO CACAMBA, RECUPERACAO DE 08 (OITO) UNHAS DA PA CARREGADEIRA-WA200 E RECUPERACAO DE 08 (OITO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008121454450 | INGRID APRIGIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/09/2022 | 100.00 | 00016634326436 | JOSÉ SUENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/09/2022 | 200.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/09/2022 | 250.00 | 00070560677430 | ANDRÉ JAKSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/09/2022 | 100.00 | 00016658297452 | JORGE MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/09/2022 | 150.00 | 00017070071442 | INACIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/09/2022 | 250.00 | 00002474365427 | JOSEFA MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BUTIJAO DE GAS C/ VASILHAME, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/09/2022 | 150.00 | 00070265079403 | WESLEY ANDRADE TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/09/2022 | 150.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/09/2022 | 150.00 | 00011026411467 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/09/2022 | 200.00 | 00010502827440 | MARTHA WELLYDA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS C/ O CURSO DE PEDAGOGIA (LICENCIATURA) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DSPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/09/2022 | 200.00 | 00075274078400 | MARIA NEUMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/09/2022 | 200.00 | 00003773476477 | ODAIR JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/09/2022 | 100.00 | 00012351519485 | LUANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/09/2022 | 170.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ECONTRA-SE EM ATRASO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008078273479 | ROBERTA MIRANDA MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE ECONTRA-SE EM ATRASO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/09/2022 | 250.00 | 00008177837419 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/09/2022 | 100.00 | 00005011335429 | MARLUCE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO.ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/09/2022 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 28/09/2022 | 250.00 | 00071128447460 | EMILLY VITORIA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/09/2022 | 100.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/09/2022 | 100.00 | 00003961561427 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/09/2022 | 100.00 | 00004413845447 | ROSELITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 28/09/2022 | 380.00 | 00070704417464 | JOSE FERNANDES PEREIRA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTA MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 28/09/2022 | 300.00 | 00078957028404 | TEODOMIRO ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 28/09/2022 | 950.00 | 00004438076471 | HELIO FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA P/ EXECUCAO DOS SERV. DE PEDREIRO NA ESCAVACAO DE TERRENO P/ CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA MEDINDO 1,40 X 2,60 E SERV. DE REBOCO DE PAREDE EXTERNA, NA RESIDENCIA DA SENHORA (DANIELE MARIA XAVIER), ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 28/09/2022 | 500.00 | 00009054872497 | ALEXSANDRO RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERV. PREST. A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, C/ AUXILIAR NA RETIRADA DE PEDRAS SOLTAS PELA PATROL MOTONIVELADORA, DURANTE A EXECUCAO DOS SERV. DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/09/2022 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DO MATADOURO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/09/2022 | 5000.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/09/2022 | 750.00 | 00003773330421 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM REPAROS E REVISAO NO SISTEMA HIDROSANITARIO, E REGULAGEM DE PORTAS DO MATADOURO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 28/09/2022 | 2200.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ A CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB A FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS ORGAOS, REF. O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/09/2022 | 2300.00 | 44049582000176 | JR ESQUADRIAS EXPRESS SERVICOS DE INSTALACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DAS FERRAGENS DAS PORTAS DE VIDRO INTERNAS, DO PREDIO DO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/09/2022 | 4768.66 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL (O NABOZAO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/09/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO, (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/09/2022 | 41.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/09/2022 | 230.00 | 00003365104461 | MARIA DAS DORES MORAES MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FIINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006115 | 29/09/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/09/2022 | 530.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO EM REPAROS E TROCA DE PARTES DE MESAS E BIROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001874 | 29/09/2022 | 466.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001875 | 29/09/2022 | 96.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001876 | 29/09/2022 | 3992.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 29/09/2022 | 202.40 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO A SERV. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 29/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MESES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 29/09/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MESES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 29/09/2022 | 92.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA ENCANADA E SERVIÇOS DE ESGOTO P/ CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MESES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 29/09/2022 | 7820.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE (VALDICLEIDE CLAUDIO SANTOS LELLYS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/09/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/09/2022 | 1138.50 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO, QUANDO A SERV. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/09/2022 | 2743.60 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES, QUANDO A SERV. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/09/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET, (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/09/2022 | 14.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/09/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRA TAA (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/09/2022 | 99.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/09/2022 | 0.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/09/2022 | 1624.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/09/2022 | 39.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 08/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/09/2022 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA BANCARIA, REF. A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/09/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/09/2022 | 590.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 35ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/09/2022 | 586.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIAS 05 E 06/2022, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 01/60 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/09/2022 | 131.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIAS 05 E 06/2022, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 01/60 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/09/2022 | 481.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS PERIODOS DE APURAÇAO/COMPETENCIAS, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 01/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/09/2022 | 10.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS PARCELAMENTO PERIODOS DE APURAÇAO/COMPETENCIAS, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 01/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/09/2022 | 35.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIA, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 01/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/09/2022 | 0.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS PARCELAMENTO PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIA, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 01/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/09/2022 | 8590.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/09/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/09/2022 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 30/09/2022 | 14349.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 30/09/2022 | 8215.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 30/09/2022 | 8829.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 30/09/2022 | 1904.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 30/09/2022 | 1719.92 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 30/09/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 30/09/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 30/09/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 30/09/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO A DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/09/2022 | 1871.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/09/2022 | 53057.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/09/2022 | 17023.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/09/2022 | 13907.04 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/09/2022 | 5102.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/09/2022 | 3755.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/09/2022 | 1510.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/09/2022 | 706.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/09/2022 | 1866.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/09/2022 | 1701.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/09/2022 | 2667.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/09/2022 | 2970.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/09/2022 | 948.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/09/2022 | 1966.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/09/2022 | 10847.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/09/2022 | 2769.52 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO ALMOXARIFADO, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 03/10/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR, ATENDENDO SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DA PASTA, P/ TRANSPORTAR CIDADAO DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 03/10/2022 | 720.00 | 00029328593824 | DAMIANA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE SANTOS-SP A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ CUIDAR DE SUA MAE IDOSA QUE ECONTRA-SE DEBILITADA E ACAMADA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 03/10/2022 | 2884.22 | 00005986012445 | JADILSON MACIEL CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA, DISCIPLINA EM EDUCAÇAO TECNOLOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006165 | 03/10/2022 | 5706.75 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001892 | 03/10/2022 | 2702.30 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 03/10/2022 | 545.00 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 10L MILENIUM) CONFORME CONTRATO 85, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006163 | 03/10/2022 | 6283.50 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006164 | 03/10/2022 | 466.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 03/10/2022 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 03/10/2022 | 24.17 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/10/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/09/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/10/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2001894 | 04/10/2022 | 4952.86 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001895 | 04/10/2022 | 1697.82 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001896 | 04/10/2022 | 13392.90 | 31401798000107 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 1621 5920 1700. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 04/10/2022 | 590.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS P/ PACIENTE (RIAN DE ARAUJO AMBROSIO ALVES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 04/10/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) P/ PACIENTE (RAILANY DOS SANTOS SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 04/10/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 04/10/2022 | 195.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ SERVIDOR (ENFERMEIRA), QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB A CAMPINA GRANDE-PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/10/2022 | 1015.20 | 16307211000101 | KAROL VIOYTHILLA COSTA AMORIM 04325841458 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 04/10/2022 | 1440.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BNN5591-PB, NO TRANSPORTE DE TRES ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, P/ CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, ONDE AS MESMAS ESTAO DEVIDAMENTE MATRICULADAS EM UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, ASSISTINDO AULAS PRESENCIAIS TRES DIAS POR SEMANA: SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS, REF. AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/10/2022 | 300.00 | 00008213710452 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS TORRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/10/2022 | 162.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ/ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (BOTA STANDARD CURTA M HIDROLIGHT), DESTINADA A DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 04/10/2022 | 100.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 04/10/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/10/2022 | 400.00 | 00010583180477 | TONY LOURENCO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB P/ VITORIA-ES, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 04/10/2022 | 300.00 | 00005104780422 | MARIA SALETE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 04/10/2022 | 150.00 | 00070704452456 | MAURÍCIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 04/10/2022 | 300.00 | 00010285429418 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 04/10/2022 | 8000.00 | 07136656000185 | ISAÚ FIRMINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CACHE ARTISTICO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 04/10/2022 | 850.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA ELET. VIBRATORIA 3/4 450W 700 5G, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/10/2022 | 50.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A NOVA BOMBA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/10/2022 | 8579.95 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/10/2022 | 1452.00 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CARRINHOS DE MAO BR. MET. TRAM. EXTRAFORT 65L CH20, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/10/2022 | 480.00 | 25242863000104 | FRANCISCO TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA (CAL MEGAO CHI-10KG), DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 04/10/2022 | 850.00 | 00070704417464 | JOSE FERNANDES PEREIRA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/10/2022 | 1864.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00098203606415 | LEONARDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SANDUICHES, SUCOS E AGUA MINERAL, P/ EQUIPE DE SEGURANÇAS COMPOSTA POR 15 (QUINZE) HOMENS, DAS FESTIVIDADES DA 32° EDIÇAO DA FESTA DO MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NOS DIAS 08-09 E 10 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 05/10/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIAS P/ CUSTEAR VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO P/ TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM ORGAOS, REPARTIÇOES E ESCRITORIOS EM JOAO PESSOA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SEMANA DE 3 A 7 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 05/10/2022 | 250.00 | 00070893245402 | ROZANGELA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE ENFERMAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTEMOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 05/10/2022 | 300.00 | 00015768437428 | JAMILE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM CURSO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMAPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006197 | 05/10/2022 | 3263.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 05/10/2022 | 150.00 | 00008244718498 | GISLAINNY CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 05/10/2022 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ P/ SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB, P/ PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA NO DIA 05/10/2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 05/10/2022 | 200.00 | 00005907095423 | MARCIA GOMES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 05/10/2022 | 726.29 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 05/10/2022 | 1250.00 | 00006028056430 | SUENIA MORAES LOURENÇO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EQUIPE COMPOSTA DE QUATRO PESSOAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARÇONS NOS EVENTOS DO DIAS DAS MAES E DIA DOS PAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 05/10/2022 | 250.00 | 00007519812499 | GENILDA SILVA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00009332635463 | AMILTON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 05/10/2022 | 400.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA E 01 (UM) EXAME P/ PACIENTE, DESTE MUNICIPIO ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 05/10/2022 | 500.00 | 35269565000153 | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 05/10/2022 | 1280.00 | 08745847000107 | CARDIO- CLINICA E D. C. VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICO PRESTADOS, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 05/10/2022 | 5880.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOSMEDICOSINTEGRADOSLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A 49 (QUARENTA E NOVE) CONSULTAS C/ PEDIATRA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 2001906 | 05/10/2022 | 2663.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 2001907 | 05/10/2022 | 3655.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 05/10/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/10/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 05/10/2022 | 22.39 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 05/10/2022 | 8.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 05/10/2022 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO, P/ O SECRETARIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR E PERNOITANDO EM JOAO PESSOA P/ TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 05/10/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 05/10/2022 | 450.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONTRATOS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, E NO DE ENGENHARIA) P/ TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006215 | 06/10/2022 | 2647.01 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 06/10/2022 | 600.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/10/2022 | 562.91 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 06/10/2022 | 858.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA AO SETOR DE LICITACAO, NO PERIODO DE 06/09/2022 A 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 06/10/2022 | 405.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 06/10/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/09/2022 A 08/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 06/10/2022 | 17.54 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/10/2022 | 29.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 06/10/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2001908 | 06/10/2022 | 19515.11 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, VAN RLR7D84, AMBULANCIA HILUX, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGORLX7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001909 | 06/10/2022 | 452.60 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 06/10/2022 | 510.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) P/ PACIENTES (LUNA KYARA TEOFILO SANTOS, MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO FELIX E LUIZA HADASSA B. DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2001911 | 06/10/2022 | 5721.35 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 06/10/2022 | 3500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS, EM 17/06/2022 DE 02 (DUAS) DE POSTECTOMIA (FIMOSE) E 40 (QUARENTA) PEQUENAS CIRURGIAS, DENTRE ELAS: CISTO SEBACEO, LIPOMA, REMOCAO DE SINAIS, LOBULOPLASTIA, BIOPSIA E RETIRADA DE CANCER DE PELEDE, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATORIA, N° 36000 3893 0720 2100, PORTARIA 1.425 DE 09 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 06/10/2022 | 3500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS, EM 22/08/2022 DE 02 (DUAS) DE POSTECTOMIA (FIMOSE) E 40 (QUARENTA) PEQUENAS CIRURGIAS, DENTRE ELAS: CISTO SEBACEO, LIPOMA, REMOCAO DE SINAIS, LOBULOPLASTIA, BIOPSIA E RETIRADA DE CANCER DE PELEDE, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100, PORTARIA 1.425 DE 09 JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 06/10/2022 | 980.39 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 06/10/2022 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 06/10/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 06/10/2022 | 130.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 06/10/2022 | 41.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 06/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A INSCRICAO DE SERVIDORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (GERENTE DE ATENCAO BASICA) P/ PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006211 | 06/10/2022 | 12943.71 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006212 | 06/10/2022 | 6684.62 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 21 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006224 | 06/10/2022 | 1065.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/10/2022 | 1439.12 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONCALVES, NO PERIODO DE 09/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/10/2022 | 1035.44 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NO PERIODO DE 09/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 06/10/2022 | 1844.46 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006262 | 06/10/2022 | 3316.65 | 42859610000195 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DOS CAPRINOCULTORES E OVINOCULTORES DO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (LEITE PASTEURIZADO DE CABRA E IOGURTE DE LEITE DE CABRA) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006272 | 06/10/2022 | 4877.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006273 | 06/10/2022 | 5882.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006284 | 06/10/2022 | 3990.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006219 | 06/10/2022 | 332.56 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/10/2022 | 606.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 06/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QSE9158, LOTADO NA SEC. DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 06/10/2022 | 370.00 | 00091091250430 | GLAUCIA FERREIRA DE LIMA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR NAO DISPOR DE RECURSO FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA ESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 06/10/2022 | 110.00 | 00004913428373 | JOSE ISAIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006518890495 | ALDENICE CECÍLIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070265591414 | EDNAÍRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009288305432 | MARIA ANGELA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 06/10/2022 | 1499.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (CELULAR MOTOROLA XT2167-1 MOTO G 41 DUAL 128GB AZUL BIVOLT), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 06/10/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 06/10/2022 | 1888.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL (CAMISAS EM MALHA FRIA BASICA) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/10/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 06/10/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006213 | 06/10/2022 | 8183.31 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 06/10/2022 | 765.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006226 | 06/10/2022 | 805.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006240 | 06/10/2022 | 5123.36 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 06/10/2022 | 600.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO CAMINHAO SPRINTER DE PLACA RLV3A17, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006260 | 06/10/2022 | 4520.35 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 06/10/2022 | 650.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 06/10/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO REPAROS E AJUSTES EM REPARTICOES E EM VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006217 | 06/10/2022 | 10088.87 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006222 | 06/10/2022 | 1345.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/10/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/10/2022 | 945.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/10/2022 | 606.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/10/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 06/10/2022 | 945.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 06/10/2022 | 1350.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/10/2022 | 606.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERV. PREST. A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 06/10/2022 | 606.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/10/2022 | 606.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/10/2022 | 1912.00 | 00010580401464 | ALEFF ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/10/2022 | 1712.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 06/10/2022 | 1170.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/10/2022 | 1512.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 06/10/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006259 | 06/10/2022 | 608.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 06/10/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/10/2022 | 2564.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/10/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 06/10/2022 | 1712.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/10/2022 | 2181.60 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA-BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00005769689439 | CARLINDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA EM SERVIÇO PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTADO VICINAL QUE INTERLIGAM OS SITIOS CAJAZEIRAS III AO SITIO MARCULINO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA DIVISA COM O MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006294 | 07/10/2022 | 34432.65 | 30999688000126 | JMSV CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO 885595/2019 OP: Nº 1064784-45/2019, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 084/2021, DATADO DE 26 DE JULHO DE 2021 E ORDEM DE SEERVIÇOS DATADA DE 01 DE MARÇO DE 2022. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 07/10/2022 | 600.00 | 00008070341424 | JOACIL ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS EM CAIXAS COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PIO SALVADOR, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006300 | 07/10/2022 | 4518.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/10/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/10/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/10/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/10/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/10/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/09/2022 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/10/2022 | 606.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/10/2022 | 1818.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/10/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 07/10/2022 | 2000.00 | 19888105000157 | FLORAT - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (POLE FLORES E JARDINS 40KG (AD ORGANICO), DESTINADO AO USO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O NABOZAO", (RECUPERACAO DO GRAMADO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/10/2022 | 5000.00 | 36690684000148 | JOSE NAUDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS/DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 07/10/2022 | 300.00 | 00013082455484 | JOSEANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/10/2022 | 200.00 | 00028352456857 | FRANCINE DOS SANTOS BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE THEO SANTOS BALDUINO DA NOBREGA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 07/10/2022 | 1110.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 07/10/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 07/10/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE STEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 07/10/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 07/10/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 07/10/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEWNS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/10/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/10/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/10/2022 | 606.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 07/10/2022 | 606.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE SETEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070265604419 | KARLA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/10/2022 | 1712.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS ACOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/10/2022 | 606.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/10/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/10/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/10/2022 | 606.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/10/2022 | 500.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE OS FINS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/10/2022 | 606.00 | 00070265650445 | JOSÉ OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/10/2022 | 606.00 | 00011691238481 | LEONARDO PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/10/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/10/2022 | 606.00 | 00070929421442 | GUSTAVO PYTER BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/10/2022 | 606.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/10/2022 | 1440.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BNN5591-PB, NO TRANSPORTE DE TRES ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, P/ CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, ONDE AS MESMAS ESTAO DEVIDAMENTE MATRICULADAS EM UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, ASSISTINDO AULAS PRESENCIAIS TRES DIAS POR SEMANA: SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS, REF. AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 07/10/2022 | 883.80 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 07/10/2022 | 351.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO HILUX AMBULANCIA DE PLACA RLT8J87, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 07/10/2022 | 550.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO E MANUTENÇAO NA VALVULA DE ALTA E BAIXA COM GAS E FILTRO E HIGIENIZAÇAO DO AR CONDICIONADO, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/10/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN(TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/10/2022 | 31.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 07/10/2022 | 5.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 07/10/2022 | 972.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇAO EM ESPIRAL E PLOTAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 07/10/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 07/10/2022 | 2632.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/10/2022 | 170.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PILHAS RAYOVAC AAA C/2 ALC) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/10/2022 | 260.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS P/ REALIZAR COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/10/2022 | 1200.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZAÇAO, RECARGA DE GAS E REMOÇAO+INSTALAÇAO , MANUTENÇAO CORRETIVA DO SISTEMA DO DRENO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/10/2022 | 700.00 | 00009567235430 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, HIGIENIZAÇAO EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/10/2022 | 590.00 | 00029961025415 | ORLANDO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOJ1772-PB, A SERV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NO TRANSPORTE DO SR. SECRETARIO E FUNCIONARIOS/SERVIDORES A DISPOSIÇAO DA EDILIDADE EM DILIGENCIAS DE INTERESSE DA PASTA NAS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E JUAZEIRINHO-PB E SOLEDADE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 10/10/2022 | 540.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIAS P/, 10, 11, 13 E 14, DO CORRENTE MES, O SERVIDOR CUSTEAR DESPESA C/ VIAGEM OFICIAL A JOAO PESSOA E DESPESAS EM CAMPINA GRANDE, A SERV. DO MUNICIPIO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REALIZANDO DILIGENCIAS, PROTOCOLOS, COMPRAS EM FORNECEDORES E PESQUISAS MERCADOLOGICAS P/ VARIAS PASTAS DO MUNICIPIO, DENTRE TRATAR OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/10/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA C/ BARRA (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/10/2022 | 0.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/10/2022 | 16107.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 005/240 JUNTO A RFB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/10/2022 | 32.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/10/2022 | 3.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 10/10/2022 | 2500.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 100 (CEM) CAMISAS REGATA, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100, PORTARIA DE 09 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 10/10/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) P/ PACIENTE (RAILANY DOS SANTOS SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 10/10/2022 | 5610.00 | 33571727000188 | ERIMED CLINICA E ESPECIALIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38 (TRINTA E OITO) CONSULTAS CARDIOLOGICA MAIS PARECER CARDIOLOGICO PARA CIRURGIAS DE CATARATAS E ELETIVAS, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 10/10/2022 | 330.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS E TROCA DE VALVULA DE SERVIÇO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 10/10/2022 | 300.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS E TROCA DE VALVULA DE SERVIÇO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO CONSULTORIO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE RITA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 10/10/2022 | 300.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE GAS E TROCA DE VALVULA DE SERVIÇO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 10/10/2022 | 65.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 10/10/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 10/10/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 10/10/2022 | 1662.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 10/10/2022 | 2481.60 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 10/10/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 10/10/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 10/10/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 10/10/2022 | 606.00 | 00015314026406 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS POSTO DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER, LOCALIZADO NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001593443447 | ALUSKA TÂMARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CASA DE APOIO AOS PACIENTE ASSUNÇAOENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007365434490 | ALAN RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE "JOSE FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/09 A 14/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006356 | 10/10/2022 | 270.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (CRECHE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006357 | 10/10/2022 | 1304.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006358 | 10/10/2022 | 270.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (PRE ESCOLA). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006359 | 10/10/2022 | 324.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (CRECHE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006360 | 10/10/2022 | 1496.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006362 | 10/10/2022 | 324.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (PRE ESCOLA). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006363 | 10/10/2022 | 324.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 3ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (CRECHE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006364 | 10/10/2022 | 1496.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 3ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006366 | 10/10/2022 | 324.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 3ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (PRE ESCOLA). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006367 | 10/10/2022 | 268.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 4ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (PRE ESCOLA). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006369 | 10/10/2022 | 348.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 4ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (CRECHE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006372 | 10/10/2022 | 1156.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA (COSTELA) E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 4ª SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2022 (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/10/2022 | 1521.00 | 31130411000125 | GERMANO DE SOUZA CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRAÇAO DE CINCO CURSOS PROFISSIONALIZANTES, (SECRETARIADO, ATENDIMENTO, VENDAS COM QUALIDADE, MARKETING PESSOAL, OPERADOR DE CAIXA E NOÇOES BASICAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR) REALIZADOS ENTRE OS DIAS 03 DE SETEMBRO A 08 DE OUTUBRO DE 2022, OFERTADOS A 22 ALUNOS ESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/10/2022 | 1730.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZAÇAO, RECARGA DE GAS E "TROCA DE VALVULA" DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA. NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/10/2022 | 400.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE UMN APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNCIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/10/2022 | 150.00 | 00010206723407 | MIKAELLE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/10/2022 | 200.00 | 00006886410407 | KATIA SUZANA BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/10/2022 | 150.00 | 00005926811490 | MARIA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/10/2022 | 500.00 | 00071103822497 | JOSÉ WALTER OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/10/2022 | 200.00 | 00011604838418 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/10/2022 | 300.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE, DE COR VERMELHA, QUATRO PORTAS, PLACA MOG 7963/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II,II, BARRA E CATOLE) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 10/10/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 10/10/2022 | 909.00 | 00070360315496 | JOSÉ ROGÉRIO SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 10/10/2022 | 606.00 | 00006639424460 | MARIA ZELIA LUZIA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFVC (PETI) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 10/10/2022 | 3250.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA COMPOSTA DE DUAS PESSOAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM PINTURAS EM GERAL, P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA (DUAS DEMAO) DAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, TETO, CALÇADAS, GRADES E RAMPAS A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL "ISMENIA CORREIA DE OLIVEIRA" LOCALIZADO N COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/10/2022 | 2877.17 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (GENEROS DE ALIMENTACAO), DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 15/10/2022, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/10/2022 | 2000.00 | 11919426000160 | JOSÉ WELINGTON SILVA - CIRCO ASKOLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO POR APRESENTAÇAO CULTURAL COMPLETA (PALHAÇOS, EQUILIBRISTAS, TRAPESISTAS, MALABARISTA, TAXI MALUCO E GIRO MORTAL) DO CIRCO ASKOLY , NO DIA 11/10/2022, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTEMUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00006229575469 | EDILSON MACHADO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO HYUNDAY HR, DE COR BRANCA, PLACA MYZ 8D76/RN, P; O TRANSPORTE DE 1.200KG DE ADUBO ORGANICO DESTINADO AO TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/10/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL "BOM DE BOLA" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 10/10/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/10/2022 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, P/ DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE P/ REALIZAR COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/10/2022 | 4000.00 | 47139646000118 | CECI TRAJANO ALVES 42152364449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO (SERV. DA CONCHA (GERAL) REALIZADO NO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/10/2022 | 2088.00 | 00016129555415 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE NO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) METROS LINIAR DE LENHA DE ALGAROBA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "FRANCISCO PEDRO MOREIRA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/10/2022 | 4500.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/10/2022 | 300.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA 04184856403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIO DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO, 01 ELEVACAO E 01 PERFURACAO, REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/10/2022 | 1495.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/10/2022 | 1516.56 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/10/2022 | 1173.58 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SUB SPE 3 MONOF 1CV 230V, DESTINADA AO POÇO DO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/10/2022 | 866.42 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA SUCÇAO ISAL 2", DESTINADA AO POÇO DO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/10/2022 | 1828.13 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LP = CONSTRUÇAO DE PONTE = COD.56.34.672 = MEDIO = 29,25-FRPB = ORÇ:1.217.941,43 = EX TENSÃO:61M = NE:10 = L/AT: SÍTIO BARRA III,ZR, MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB 1ª E 2ª PUB = GV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00088610411400 | ARGEMIRO DE SOUTO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. PREST. C/ VIGIA DO PARQUE INFANTIL "ANA BEATRIZ" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 10/10/2022 | 760.00 | 00012385920409 | JAILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO COHAB DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/10/2022 | 1128.57 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/10/2022 | 1080.00 | 00006684667407 | ADEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS NA REPOSIÇAO DE PEDRAS PORTUGUESAS DOS CANTEIROS DA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, RUA PIO SALVADOR E RUA ANTONIO ARAUJO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/10/2022 | 606.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006440 | 11/10/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/09/2022 A 11/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/10/2022 | 1250.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 11/10/2022 | 1035.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 11/10/2022 | 1035.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 11/10/2022 | 1035.00 | 00070128735406 | JOSÉ IRONILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 11/10/2022 | 1260.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 11/10/2022 | 1170.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/0892022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 11/10/2022 | 1395.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 11/10/2022 | 1170.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/10/2022 | 990.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/10/2022 | 900.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/10/2022 | 1170.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 11/10/2022 | 1215.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/10/2022 | 1350.00 | 00070265088496 | PEDRO LUCAS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 11/10/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL MARCA MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 11/10/2022 | 1512.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PIPOCA E DISTRIBUICAO DOS MESMO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 15/10/2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00001343832497 | JOSÉ WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE PARQUE INFANTIL PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 15/10/2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/10/2022 | 2800.00 | 00003174167400 | JOÃO JOSÉ NÉTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO P/ CONSTRUÇAO EM ALVENARIA DE UMA CASA DE BOMBEAMENTO E DEPOSITO MEDINDO 7,50 X 1,80, COBERTURA EM LAGE, E SERVIÇOS DE RETIRADA DE SALITRE P/ RECUPERAÇAO DAS PAREDES DO ALAMBRADO, E RECUPERAÇAO DAS CALÇADAS DO ESTADIO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB "O NABOZAO" LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/10/2022 | 6500.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA COMPOSTA DE DUAS PESSOAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM PINTURAS EM GERAL, P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA (DUAS DEMAO) DAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, TETO, CALÇADAS, GRADES E RAMPAS A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL "ISMENIA CORREIA DE OLIVEIRA" LOCALIZADO N COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/10/2022 | 150.00 | 00012896467408 | DIOGO XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010258872470 | JAQUELINE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/10/2022 | 200.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/10/2022 | 200.00 | 00070316515493 | ISLANY JOB DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 11/10/2022 | 606.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II, E III, BARRA E CATOLE) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/10/2022 | 1200.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/10/2022 | 1818.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 11/10/2022 | 606.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 11/10/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 11/10/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 11/10/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 11/10/2022 | 606.00 | 00007428287430 | LAUDINEIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERIVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 11/10/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 11/10/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 11/10/2022 | 65.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 11/10/2022 | 4000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESAS C/ HOSPITAL E EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE ORQUIDOPEXIA BILATERAL, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/ PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 11/10/2022 | 2181.60 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 11/10/2022 | 2181.60 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA 8J87, CONFORME ESCALACORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 11/10/2022 | 1818.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 11/10/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 11/10/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 11/10/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 11/10/2022 | 1818.00 | 00006804514475 | JOÃO PAULO BALDUÍNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 11/10/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 11/10/2022 | 606.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 11/10/2022 | 1454.40 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 11/10/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 11/10/2022 | 2908.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 11/10/2022 | 606.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 11/10/2022 | 560.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 11/10/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/09/2022 A 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/10/2022 | 679.46 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/10/2022 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/10/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 11/10/2022 | 536.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 02/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 11/10/2022 | 17.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 02/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 11/10/2022 | 536.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 03/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/10/2022 | 17.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 03/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/10/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONTRATOS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/10/2022 | 765.00 | 00008660087488 | SALES JUNIOR GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/10/2022 | 260.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, E AINDA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A MUDANÇA DE SERVIDOR DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A EMPRESA INFO PUBLIC TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 11/10/2022 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM OFICIAL REALIZANDO DILIGENCIAS EM JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPANDO DE REUNIOES, PESQUISANDO E COMPRANDO INSUMOS E SERV. P/ O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SE REALIZARA NO DIA 15/10/2022 EM PRACA PUBLICA, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 10, 11 13 E 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006455 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 11/10/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 11/10/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 11/10/2022 | 1612.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 13/10/2022 | 2580.00 | 22358336000163 | ART'RISCO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA DO ASSOALHO GERAL DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 13/10/2022 | 850.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE IDELIDADE, ENTRE OS DIAS 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2022, SEC. DE ADMINISTRACAO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 13/10/2022 | 1165.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 13/10/2022 | 69.50 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 13/10/2022 | 2100.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, (REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PESQUISA DE PREÇOS E TRATAR DE ASSUNTOS BUROCRATICOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 13/10/2022 | 220.00 | 00002779334479 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE BANNER COM ACABAMENTO MEDINDO 0,70 X 1,00 E ADESIVO MICRO PERFURADO MEDINDO 1,45 X 1,15 DESTINADOS A SALA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 13/10/2022 | 1728.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO E JANTA) SERVIDO EM PORÇOES P/ SERVIDORES QUANDO A DISPOSICAO DA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 13/10/2022 | 3300.00 | 00009067994499 | DANIEL MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL P/ ABASTECIMENTO DE REPARTIÇOES PUBLICAS: ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 13/10/2022 | 2525.30 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES, QUANDO A SERV. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 13/10/2022 | 1086.70 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 13/10/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 13/10/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 13/10/2022 | 1.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/10/2022). | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 13/10/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) P/ PACIENTE (FABIANA LINO NOBERTO DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 13/10/2022 | 990.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (BRINDES) DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100, PORTARIA DE 09 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 13/10/2022 | 350.00 | 30431070000165 | GJL3 SERVICOS MEDICOS SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 13/10/2022 | 3320.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 265/70R16 112H VIGOROUS HT601 HIFLY), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 13/10/2022 | 1000.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONSULTA REALIZADA P/ PACIENTES (ANTONIO CLAUDIO JORGE, ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS, MARIA GUILHERMINA S. MATIAS E EDMILSON EUGENIO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001979 | 13/10/2022 | 880.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 09 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001980 | 13/10/2022 | 3080.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 09 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2001981 | 13/10/2022 | 1760.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 09 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 13/10/2022 | 130.00 | 00008473705424 | NAIARA MONA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ ENFERMEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE GESTANTE DESTE MUNICIPIO QUE PRECISOU SER TRANSFERIDA P/ A ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 13/10/2022 | 65.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 13/10/2022 | 1192.40 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 13/10/2022 | 240.00 | 00009548027488 | LUAN YURI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 13/10/2022 | 2181.60 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/09/2022 A 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 13/10/2022 | 350.00 | 40852158000104 | ROGÉRIO MARTIM TORRES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA DAS RODAS DO VEICULO VAN/IVECO DE PLACA OFG9101-PB, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 13/10/2022 | 1300.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA KOB 1234/RJ, DE COR PRATA, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE FORAM REALIZAR EXAMES DE RISCO CIRURGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB C/ COM OBJETIVO DE FAZER CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 13/10/2022 | 300.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO MODELO ZAFIRA, PLACA MNZ1081-PB, DE COR VERDE NO DIA 02/10/2022, P/ TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, (EMILI MARIA DA SILVA), QUE ENCONTRAVA-SE DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 13/10/2022 | 1650.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 13/10/2022 | 2400.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 13/10/2022 | 2100.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 13/10/2022 | 900.00 | 00008473705424 | NAIARA MONA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 13/10/2022 | 600.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 13/10/2022 | 600.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 13/10/2022 | 1650.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE SETEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001999 | 13/10/2022 | 600.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS, COPIAS COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 13/10/2022 | 1123.90 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E MATERIAL DE PINTURA), DESTINADOS AO USO NA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 13/10/2022 | 350.00 | 40852158000104 | ROGÉRIO MARTIM TORRES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA DAS RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0923-PB LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 13/10/2022 | 150.00 | 43111031000122 | LAERTE FERNANDES BALDUINO 08070313480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA N.S DAS GRAÇAS, EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 13/10/2022 | 1730.00 | 35785406000101 | WESKLEY ALEGHIERY SANTOS DE OLIVEIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HIGIENIZAÇAO, RECARGA DE GAS E "TROCA DE VALVULA" DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA, NESSE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 13/10/2022 | 606.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "MARIA DAS GRAÇAS ALVES" NA PRE ESCOLA "RITA JOSE DINIZ", NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 13/10/2022 | 785.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SANDUICHES (LANCHES), DESTINADOS A "FORMAÇAO" DO PROJETO PPP AOS GESTORES, SUPERVISORES, COORDENADORES E FORMAÇAO DO APOIO EDUCACIONAL NOS DIAS 23/05 E 09/08/2022 NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 13/10/2022 | 720.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 13/10/2022 | 480.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS, COPIAS PRETO E BRANCO, COLORIDAS E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00012322127418 | ALINE SILVA PENEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00070265414474 | MARIANE DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00006868786476 | SILVANA PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00005823274408 | MICHELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 13/10/2022 | 69.20 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORAL NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. (ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 13/10/2022 | 630.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 13/10/2022 | 600.00 | 00004459712407 | ANTÔNIO RAMALHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO "CIMENTO" P/ REBOCO DE UMA PAREDE EXTERNA E RETIRADA DE SALITRE DE PAREDE EXTERNA DE SUA UNIDADE HABITACIONAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 13/10/2022 | 6000.00 | 43473231000125 | ERILANIA CRISTINA ALEXANDRE NEVES 10775696455 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DO ONIBUS HAPPY BUS VOLTADO P/ AS CRIANCAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/10/2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 13/10/2022 | 5200.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE SOM MEDIO PORTE, PALCO 6M X 6M E 50MT DE FECHAMENTO P/ O DIA DAS CRIANCAS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 15/10/2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 13/10/2022 | 500.00 | 39399214000118 | FELIPE RODRIGUES DA SILVA 08633799405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPTURA DE FOTOGRAFIAS E IMAGENS COM DRONE AEREAS DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/10/2022, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 13/10/2022 | 11800.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/10/2022, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 13/10/2022 | 364.00 | 21039517000164 | PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE 1400 (MIL E QUATROCENTAS) PULSEIRAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/10/2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 13/10/2022 | 795.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL (CAMISAS EM MALHA FRIA BASICA) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/10/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 13/10/2022 | 750.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOM 6036-PB, DE COR AZUL, A DISPOSIÇAO DO SECRETARIO DE TRANSPORTES ATENDENDO DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. (ACOMPANHANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, CORRETIVO E PREVENTIVO DE VEICULOS OFICIAIS EM OFICINAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE SOLEDADE-PB E CAMPINA GRANDE-PB.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 13/10/2022 | 1129.90 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E MATERIAL DE PINTURA), DESTINADOS AO USO NA PINTURA DO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DA SEDE DA EMPAER, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 13/10/2022 | 850.00 | 40852158000104 | ROGÉRIO MARTIM TORRES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇAO E SERVIÇOS DE SOLDA DA CAIXA HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG 9912-PB LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 13/10/2022 | 326.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (PILHAS PAN AAA ULTRA HYPER C/4 44195 E 01 (UMA) TENDA GAZEBO BRANCA BESTFER BFH2221 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 13/10/2022 | 200.00 | 40852158000104 | ROGÉRIO MARTIM TORRES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO, RECUPERAÇAO DO CATALIZADOR E AJUSTE DE PARAFUSO DO MOTOR DO VEICULO FIAT DE PLACA MMU 6332-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 13/10/2022 | 2585.20 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E MATERIAL DE PINTURA), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 14/10/2022 | 606.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 14/10/2022 | 1350.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/09/2022 A 09/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 14/10/2022 | 65.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ DEIXAR O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA P/ REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA EM OFICINA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 14/10/2022 | 390.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR, ATENDENDO SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DA PASTA, P/ BUSCAR CIDADA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE IPUEIRAS-CE, EM RAZAO DA MESMA TER REALIZADO PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO ESTADO DO CEARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 14/10/2022 | 195.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM VEICULO PROPRIO P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070812830474 | LARISSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "JOSE NABOR DE ANDRADE" NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 14/10/2022 | 69.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 14/10/2022 | 200.00 | 00006997241476 | MARIA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 14/10/2022 | 300.00 | 00004456221488 | ALEX RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070704493489 | RONIELSON PEDRO TEOFILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 14/10/2022 | 1900.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DE CHASSI PARA A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00001831244489 | VALDEILSON BRUNO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE LAVA JATO SIMPLES, NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE E COM POLIMENTO GERAL NA FROTA DE ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 14/10/2022 | 145.72 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ A PACIENTE (LUCILA ARAUJO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 14/10/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A ATENDIMENTOS AOS USUARIOS COM SEQUELAS POS COVID NAS DOENCAS: DIABETES E DOENCAS CRONICAS NA TIREOIDE E PAAF'S DA TIREOIDE, REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 2002002 | 14/10/2022 | 6235.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERV. DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS SUAS ATIVIDADES VISANDO OBTER UMA SERIE DE ACOES EM SAUDE BUCAL, C/ AMPLIACAO DO ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO GRATUITO AOS MUNICIPES, POR MEIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) CONFORME PORTARIA N° 1.825/GM/MS, DE 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2002003 | 14/10/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DE OUTUBRO REF. AOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, FIAT ARGO RLX9G44, FIAT ARGO RLX7B54, AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, L200 QSF8459, IVECO DAILY, E VAN DUCATO RLR7D84, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 14/10/2022 | 1150.00 | 00070474228460 | JOYCE EVELLIN GONZAGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA DECORAÇAO DE AMBIENTES, P/ REALIZAÇAO DE EVENTOS NA DECORAÇAO DE AMBIENTES, P/ REALIZAÇAO DE EVENTOS DO CALENDARIO ANUAL DE AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; "ASSUNÇAO BEM CUIDADA" NOS DIAS 26/07 - 02/08 - 09/08 - 16/08 - 23/08; "AGOSTO DOURADO" NO DIA 12/08 E DIA "D" VACINAÇAO NO DIA 20/08. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 14/10/2022 | 1818.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 14/10/2022 | 1414.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 14/10/2022 | 751.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 14/10/2022 | 751.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 14/10/2022 | 606.76 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 14/10/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 14/10/2022 | 15.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 14/10/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 14/10/2022 | 1300.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/10/2022 | 1512.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 14/10/2022 | 606.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 14/10/2022 | 500.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 14/10/2022 | 5176.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 1053277, REF. 8/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 15/10/2022 | 1300.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL PARA EVENTO "ASSUNCAO BEM CUIDADA", E LOCACAO DE GRID MEDINDO 3M X 2,5M, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 15/10/2022 | 1300.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL PARA EVENTO "JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES" E LOCACAO DE GRID MEDINDO 3M X 2,5M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 15/10/2022 | 1350.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15/10/2022, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 15/10/2022 | 1770.00 | 32376456000147 | RAMON MATHEUS CUNHA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS (LOCACAO DE GRID MEDINDO 3M X 2,5M E IMPRESSAO DE LONA MEDINDO 3M X 2,5M), NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15/10/2022, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 17/10/2022 | 1500.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO L DA NOBREGA/PANIF NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15/10/2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 17/10/2022 | 472.76 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15/10/2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 17/10/2022 | 359.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 17/10/2022 | 3514.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇAO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRERIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 17/10/2022 | 3929.75 | 18162585000101 | MARIA APARECIDA DA SILVA CHALEGRE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 17/10/2022 | 996.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 17/10/2022 | 550.00 | 00005375859408 | ALMIR RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO DE MATO DE TAPA BURACO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO UNHA DE GATO A PB 228 TRECHO DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 17/10/2022 | 1050.00 | 00021408815400 | ELIAS MARIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE (35) CARRADAS DE MATERIAL ARENOSO P/ RECUPERAÇAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS FRADES E DAMIANAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 17/10/2022 | 2400.00 | 30526858000155 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00008533232403 | IVANES JOB DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "NATALICE TERESINHA DOS SANTOS" QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES. (13/09 A 12/10). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 17/10/2022 | 290.50 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FRALDAS P/ SEREM ENTREGUES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, VISANDO O BEM ESTAR DOS MESMOS, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006563 | 17/10/2022 | 2769.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006564 | 17/10/2022 | 2769.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE (LEANDRO JOSE FLORENTINO) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006565 | 17/10/2022 | 2769.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE (MARGARIDA OLIVEIRA NOGUEIRA) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR (RAFAEL NEILDO SILVA FARIAS) DE FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/10/2022 | 319.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA GLOBAL C/ EXECUÇAO DOS SERV. DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA INSTALAÇAO DE 11 PLACAS DE GESSO NA RESIDENCIA DA SENHORA "VANDERLUBIA AMARO ALVES" A QUAL CUIDA DE SUA MAE QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, ATENDENDO SOLICITAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. (PROGRAMA P.A.S.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008070328401 | ZILMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 17/10/2022 | 200.00 | 00014838418477 | JOANA SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO ESTUDANTIL, SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 17/10/2022 | 150.00 | 00069227497404 | MARIA DO CARMO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010258972424 | MARIA GABRIELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 17/10/2022 | 300.00 | 00002194956379 | MARIA FLAVIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 17/10/2022 | 300.00 | 00001025756495 | MARIA ELIANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005027815484 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NO P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 17/10/2022 | 200.00 | 00072029665495 | ALINE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 17/10/2022 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002011 | 17/10/2022 | 6209.87 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO - INSULINAS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002012 | 17/10/2022 | 20296.53 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002013 | 17/10/2022 | 11905.72 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 17/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO P/ O PACIENTE (RAIMUNDA GOMES MARTINS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 17/10/2022 | 2515.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE CURATIVOS BIOLOGICOS P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA), C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 17/10/2022 | 990.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (BRINDES) DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 17/10/2022 | 400.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (HELENITA DA CONCEIÇAO PEREIRA ROCHA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 17/10/2022 | 36.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 17/10/2022 | 130.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA(S) P/ SERVIDORA DESTE MUNICIPIO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO "IMUNIZASUS" - PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 17/10/2022 | 52.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/10/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/10/2022 | 25.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 18/10/2022 | 29.73 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/10/2022 | 55.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/10/2022 | 1589.56 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA (3/240), VENCIMENTO 31/10/2022, DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P/ MUNICIPIO EC 113/2021, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, NUMERO SISPAR 006671955, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 18/10/2022 | 561.08 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS PARCELA (3/240), VENCIMENTO 31/10/2022, DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P/ MUNICIPIO EC 113/2021, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, NUMERO SISPAR 006671955, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 18/10/2022 | 1589.56 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA (4/240), VENCIMENTO 31/10/2022, DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P/ MUNICIPIO EC 113/2021, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, NUMERO SISPAR 006671955, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/10/2022 | 561.08 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS PARCELA (4/240), VENCIMENTO 31/10/2022, DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P/ MUNICIPIO EC 113/2021, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, NUMERO SISPAR 006671955, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/10/2022 | 1144.22 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA (15/60), VENCIMENTO 31/08/2022, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62,CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/10/2022 | 508.51 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS PARCELA (15/60), VENCIMENTO 31/08/2022, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/10/2022 | 1144.22 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA (16/60), VENCIMENTO 31/08/2022, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62,CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 18/10/2022 | 508.51 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS PARCELA (16/60), VENCIMENTO 31/08/2022, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006589 | 18/10/2022 | 2689.24 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/10/2022 | 405.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 18/10/2022 | 11284.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 18/10/2022 | 4070.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/10/2022 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ FUNCIONARIA SE DESLOCAR EM VIAGEM OFICIAL EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB O/ RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS DURANTE OS DIAS 11 E 14 DO CORRENTE MES, BEM COMO SE DESLOCAR A CIDADE DE TAPEROA E JUAZEIRINHO-PB REALIZANDO DILIGENCIAS EM PROL DO MUNICIPIO JUNTO AOS BANCOS DO BRASIL NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/10/2022 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM OFICIAL REALIZANDO DILIGENCIAS EM JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPANDO DE REUNIOES, PESQUISANDO E COMPRANDO INSUMOS E SERV. P/ O EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES QUE SE REALIZARA NO DIA 21/10/2022, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 18, 19 E 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 18/10/2022 | 540.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A DIARIAS P/ CUSTEAR VIAGEM OFICIAL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO P/ TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPANDO DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO SOBRE O TAC DO IPTU LEGAL QUE TRAMITA NO MP, APRIMORAMENTO DE NOTAS FISCIAS, E TREINAMENTO DE ROTINAS CONTABEIS DA TESOURARIA, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE, DE 17 A 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 18/10/2022 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS CIVIL P/ SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO REALIZANDO, A PEDIDO DA GESTAO, DELIGENCIAS, PROTOCOLOS, PESQUISAS DE PREÇOS PARTICIPAR DE REUNIAO E PREPARATIVOS P/ O EVENTO DO DIAS DOS PROFESSORES TUDO EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NA SEMANA 17-21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2002020 | 18/10/2022 | 16561.92 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002021 | 18/10/2022 | 608.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 18/10/2022 | 400.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE (FELIPE AMBROSIO DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 18/10/2022 | 300.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SCHIEL BARACUHY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA HEMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE "JOSE ANTONY MOURA DA SILVA", DESSE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 18/10/2022 | 1159.70 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS, MESAS E PANELA DE PRESSAO, DESTINADOS A CASA DE APOIO SITUADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 18/10/2022 | 406.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 18/10/2022 | 26.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 18/10/2022 | 1662.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002029 | 18/10/2022 | 891.80 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 18/10/2022 | 323.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO JANTAR ALUSIVO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 18/10/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 18/10/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 18/10/2022 | 525.00 | 00005222272443 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE POÇO ARTESEANO P/ ABASTECIMENTO DE AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA AOS MESES DE (SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 18/10/2022 | 400.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE P/ AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/10/2022 | 400.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/10/2022 | 150.00 | 00099616688472 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/10/2022 | 300.00 | 00004385282471 | LENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/10/2022 | 250.00 | 00008843684400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006623 | 18/10/2022 | 598.85 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/10/2022 | 100.00 | 00071265056471 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006625 | 18/10/2022 | 1277.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRIANCAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/10/2022 | 350.00 | 00006710775461 | LUCENILDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 18/10/2022 | 250.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 18/10/2022 | 300.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006629 | 18/10/2022 | 628.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA "NANA NENEN" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 18/10/2022 | 400.00 | 00012503796443 | MARIA ALANA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007942361462 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 18/10/2022 | 180.00 | 00065031067420 | MARIA TERESA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 18/10/2022 | 450.00 | 00005019941492 | JOELMA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 18/10/2022 | 150.00 | 00089155386415 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 18/10/2022 | 100.00 | 00013275605852 | JOSE IVANILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 18/10/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/10/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 18/10/2022 | 300.00 | 00002355267464 | EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 18/10/2022 | 455.00 | 00071609029470 | TATYANE MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB P/ A CIDADE DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 18/10/2022 | 300.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA. DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 18/10/2022 | 455.00 | 00012959237420 | FELIPE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB P/ A CIDADE DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 18/10/2022 | 250.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 18/10/2022 | 250.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 18/10/2022 | 200.00 | 00053624750704 | SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO REPARO DE UMA GELADEIRA, ESMALTEC 280L, DA SENHORA "PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA", PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006592 | 18/10/2022 | 4775.79 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 01 A 10/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006593 | 18/10/2022 | 7382.20 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, O PERIODO DE 01 A 10/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006595 | 18/10/2022 | 1012.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 18/10/2022 | 840.00 | 44888234000192 | JV SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 70 (SETENTA) E 280 (DUZENTAS E OITENTA) CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006603 | 18/10/2022 | 683.50 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006604 | 18/10/2022 | 774.70 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006605 | 18/10/2022 | 3182.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 18/10/2022 | 2833.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00006430584437 | ANA MARIA GONÇALVES XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006590 | 18/10/2022 | 4076.84 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006594 | 18/10/2022 | 657.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 18/10/2022 | 480.00 | 00002363853482 | ONOFRE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO NAS RUAS JOSEFA TAVEIRA E ANIZIO VIEIRA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 18/10/2022 | 675.00 | 00010287737497 | JOSÉ OSIMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 18/10/2022 | 850.00 | 00006665431436 | VALDEMIR VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO P/ LIMPEZA DOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS AS MARGENS DA RODOVIA PP 228 E BR-230 NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 18/10/2022 | 1350.00 | 44888234000192 | JV SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 90 (NOVENTA) METROS DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15/10/2022 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 18/10/2022 | 228.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 15/10/2022, DESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 18/10/2022 | 2805.80 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/10/2022, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABOZAO" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 18/10/2022 | 260.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERV. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PARA COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/10/2022 | 540.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/, 17, 18 E 19, DO CORRENTE MES, O SERVIDOR CUSTEAR DESPESA C/ VIAGEM OFICIAL A JOAO PESSOA-PB E EM CAMPINA GRANDE-PB, A SERV. DO MUNICIPIO, P/ TRATAR DE ASSUNTOS E REALIZANDO DILIGENCIAS IN LOCO, PROTOCOLOS, COMPRAS EM FORNECEDORES E PESQUISAS MERCADOLOGICAS P/ VARIAS PASTAS DO MUNICIPIO, DENTRE TRATAR OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/10/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIAS P/ NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO O SENHOR PREFEITO SE DESLOCAR E PERNOITANDO EM JOAO PESSOA P/ TRATAR DE VIERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO POR EXEMPLO DILIGENCIAR JUNTO AO ESCRITORIO SOLON E WALTER ACERCA DE NOTICIAS DE FATOS QUE TRAMITAM NO MOINISTERIO PUBLICO DE TAPEROA, DE PROCESSOS QUE TRATAM DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO ANTIGO FUNDEF AO MUNICIPIO BEM COMO OUTRAS DILIGENCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006591 | 18/10/2022 | 9005.26 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA-WA200 E MOTONIVELADORA-CAT), LOTADOS NA SEC. DE AGRIDULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006596 | 18/10/2022 | 1637.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 18/10/2022 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00003484897490 | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/10/2022 | 350.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA RECUPERAÇAO DE UM PNEU DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA PATROL, SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 19/10/2022 | 2300.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0006683 | 19/10/2022 | 2700.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE (08) OITO UNHAS DA PA CARREGADEIRA, TROCA DE (08) OITO UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, SOLDA DA GRADE ARADORA DO TRATOR, SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DO TRATOR DE PNEUS, SERVIÇO DE SOLDA NA CONHA DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO NA LAMINA DA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 19/10/2022 | 1380.00 | 00070012842460 | BRUNO RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE ASSUNÇAO-PB EDIÇAO 2022, REALIZADO NO GINASIO "O BALDUINAO" CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 19/10/2022 | 1705.00 | 00002779334479 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE ASSUNÇAO-PB EDIÇAO 2022, REALIZADO NO GINASIO "O BALDUINAO" CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA EXECUÇAO DE REPAROS EM INSTALAÇOES HIDROSANITARIAS DE REPARTIÇOES DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 19/10/2022 | 150.00 | 00011263734430 | EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS MARGENS DA RODOVIA PB-228 DENTRO DO PERIMETRO URBANO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 19/10/2022 | 450.00 | 00003163569480 | ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 19/10/2022 | 5060.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) TUBOS DE 400MM, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO QUE DA ACESSO AO FOSSAO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 19/10/2022 | 900.00 | 32827860000190 | VERA LUCIA SOARES / DONTAL SINALIZAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 (CINCO) PLACAS "PARE" MEDINDO 0,60 X 0,60, DESTINADAS A SINALIZACAO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 19/10/2022 | 900.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE 1000LTS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 19/10/2022 | 3600.00 | 00093156308404 | DAMIAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ EXECUÇAO DE 300 M² DE CALÇADAS NA RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 19/10/2022 | 1950.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 13 (TREZE) BOMBONAS, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 19/10/2022 | 4056.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ EXECUÇAO DE 300 M² DE CALÇADAS NA RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES, LOCALIZADA NO BAIRRO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 19/10/2022 | 1050.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO/DECORACAO DO EVENTO ALUSIVO AO (DIA DOS PROFESSOR) DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 19/10/2022 | 2900.00 | 11494789000109 | ALBANIRA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇAO E LENTES PROGRESSIVA TRANSISTIONS P/ DOAÇAO A PESSOA(S) RECONHECIDAMENTE CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 19/10/2022 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ A PACIENTE (ARYADNNE LAWRRANNE SOARES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 19/10/2022 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE (RESSONANCIA DO CRANIO C/ CONTRASTE E ANGIO-RESSONANCIA) P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 19/10/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO PRESTADO (CONSULTA) P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 19/10/2022 | 1886.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA TOYOTA HILUX CAB SIMPLES CHASSI 2.8 TDI 4X4 - 3 PASS, PLACA RLT8J87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1902851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 19/10/2022 | 4500.00 | 00007190359451 | WESLEY CAVALCANTE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CAPACITAÇAO A EQUIPE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB REALIZADA NO DIA 24/08 E 25/08 COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS, P/ O CORRETO E ADEQUADO MANEJO DE TRATAMENTO TERAPEUTICO COM PACIENTES ACOMETIDOS PELO SARS-COVID. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 19/10/2022 | 500.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CENTO E TRINTA E CINCO (135) TOALHAS E TRES (3) CORTINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE P/ SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 19/10/2022 | 650.00 | 00011816302406 | EDILSON ERICK CORDEIRO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 19/10/2022 | 1043.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP SPORT TRITON - PLACA QSF8459, FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX - PLACA RLX7B54 E FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX - PLACA RLX9G44, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1896339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 19/10/2022 | 4191.94 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 935904, REF. 7/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 19/10/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN, REF. A 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 19/10/2022 | 7.19 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 20/10/2022 | 3448.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS DO INSS RFB-PREV-OB DEV, REF. A COMPETENCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 20/10/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 20/10/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006686 | 20/10/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 20/10/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 20/10/2022 | 690.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 20/10/2022 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONTRATOS E CONVENIOS P/ A CIDADE DE PATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ENGENHARIA) P/ TRATAR DO CONTRATO DE REPASSE MDR 889389/2019 - OPERAÇAO 1065961-17 - RETOMADA DA EXECUÇAO - OBJETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 20/10/2022 | 200.00 | 37970370000161 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO REALIZADO NO CONSERTO DA FECHADURA (CILINDRO) DA PORTA DIREITA, NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 20/10/2022 | 300.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA P/ PACIENTE (MESSIAS DAS SILVA GUEDES), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 20/10/2022 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA E-VACINA N° 433/2022, CORRESPONDENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO, REFERNTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 20/10/2022 | 180.00 | 26230907000130 | STEFAN YOHANSSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA P/ PACIENTE (VITORIA BEATRIZ CLAUDIO DOS SANTOS), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 20/10/2022 | 4938.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/ ATENDIMENTO A DEMANDA DE SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 20/10/2022 | 65.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ ENFERMEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 20/10/2022 | 12.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 20/10/2022 | 1886.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA TOYOTA HILUX CAB SIMPLES CHASSI 2.8 TDI 4X4 - 3 PASS, PLACA RLT8J87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1902851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 20/10/2022 | 1886.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA TOYOTA HILUX CAB SIMPLES CHASSI 2.8 TDI 4X4 - 3 PASS, PLACA RLT8J87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1902851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002047 | 20/10/2022 | 409.50 | 05234897000131 | NATEK NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100 PORTARIA N° 1425 DE 09/07/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 20/10/2022 | 145.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE 01 (UM) EMISSOR DE INFRAVERMELHO 220V CARCI P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTARTRANSFERIDO FUNDO A FUNDO EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100 PORTARIA N° 1425 DE 09/072021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 20/10/2022 | 167.45 | 09573540000139 | EDUZZ TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DA SERVIDORA (ENFERMEIRA) DESTE MUNICIPIO, EM CURSO ORGANIZADO A ATENCAO PRIMARIA PARA O PREVINE BRASIL, ATRAVES DE PLATAFORMA DIGITAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 20/10/2022 | 167.45 | 09573540000139 | EDUZZ TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DA SERVIDORA (GERENTE DE ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, EM CURSO ORGANIZADO A ATENCAO PRIMARIA PARA O PREVINE BRASIL, ATRAVES DE PLATAFORMA DIGITAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 20/10/2022 | 167.45 | 09573540000139 | EDUZZ TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DA SERVIDORA (ENFERMEIRA) DESTE MUNICIPIO, EM CURSO ORGANIZADO A ATENCAO PRIMARIA PARA O PREVINE BRASIL, ATRAVES DE PLATAFORMA DIGITAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 20/10/2022 | 1257.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO IVECO DAILY MINIBUS 50C17, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA 2014723182 E APOLICE 0531 71 1847451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 20/10/2022 | 3584.20 | 16796272000180 | CÁSSIO ATAÍDE DE FREITAS - ME/ A MISTURA TINTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA (CONSERVACAO/MANUTENCAO) DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 20/10/2022 | 4000.00 | 30123017000105 | FESTA COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (BOLSAS PERSONALIZADAS P/ NOTEBOOK 42X32CM EM NYLON600 C/ BOLSO), P/ DISTRIBUICAO C/ PROFESSORES, EM HOMENAGEM AOS PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00009224850464 | VINICIUS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DE MUSICO P/ SE APRESENTAR NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE "O BALDUINAO" EM 21 DE OUTUBRO DE 2022, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 20/10/2022 | 2200.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES (PROFISSIONAL) PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ REALIZACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE "O BALDUINAO" EM 21 DE OUTUBRO DE 2022, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 20/10/2022 | 425.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MECANICO NA TROCA DE REPAROS DE DOIS CILINDROS DE ELEVAÇAO DA RETO ESCAVADEIRA NEW HOLAND DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 21/10/2022 | 14384.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 21/10/2022 | 40379.17 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO E PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 21/10/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 21/10/2022 | 11536.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 21/10/2022 | 190641.09 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 21/10/2022 | 61507.46 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 21/10/2022 | 20894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 21/10/2022 | 2966.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 21/10/2022 | 39611.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVO E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 21/10/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 21/10/2022 | 17894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 21/10/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MES SETEMBRO/2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 21/10/2022 | 218.95 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ATRAVES SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 21/10/2022 | 3960.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTOS (BRINDES) EM ALUSAO AO NOVEMBO AZUL, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100, PORTARIA DE 09 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 21/10/2022 | 2600.00 | 01548546000144 | CITO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MEDICO PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PELO DR. WAGNER FALCAO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 21/10/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 21/10/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 21/10/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 21/10/2022 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA BANCARIA, REF. A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 21/10/2022 | 11.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 24/10/2022 | 7.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/10/2022 | 77.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA BANCARIA, REF. A 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 24/10/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 24/10/2022 | 2016.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 24/10/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA E CASA CIDADA, REF. AO PERIODO DE 25/09/2022 A 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 24/10/2022 | 400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERVICO DE (MANUTENCAO EM IMPRESSORA CANON, PRESSURIZACAO/DESCONT E DESENTUPIMENTO E TROCA DA CORREIA) EM IMPRESSORA ALOCADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 24/10/2022 | 530.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EFETUADAS EM NOTBOOKS E DESKTOP ALOCADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 24/10/2022 | 300.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM NOTBOOK SAMSUNG ALOCADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 24/10/2022 | 454.30 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS ALOCADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 24/10/2022 | 1050.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 24/10/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/09/2022 A 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 24/10/2022 | 1320.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 265/70R16 DUELER), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 24/10/2022 | 484.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 24/10/2022 | 213.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE "EDEMIAS", SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 24/10/2022 | 176.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR SAVE PRO 300VA BIV/115 MCM, DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE "EDEMIAS", SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 24/10/2022 | 1260.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ REF. AO SERV. DE ATENCAO PRIMARIA C/ PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ESTADIA DE SERVIDORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (GERENTE DE ATENCAO BASICA), P/ PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, P/ APRESENTAR O PROJETO "BEM GESTAR DE REPENTE DEIXA DE SER VOCE E PASSA A SERMOS NOS" PREMIADO NA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS-2022, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 24/10/2022 | 250.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006721 | 24/10/2022 | 2365.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE (ARSENILDO MANOEL DE MARIA) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 24/10/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/09/2022 A 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 24/10/2022 | 5048.94 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESORES, REALIZADO NO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 24/10/2022 | 400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EFETUADO EM IMPRESSORA EPSON ALOCADA NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONCALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 24/10/2022 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EFETUADO EM IMPRESSORA EPSON ALOCADA NA CRECHE ALINE SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/10/2022 | 1627.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 24/10/2022 | 166.90 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR ELETRONICO POWEREST 300W 4 TOMADAS BIVOLT TS SHARA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/10/2022 | 2000.00 | 04587194000124 | N J DE AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS MEDINDO 6/6M (02 (DUAS) DIARIAS), P/ EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 24/10/2022 | 250.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO DIA 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 24/10/2022 | 830.00 | 00000017433410 | SERGIO CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DLU 8917, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006740 | 25/10/2022 | 10027.17 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA-WA200), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006744 | 25/10/2022 | 1222.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 25/10/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 25/10/2022 | 1451.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 25/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIAONAL DE ENGENHÁRIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DETALHES DE COBRANÇA ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART, PARC. 1/1 DE N.º PB20220471092, REFERENTE AO ORÇAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO E ELABORAÇAO DO PROJETO HIDROSSANITARIO COM FOSSA SEPTICA PARA CONSTRUÇAO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ATRAVES DO CONVENIO Nº OPERAÇAO: 1077402-03 - Nº SICONV: 912381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 25/10/2022 | 7736.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 25/10/2022 | 11524.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 25/10/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 25/10/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIAS P/ CUSTEAR VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO P/ TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DO MUNICIPIO, EM ESPECIAL REUNIAO COM DEPUTADO COBRANDO A FALTA DE AGUA E OUTROS PROBLEMAS DA CAGEPA, EXPANSAO DE RUAS QUE FORAM ASFALTAS, REQUERER PROVIDENCIAS P/ REDUTORES DE VELOCIDADE, REUNIAO COM ADVOGADOS, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADES, PELOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 25/10/2022 | 4165.03 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006738 | 25/10/2022 | 6691.06 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006746 | 25/10/2022 | 205.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 25/10/2022 | 972.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 25/10/2022 | 300.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA AGUA 1/2 PERIFER FOXLUX 220, DESTINADA AO USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 25/10/2022 | 11160.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 25/10/2022 | 38242.19 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006742 | 25/10/2022 | 5717.34 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O O PERIODO DE 11 A 20/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006743 | 25/10/2022 | 9823.41 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542 E KOMBI NPR6316) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE 11 A 20/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006745 | 25/10/2022 | 1801.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006751 | 25/10/2022 | 2508.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E HIGIENE DE USO CONTINUO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006753 | 25/10/2022 | 2874.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 25/10/2022 | 2000.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 REPORT CX/10), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DIARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 25/10/2022 | 6450.00 | 47197575000100 | ALBERTO TAVARES SIMOES 69117470404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) EXEMPLARES DO LIVRO INFANTIL - UM CIRCO NA FLORESTA, COM OFICINAS DE PINTURA E DESENHO, DESTINADO AS TURMAS DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 25/10/2022 | 8508.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR(A) DE JUDO, NUTRICIONISTAS E PROFESSORES-BALLET), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006741 | 25/10/2022 | 239.93 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 25/10/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 25/10/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 25/10/2022 | 6464.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 25/10/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 25/10/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 25/10/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 25/10/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2002063 | 25/10/2022 | 18039.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAYLI OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002064 | 25/10/2022 | 706.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 25/10/2022 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002066 | 25/10/2022 | 3062.35 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E HIGIENE DE USO CONTINUO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBSI E II, DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2832 1320 1900. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002067 | 25/10/2022 | 1427.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2832 1320 1900. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 25/10/2022 | 1250.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 REPORT CX/10) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNSN° 36000 2832 1320 1920. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 25/10/2022 | 1569.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) COL. D20 CONFORTEX 78X12, 02 (DOIS) COL. D20 CONFORTEX 88X12 E 01 (UM) COL. D23 LIGHT LISO 78X188X12, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 25/10/2022 | 21497.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 25/10/2022 | 8023.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE, TECNICO ENFERMAGEM, MOTORISTA E EDUCADOR FISICO), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 25/10/2022 | 32986.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 25/10/2022 | 10575.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 25/10/2022 | 25797.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 25/10/2022 | 3012.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORA DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -COM, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 25/10/2022 | 5908.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 25/10/2022 | 32908.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 25/10/2022 | 5262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGO(A) E FONOAUDIOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 25/10/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006739 | 25/10/2022 | 3382.40 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006750 | 25/10/2022 | 1569.44 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E HIGIENE DE USO CONTINUO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 25/10/2022 | 2500.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 REPORT CX/10), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006755 | 25/10/2022 | 2207.30 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 25/10/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO L. DE O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICO EM AMOSTRA DE AGUA DISTRIBUIDA PELO PROGRAMA OPERAÇAO PIPA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 25/10/2022 | 24358.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 25/10/2022 | 12718.24 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 25/10/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0006748 | 25/10/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 25/10/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 25/10/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 25/10/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 25/10/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 25/10/2022 | 560.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/, NOS DIAS 24, 25 e 26 DE OUTUBRO, P/ O SECRETARIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR E PERNOITAR EM JOAO PESSOA P/ TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO POR EXEMPLO DILIGENCIARJUNTO AO ESCRITORIO SOLON E WALTER ACERCA DE NOTICIAS DE FATOS QUE TRAMITAM NO MINISTERIO PUBLICO DE TAPEROA, DE PROCESSOS QUE TRATAM DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO ANTIGO FUNDEF, DEMANDA DA SUDEMA, CAGEPA, BEM COMO OUTRAS DILIGENCIAS, CONFORME DOC. ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/10/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX GUIA C/ BARRA (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/10/2022 | 14.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/10/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/10/2022 | 850.00 | 00006152907446 | ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO, DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E AÇOES, EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO "BLOG DO GUEDES" (WWW.ERIVALDOGUEDES.COM) EM SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 26/10/2022 | 1992.75 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 26/10/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 26/10/2022 | 0.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, P/ USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 26/10/2022 | 60.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002081 | 26/10/2022 | 3149.76 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 09 DE JULHO DE 2021). | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTRAL N° 1.369/MS/MEC. DE 8 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002083 | 26/10/2022 | 12693.36 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 1621 5920 1700. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2002084 | 26/10/2022 | 164.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 1621 5920 1700. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 26/10/2022 | 2118.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS (BLOCOS RECEITUARIOS) P/ USO NOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I E II, DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 1982 3120 1800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 26/10/2022 | 1260.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA P/ REF. AO SERV. DE ATENCAO PRIMARIA C/ PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ESTADIA DE SERVIDORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (GERENTE DE ATENCAO BASICA), P/ PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, P/ APRESENTAR O PROJETO "BEM GESTAR DE REPENTE DEIXA DE SER VOCE E PASSA A SERMOS NOS" PREMIADO NA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS-2022, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2002087 | 26/10/2022 | 1427.80 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS I E II (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002088 | 26/10/2022 | 200.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA MEDICA C/ (DERMATOLOGISTA) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(A) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS REFERENTE A MODALIDADE I COM O PROJETO BEM ESTAR. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 26/10/2022 | 65.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS REFERENTE A MODALIDADE I COM O PROJETO BEM ESTAR. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 26/10/2022 | 9.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022). | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/10/2022 | 150.00 | 00011429265400 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 26/10/2022 | 500.00 | 00016157978740 | MATEUS MACHADO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE ONIBUS E ALIMENTAÇAO DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006784 | 26/10/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 26/10/2022 | 1993.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/10/2022 | 840.00 | 38169019000139 | LEILA KALINE DE BRITO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 120 (CENTO E VINTE) CONVITES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PROSFESSORES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/10/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 26/10/2022 | 260.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA P/ FUNCIONARIO, ATENDENDO DETERMINAÇAO DO GESTOR DA PASTA, ACOMPANHANDO CIDADAO P/ SER ATENDIDO EM CLINICA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/10/2022 | 284.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NO GRAMADO DO ESTADIO O "NABOZAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/10/2022 | 550.00 | 00070560621485 | SIVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM DE MATO DO TERRENO ONDE ESTA CONSTRUIDO A QUADRA DE ESPORTES, ESCOLA ELIAS JOSE E UNIDADE DE SAUDE DO SITIO CAJAZEIRAS III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 27/10/2022 | 8000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA P/ TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/10/2022 | 1700.00 | 00009025353401 | CAROLINA VIEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DOS SCRUBS (BLUSAS E CALÇAS) DA EQUIPE DO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JAIME FERREIRA TAVARES E PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/10/2022 | 2004.50 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMENTOS ACRILICOS E MATERIAL DE PINTURA), DESTINADOS AO USO NA PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/10/2022 | 125.00 | 00010206535406 | FLAVIANA CAMPOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU, P/ SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE "MARIA CLARISSA MACIEL COUTO" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/10/2022 | 200.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/10/2022 | 150.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/10/2022 | 250.00 | 00016169148403 | CAUAN BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM CURSO ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/10/2022 | 100.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/10/2022 | 435.00 | 00070560214413 | MAIARA CALINE VIEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINARIA REF. AO MES DE SETEMBRO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/10/2022 | 700.00 | 00007351222452 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONTAS DE AGUA E CONTAS DE LUZ P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 27/10/2022 | 22.82 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 27/10/2022 | 99.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 27/10/2022 | 684.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A LEMBRANCINHAS P/ EVENTO DE ENCERRAMENTO DO OUTBRO ROSA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 27/10/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 27/10/2022 | 130.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ONDE SE TRATOU DO PROGRAMA SAUDE DE VERDADE QUE FOI REALIZADA NO DIA 21/10/2022 NO AUDITORIO DO CENTRO REGIONAL DE REABILITAÇAO E ASSISTENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, (CERAST). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 27/10/2022 | 831.20 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) DESTINADO A MOTORISTA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNÇAO-PB, E SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO, NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/10/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/10/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/10/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA GEFIN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/10/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/10/2022 | 99.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/10/2022 | 27.88 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/10/2022 | 22.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 27/10/2022 | 35.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/10/2022 | 4250.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERV. DE REGULARIZACAO DE INFORMACAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERV. VINCULADOS AO RGPS DO PERIODO DE JANEIRO DE 2018 A SETEMBRO DE 2021: E AUDITORIA EM FOLHA P/ CORRECAO DOS DADOS FUNCIONAIS E DADOS DOS VINCULOS TRABALHISTAS (NOME, NASCIMENTO, PASEP, CATEGORIA, ADMISSAO E RESCISAO), - AUDITORIA EM SISTEMA CONTABIL P/ CORRECAO DOS DADOS DOS PRESTADORES DE SERV. (NIT/CBO/CATEGORIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/10/2022 | 38.87 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/10/2022 | 9814.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/10/2022 | 97.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 28/10/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/10/2022 | 12.47 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/10/2022 | 15.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/10/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/10/2022 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/10/2022 | 16.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRIBUTOS FEDERAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/10/2022 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS P/ SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS C/ DESLOCAMENTO P/ JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 27, 28 E 31 DESTE MES REALIZANDO DILIGENCIAS, PESQUISAS, PROTOCOLOS, REUNIOES DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00004411409470 | GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES PROFISSIONAL, PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ PALESTRA DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA "TEMA: AUTOESTIMA E MOTIVAÇAO REFLEXOS SOBRE O SER E O FAZER NO EIXO DO OUTUBRO ROSA". A SER REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O BALDUINAO. COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSF. FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FMS N° 36000 4432 3620 2200 PORTARIA N° 840 DE 15/06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 28/10/2022 | 260.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES: SUCOS E SANDUICHES DESTINADOS AOS ACS E ACE, EM EVENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 05/10, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 28/10/2022 | 380.00 | 00075380110487 | JOSE DINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE 03 MACAS DA UBS E CENTRO DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00033862761487 | SÉRGIO MURILO ARAÚJO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A MINISTRACAO DE PALESTRA DESTINADA AS MULHERES NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO OUTRUBRO ROSA TENDO COMO TEMA: AUTOESTIMA E MOTIVACAO, REFLEXOS SOBRE O SER E O FAZER NO EIXO DO OUTUBRO ROSA: REALIZADA NO DIA 28/10/2022, NO GINASIO ESPORTIVO"O BALDUINAO", DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 1982 3120 1800 PORTARIA 1843 DE 30/10/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 28/10/2022 | 550.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES/LANCHES: SUCOS E SANDUICHES DESTINADOS AS GESTANTES PARTICIPANTES DE PALESTRA PROMOVIDA E REALIZADA NO AUDITORIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 12/08/2022, NESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 1982 3120 1800 PORTARIA 1843 DE 30/10/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 28/10/2022 | 1074.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 28/10/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 28/10/2022 | 12.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/10/2022 | 370.00 | 08977921000110 | PRO OTICA - PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAUS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAS ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/10/2022 | 350.00 | 08977921000110 | PRO OTICA - PRODUTOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAUS COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAS ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/10/2022 | 100.00 | 00003961561427 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/10/2022 | 200.00 | 00014847816439 | JOSÉ EDUARDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE OCULOS DE GRAU, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDADO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/10/2022 | 250.00 | 00009203225498 | JOSÉ ADAILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/10/2022 | 300.00 | 00010764648403 | FRANCINALDO MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/10/2022 | 350.00 | 00006889495411 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/10/2022 | 200.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/10/2022 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/10/2022 | 200.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/10/2022 | 150.00 | 00071329851404 | MARIA SAMARA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/10/2022 | 200.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/10/2022 | 200.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/10/2022 | 150.00 | 00006922019474 | CREONICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/10/2022 | 150.00 | 00008213710452 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS TORRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/10/2022 | 200.00 | 00036230414830 | JÉSSIKA NASCIMENTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 28/10/2022 | 85.00 | 00003679168438 | MARIA LÚCIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/10/2022 | 150.00 | 00091091250430 | GLAUCIA FERREIRA DE LIMA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/10/2022 | 200.00 | 00004418086463 | MARGARIDA MARTINS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/10/2022 | 100.00 | 00005011335429 | MARLUCE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO,ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/10/2022 | 200.00 | 00016319978406 | PALOMA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/10/2022 | 175.00 | 00070560079451 | MARIA APARECIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/10/2022 | 200.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006827 | 28/10/2022 | 4937.80 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009272670470 | VALDIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL N.S. DAS GRACAS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006822 | 28/10/2022 | 4685.70 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006825 | 28/10/2022 | 2603.40 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006826 | 28/10/2022 | 5031.30 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/10/2022 | 420.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/10/2022 | 1550.00 | 00009790572808 | VANDERLEI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 28/10/2022 | 3610.00 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGE - SEGURANCA TOTAL M | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EMPREITADA NA EXECUÇAO DE CAPINAGEM DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB-228 NO TRECHO NA ZONA URBANA, PARTINDO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA ATE AS PROXIMIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006823 | 28/10/2022 | 1787.50 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/10/2022 | 1052.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DO TRATOR DE PNEUS AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/10/2022 | 2200.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZAÇAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ A CRIAÇAO OU P/ O ABATE, SOB A FISCALIZAÇAO E ORGANIZAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS ORGAOS, REF. O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 28/10/2022 | 350.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA RECUPERAÇAO DE UM PNEU TRASEIRO DA MOTONIVELADORA PATROL, SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 31/10/2022 | 1875.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/10/2022 | 375.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | AQUISICAO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 31/10/2022 | 1876.00 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA DOAÇAO DE UM TRATOR AGRICOLA 75 CV, MARCA NEW HOLLAND, MODELO TT4.75, 4X4, 2022/2022, CHASSI NHNTT475ZND603425 PELA CODEVASF AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO N. 0.0248.00/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 31/10/2022 | 1200.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE GRID 2,9 MT X 2,0 MT E SISTEMA DE ILUMINAÇAO 2,9 MT X 2,0 MT, P/ A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006884 | 31/10/2022 | 5038.90 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVIÇO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST. E REF. DE UM CAMPO DE FUTEBOL - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 31/10/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 31/10/2022 | 145.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TEMPORIZADOR DECORLUX DIGITAL 28 PROG, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 31/10/2022 | 81.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM.VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 31/10/2022 | 1400.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA DE ILUMINAÇAO, GRID E MAQUINA DE FUMAÇA P/ O DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 31/10/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 31/10/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 31/10/2022 | 36.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 31/10/2022 | 65.00 | 00008473705424 | NAIARA MONA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE "LUCIANO LINO" DO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA P/ HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 31/10/2022 | 1100.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, LOCAÇAO DE SISTEMA DE LUZ E GRID P/ PALESTRA DESTINADA AS MULHERES NO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA TENDO COMO TEMA: AUTOESTIMA E MOTIVAÇAO, REFLEXOS SOBRE O SER E O FAZER NO EIXO DO OUTUBRO ROSA. REALIZADA NO DIA 28/10/2022, NO GINASIO ESPORTIVO "O BALDUINAO". COM RECURSOS ORIUNDOS COM EMENDA PARLAMENTAR INDIVUAL PROPOSTA N° 36000 4432 3620 2200 PORTARIA N° 840 DE 15/06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 31/10/2022 | 3230.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE SOM COM MICROFONES PROFISSIONAL, INSTALAÇAO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) COMO TAMBEM APOIO TECNICO DURANTE TODO O EVENTO, ESTRUTURA DE TABLADO MEDINDO 3MT X 2MT E TENDAS TRANSPARARENTES COM ILUMINAÇAO ROSA, SISTEMA DE ILUMINAÇAO COMPLETO "MOVING E PAR LED" P/ EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA EM VIA PUBLICA "AGITA ASSUNÇAO". COM RECURSOS ORIUNDOS COM EMENDA PARLAMENTAR INDIVUAL PROPOSTA N° 36000 4432 3620 2200 PORTARIA N° 840 DE 15/06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 31/10/2022 | 800.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE TENDAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM P/ O APOIO AOS VEICULOS OFICIAIS A DISPOSIÇAO DA JUSTIÇA NO DIA 30/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/10/2022 | 586.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIAS 05 E 06/2022, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 02/60 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 31/10/2022 | 138.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIAS 05 E 06/2022, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 02/60 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 31/10/2022 | 481.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS PERIODOS DE APURAÇAO/COMPETENCIAS, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 02/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 31/10/2022 | 15.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS PARCELAMENTO PERIODOS DE APURAÇAO/COMPETENCIAS, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 02/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 31/10/2022 | 35.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIA, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 02/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 31/10/2022 | 0.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS PARCELAMENTO PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIA, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 02/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 31/10/2022 | 536.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 04/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 31/10/2022 | 17.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 04/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/10/2022 | 412.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A 36ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 31/10/2022 | 183.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS 36ª PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP DO CNPJ DA PREFEITURA, DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 31/10/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 31/10/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/10/2022 | 27.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 31/10/2022 | 1700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA P/ PAGAMENTO DE TARIFA - TERMO DE COMPROMISSO 885595 - OPERAÇAO 1064784-45 - MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB (TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA P/ 12/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 01/11/2022 | 26.82 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 01/11/2022 | 540.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONTRATOS E CONVENIOS P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/11/2022 | 240.00 | 00015356374470 | PALOMA GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "PIETRA A. GALDINO DA SILVA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 01/11/2022 | 450.00 | 00005341125444 | MARIA DA VITORIA LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. A FRETE DE UM VEICULO SAINDO DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE DE BREJINHO-PE, P/ TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 01/11/2022 | 250.00 | 00015901614402 | GABRIELY VITORIA RODRIGUES COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A REALIZACAO DE UM CURSO DE SISTEMA DE INFORMACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 01/11/2022 | 200.00 | 00014838418477 | JOANA SEBASTIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO ESTUDANTIL, OUTUBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/11/2022 | 4500.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO, FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006899 | 01/11/2022 | 2112.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/11/2022 | 500.00 | 00071977129471 | FABIANO MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 01/11/2022 | 346.15 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/11/2022 | 1100.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES/MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/11/2022 | 1400.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ A CIDADE DE ASSUNCAO-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 03/11/2022 | 427.06 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA WA200, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 03/11/2022 | 1616.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA MONO UPAC 4-5/8 1 CV, DESTINADA AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL (O NABOZAO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 03/11/2022 | 235.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.DE PROD.P/MINERAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DO SITIO CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 03/11/2022 | 2535.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 03/11/2022 | 4000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) ONIBUS PLD FOZ SUPER/FOZ 2500 CAIO - INTEIRO - VTEC), DESTINADO AO USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 03/11/2022 | 1043.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS MITSUBISHI - L200 PICK-UP CAB DUP SPORT TRITON - PLACA QSF8459, FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX - PLACA RLX7B54 E FIAT - ARGO 1.0 6V FLEX - PLACA RLX9G44, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE DESTE CONFORME APOLICE 0531 71 1896339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 03/11/2022 | 2500.00 | 38169019000139 | LEILA KALINE DE BRITO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 1.000 (MIL) BOTTONS DESTINADOS AS CAMPANHAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROA E NOVEMBRO AZUL, ATRAVES DAS UBS I E II, DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRASNFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2832 1320 1900 PORTARIA 3659 DE 27/12/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 03/11/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002117 | 03/11/2022 | 4047.36 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE E USO CONTINUO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 03/11/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 03/11/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 03/11/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 04/11/2022 | 8.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 04/11/2022 | 25.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/11/2022 | 2.57 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 04/11/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 04/11/2022 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/11/2022 P/ RECEBIMENTO DE UM TRATOR DESTINADO AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO COM O DEPUTADO WILSON FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 04/11/2022 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/11/2022 P/ RECEBIMENTO DE UM TRATOR DESTINADO AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO COM O DEPUTADO WILSON FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTRAL N°1.369/MS/NET. DE 8 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 04/11/2022 | 130.00 | 00008473705424 | NAIARA MONA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL GERAL DE TAPEROA P/ HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 04/11/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) P/ PACIENTE (CAMILE PEREIRA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 04/11/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 04/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 04/11/2022 | 1440.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE, P/ APRESENTAR O PROJETO "BEM GESTAR: DEREPENTE DEIXA DE SER VOCE E PASSA A SERMOS NOS", DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB APRESENTADA NO 8° CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 04/11/2022 | 1080.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ GERENTE DE ATENÇAO BASICA, P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU-SE, P/ APRESENTAR O PROJETO "BEM GESTAR: DEREPENTE DEIXA DE SER VOCE E PASSA A SERMOS NOS", DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, APRESENTADA NO 8° CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 2002125 | 04/11/2022 | 17000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO PRIMARIA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, C/ PALESTRA SOBRE CONSCIENTIZACAO AO CANCER DE MAMA E COLO DE UTERO, C/ ATENDIMENTO MEDICOS, MASTOLOGISTAS, GINECOLOGISTA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA, NAS MULHERES ATENDIDAS NAS UNIDADES BASICAS I E II, DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNS Nº 36000 3516 8120 2000 PORTARIA 3869 DE 07/01/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 04/11/2022 | 52.73 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 04/11/2022 | 100.00 | 00070265184452 | JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/11/2022 | 2200.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) GRADES E 01 (UM) PORTAO, DESTINADOS AO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/11/2022 | 1582.40 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 04/11/2022 | 270.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/11/2022 P/ RECEBIMENTO DE UM TRATOR DESTINADO AO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO COM O DEPUTADO WILSON FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/11/2022 | 260.00 | 24770918000188 | BIANCA PATRICIA SILVA SANTOS 37116193200 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMESSA JAD SP-18001/1800L/H, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006930 | 07/11/2022 | 11115.52 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA-WA200), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006936 | 07/11/2022 | 662.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 07/11/2022 | 1200.00 | 15662627000185 | ALANIA VILAR DE CARVALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VACINAS P/ SEREM DISTRIBUIDAS C/ OS PEQUENOS CRIADORES DO MUNICIPIO VISANDO ATENDER A TODOS NA SEGUNDA ETAPA (DE 0 A 24) DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 07/11/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 07/11/2022 | 606.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 07/11/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 07/11/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 07/11/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 07/11/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA P/ FUNCIONARIO, ATENDENDO DETERMINAÇAO DO GESTOR DA PASTA, ACOMPANHANDO CIDADA (JAILMA ANDRADE SANTOS) DESTE MUNICIPIO P/ SER ATENDIDA NO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006932 | 07/11/2022 | 8427.92 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006937 | 07/11/2022 | 807.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 07/11/2022 | 1912.00 | 00010580401464 | ALEFF ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMO GUARDA NOTURNO DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/11/2022 | 1170.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/11/2022 | 1512.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 07/11/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 07/11/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 07/11/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/11/2022 | 1712.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 07/11/2022 | 2181.60 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA-BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 07/11/2022 | 606.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 07/11/2022 | 1362.00 | 00004852436444 | JOSÉ JUNIO JERÔNIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006931 | 07/11/2022 | 174.61 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 07/11/2022 | 200.00 | 00005907095423 | MARCIA GOMES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CURSO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 07/11/2022 | 250.00 | 00070893245402 | ROZANGELA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009394686460 | FELIPE DO NASCIMENTO MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 07/11/2022 | 150.00 | 00008839585460 | ANA KAROLINA PURDÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 07/11/2022 | 100.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 07/11/2022 | 300.00 | 00015768437428 | JAMILE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM CURSO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMAP.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 07/11/2022 | 3600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (20 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 07/11/2022 | 300.00 | 00010625991443 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR CIRURGIADA E P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/11/2022 | 120.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 07/11/2022 | 480.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (04 BOTIJOES), DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 07/11/2022 | 150.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 07/11/2022 | 250.00 | 00009445844467 | MARIA FRANCIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLO), P/ UMA REFORMA EM SUA ENIDADE HABITACIONAL POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 07/11/2022 | 160.00 | 00006624439424 | MARINALVA LINDINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 07/11/2022 | 150.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006933 | 07/11/2022 | 5956.49 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006934 | 07/11/2022 | 9382.11 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006935 | 07/11/2022 | 867.10 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00009332635463 | AMILTON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/11/2022 | 1850.00 | 00005459477409 | ARLINDO RAMOS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO COM TROCA DO FORRO DOS BANCOS DOS VEICULOS; MOK 9542-PB, QSE 2663-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/11/2022 | 3610.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 07/11/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 07/11/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/11/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 07/11/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 07/11/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE ONIBUS DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 07/11/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 07/11/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 07/11/2022 | 606.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 07/11/2022 | 606.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 07/11/2022 | 1171.60 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00070265604419 | KARLA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 07/11/2022 | 1712.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 07/11/2022 | 606.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 07/11/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 07/11/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 07/11/2022 | 606.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00011691238481 | LEONARDO PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 07/11/2022 | 500.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE OS FINS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 07/11/2022 | 1800.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (15 BOTIJOES), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007013 | 07/11/2022 | 626.40 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROF. EVANDIR GONCALVES). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007014 | 07/11/2022 | 715.30 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE RITA JOSE DINIZ). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007015 | 07/11/2022 | 661.35 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (JAIME FERREIRA). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 07/11/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/11/2022 | 606.00 | 00070929421442 | GUSTAVO PYTER BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 07/11/2022 | 606.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 07/11/2022 | 1440.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BNN5591-PB, NO TRANSPORTE DE TRES ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, P/ CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, ONDE AS MESMAS ESTAO DEVIDAMENTE MATRICULADAS EM UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, ASSISTINDO AULAS PRESENCIAIS TRES DIAS POR SEMANA: SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS, REF. AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00008533232403 | IVANES JOB DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "NATALICE TERESINHA DOS SANTOS" QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES. (13/10 A 12/11). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2002126 | 07/11/2022 | 18553.60 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAYLI OFZ910, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E MOTO OFD1589), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002127 | 07/11/2022 | 557.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 07/11/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO A DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 07/11/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 07/11/2022 | 980.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS MEDICA MAIS EXAMES P/ PACIENTES, DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 07/11/2022 | 230.00 | 40970901000120 | VLADMIR BATISTA CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) GLPS ACONDIONADO EM VASILHAME 13 KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 07/11/2022 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE (ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL) P/ PACIENTE (MESSIAS DA SILVA GUEDES) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 07/11/2022 | 360.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (03 BOTIJOES), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 07/11/2022 | 519.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 07/11/2022 | 1380.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS P/ USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 07/11/2022 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA BANCARIA, REF. A 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 07/11/2022 | 1367.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 07/11/2022 | 1355.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 2002139 | 07/11/2022 | 11459.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO PROPOSTA FNS N° 36000 3516 8120 2000. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 07/11/2022 | 545.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 10 L MILENIUM), CONFORME CONTRATO 85, REF. AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0006929 | 07/11/2022 | 3556.53 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 21 A 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/10/2022 A 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 07/11/2022 | 960.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (08 BOTIJOES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 07/11/2022 | 606.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 07/11/2022 | 65.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS P/ SERVIDOR NO DIA 08/11/2022, P/CUSTEAR DESPESAS AFIM DE DILIGENCIAR A SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO ACOMPANHANDO SERVIÇO NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 07/11/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 07/11/2022 | 16.03 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 08/11/2022 | 1512.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007076 | 08/11/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 08/11/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 08/11/2022 | 1612.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 08/11/2022 | 850.00 | 00006152907446 | ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO, DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E AÇOES, EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO "BLOG DO GUEDES" (WWW.ERIVALDOGUEDES.COM) EM OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 08/11/2022 | 2160.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. CONCESSAO DE DIARIAS CIVIL, P/ FORA DO ESTADO, P, CONTROLADOR INTERNO, ACOMPANHADO DO VICE-PREFEITO, REPRESENTAR O MUNICIPIO EM BRASILIA, DO DIA 8 A 11 DE NOVEMBRO, VISITANDO DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCADE RECURSOS DE EMENDA, EXTRA-ORÇAMENTARIA, DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS, ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, NO FNDE, BEM COMO PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS COM CHEFES DE GABINETES, DENTRE OUTRAS AGENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 08/11/2022 | 77.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA BANCARIA, REF. A 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 08/11/2022 | 11.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 08/11/2022 | 2181.60 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 08/11/2022 | 2181.60 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 08/11/2022 | 2181.60 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA 8J87, CONFORME ESCALACORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 08/11/2022 | 190.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) REALIZADO NO PACIENTE (LUIZ ALVES POMPEU), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PAS, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00006804514475 | JOÃO PAULO BALDUÍNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 08/11/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 08/11/2022 | 1454.40 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 08/11/2022 | 1949.85 | 70097530001904 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 08/11/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 08/11/2022 | 2908.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 08/11/2022 | 606.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 08/11/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A EXAME DE (RESSONANCIA DE CRANIO C/ CONTRASTE E SEDACAO) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 08/11/2022 | 1171.60 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 08/11/2022 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM COLOPROCTOLOGISTA, P/ O PACIENTE (MARCOS VIEIRA DE ANDRADE), DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 08/11/2022 | 560.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 08/11/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/10/2022 A 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00001593443447 | ALUSKA TÂMARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CASA DE APOIO AOS PACIENTE ASSUNÇAOENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002173 | 08/11/2022 | 887.25 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE (OUTUBRO ROSA), DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3893 0720 2100 PORTARIA 1425 DE 09/07/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 08/11/2022 | 928.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DOS CILINDROS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 08/11/2022 | 666.90 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 08/11/2022 | 1263.10 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLT8J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 08/11/2022 | 1171.60 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 08/11/2022 | 606.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 08/11/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 08/11/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 08/11/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 08/11/2022 | 606.00 | 00007428287430 | LAUDINEIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERIVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 08/11/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 08/11/2022 | 606.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PRE ESCOLA "RITA JOSE DINIZ" NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00012322127418 | ALINE SILVA PENEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00070265414474 | MARIANE DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006868786476 | SILVANA PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005823274408 | MICHELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 08/11/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007096 | 08/11/2022 | 2177.84 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007098 | 08/11/2022 | 2455.36 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007099 | 08/11/2022 | 12289.33 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007105 | 08/11/2022 | 751.00 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007106 | 08/11/2022 | 745.35 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007107 | 08/11/2022 | 3490.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007108 | 08/11/2022 | 610.20 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 08/11/2022 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5), P/ USO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE263, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 08/11/2022 | 2600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5), P/ USO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 08/11/2022 | 909.00 | 00070360315496 | JOSÉ ROGÉRIO SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 08/11/2022 | 606.00 | 00006639424460 | MARIA ZELIA LUZIA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFVC (PETI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 08/11/2022 | 606.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 08/11/2022 | 100.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 08/11/2022 | 150.00 | 00008429678425 | REGIA RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE "PEDRO GAEL DO NASCIMENTO NOBERTO" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007093 | 08/11/2022 | 2769.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 08/11/2022 | 400.00 | 00016190977456 | DIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070265374405 | IGOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 08/11/2022 | 550.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TELHAS) POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007101 | 08/11/2022 | 376.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA "NANA NENEN", ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007102 | 08/11/2022 | 1057.85 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II, E III, BARRA E CATOLE) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 08/11/2022 | 1500.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE, DE COR VERMELHA, QUATRO PORTAS, PLACA MOG 7963/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II,II, BARRA E CATOLE) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | OUTROS PRGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 08/11/2022 | 390.00 | 00001183836473 | MARIA SUELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO P/ SERVIDORA QUANDO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇAO PRESENCIAL NOS DIAS 08 E 09/11 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADOE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE RENDA E CIDADANIA - SENARC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00088610411400 | ARGEMIRO DE SOUTO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. PREST. C/ VIGIA DO PARQUE INFANTIL "ANA BEATRIZ" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 08/11/2022 | 760.00 | 00012385920409 | JAILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 08/11/2022 | 850.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO MODELO: M.BENZ/710 DE PLACA NQJ7670, DE COR BRANCA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (DOZE TAMBORES DE 200L E DUAS CAIXAS D'AGUA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 08/11/2022 | 6500.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DE 65 (SESSENTA E CINCO) METROS DE FEIXAMENTO DE PLACAS METALICAS P/ A OBRA DE REFORMA DA FONTE D'AGUA DA PRACA PIO SALVADOR, NO PERIODO DE 10 A DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 08/11/2022 | 1471.60 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 08/11/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL "BOM DE BOLA" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/11/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABOZAO" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 08/11/2022 | 1818.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 08/11/2022 | 1700.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL MARCA MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 09/11/2022 | 497.32 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 09/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 09/11/2022 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO (HISTEROSSALPINGOGRAFIA, ANESTESIA), P/ A PACIENTE (JOCIELMA BATISTA GUEDES) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 09/11/2022 | 133.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO(S) A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 09/11/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 09/11/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/11/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 10/11/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/11/2022 | 8.31 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 10/11/2022 | 16266.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 006/240 JUNTO A RFB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 10/11/2022 | 38.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/11/2022 | 210.52 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/11/2022 | 83.11 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORAL NO REGISTRO DE ATAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. (ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/11/2022 | 495.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 10/11/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA AO SETOR DE LICITACAO, NO PERIODO DE 09/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 10/11/2022 | 750.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/11/2022 | 750.00 | 00012354137486 | KLYANDRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 10/11/2022 | 1391.50 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO E JANTA) SERVIDO EM PORÇOES P/ SERVIDORES QUANDO A DISPOSICAO DA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070703970461 | ALSEAN MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DE EVENTOS PUBLICOS A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NA COORDENAÇAO DOS SEGUINTES EVENTOS; (DIA DAS CRIANÇAS; DIA DOS PROFESSORES; E OUTUBRO ROSA) EVENTOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/11/2022 | 480.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (RLV3A17, RLT4768, NQJ4768 E QSE9158) DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 10/11/2022 | 1662.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 10/11/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 10/11/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 10/11/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 10/11/2022 | 2181.60 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 10/11/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 10/11/2022 | 606.00 | 00015314026406 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS POSTO DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER, LOCALIZADO NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00007365434490 | ALAN RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE "JOSE FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/10 A 14/11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 10/11/2022 | 300.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS, COPIAS COLORIDAS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 10/11/2022 | 160.00 | 00009548027488 | LUAN YURI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 10/11/2022 | 9000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 10/11/2022 | 110.00 | 27135405000193 | ATACAREJO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA (CAPACETE) P/ USO DE SERVIDOR QUANDO A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZANDO VEICULO MOTO PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 10/11/2022 | 690.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOV), CONFORME CONTRATO 31, REF. AO PERIODO DE 14/11 A 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 10/11/2022 | 400.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 05L EVERFLO), CONFORME CONTRATO 45, REF. AO PERIODO DE 26/10 A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 10/11/2022 | 756.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 10/11/2022 | 760.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLÓGICO DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 10/11/2022 | 1000.00 | 31846650000186 | CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO C/ CONSULTA MEDICA P/ OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 10/11/2022 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002205 | 10/11/2022 | 17590.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002206 | 10/11/2022 | 2238.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002207 | 10/11/2022 | 9410.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002208 | 10/11/2022 | 6300.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002209 | 10/11/2022 | 969.54 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002210 | 10/11/2022 | 5505.22 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011358305765 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA PGA 7B43-PB, MODELO VW GOL, DE COR PRATA, P/ TRANSPORTE DE PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA E CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 10/11/2022 | 1850.00 | 00008978200451 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 300 (TREZENTAS) CAIXA DE LEMBRANCINHAS P/ AS USUARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002213 | 10/11/2022 | 19980.00 | 27114845000164 | PREGWEB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE COMO VACINADOR NA CAMPANHA CONTRA A RAIVA, REALIZADA NO PERIODO DE 24/09/2022 A 28/10/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002215 | 10/11/2022 | 1479.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002216 | 10/11/2022 | 8500.00 | 31531928000126 | V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002217 | 10/11/2022 | 11750.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002218 | 10/11/2022 | 2419.13 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002219 | 10/11/2022 | 9197.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 2002220 | 10/11/2022 | 5580.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF I E II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11383.748000/1210-01 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/11/2022 | 450.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS, COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 10/11/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NO PERIODO DE 09/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 10/11/2022 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONCALVES, NO PERIODO DE 09/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 10/11/2022 | 1055.49 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO, QUE IRAO FAZER AS PROVAS DO ENEM 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO/APOIO, DENTRO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (JANTA, SUCOS, CAFE E AGUA) DESTINADOS AO COMPONENTES DA "BANDA MARCIAL JULIA BORGES FERREIRA", DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES - NO 28° ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00001831244489 | VALDEILSON BRUNO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE LAVA JATO SIMPLES, NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE E COM POLIMENTO GERAL NA FROTA DE ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 10/11/2022 | 1850.00 | 00005459477409 | ARLINDO RAMOS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE CAPOTEIRO NA EXECUÇAO DE MANUTENÇAO DO ESTOFAMENTO, REVESTIMENTO E ENCOSTOS DA BANCADA DE DOIS ONIBUS QUE FAZERM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; PLACAS: (MOK 95420PB, QSE 2663-PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/11/2022 | 855.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070265234492 | BENÍCIO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS C/ CONSELHEIRO TUTELAR (1° SUPLENTE) NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO AO CONSELHEIRO TUTELAR (LEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS) DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 10/11/2022 | 300.00 | 00004450719409 | JACILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DEPESAS COM MEDICAMENTOS POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMADA DO PROGRMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 10/11/2022 | 100.00 | 00070480932425 | JACKSON MARQUES DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/11/2022 | 765.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 10/11/2022 | 650.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/11/2022 | 370.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA DA COPA CARIRI SUB-18 DE FUTEBOL AMADOR EDIÇAO 2022, QUE SERA REALIZADA NO DIA 15/11/2022 NO CAMPO DE FUTEBOL DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00070265374405 | IGOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ INCENTIVO CULTURAL/ESPORTIVO - PREMIAÇAO POR PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA (1° LUGAR) REAL ASSUNÇAO FC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 10/11/2022 | 700.00 | 00011126487473 | GEORGE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ INCENTIVO CULTURAL/ESPORTIVO - PREMIAÇAO POR PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA (2° LUGAR) BOCA JUNIOR FC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/11/2022 | 500.00 | 00009679085406 | JANDERSON TAVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ INCENTIVO CULTURAL/ESPORTIVO - PREMIAÇAO POR PARTICIPAÇAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA (3° LUGAR) TROVAO AZUL FC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 10/11/2022 | 210.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TREZENTOS SALGADOS P/ DISTRIBUIÇAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 10/11/2022 | 1275.00 | 44003138000110 | J T ARAUJO HITATEX FABRICACAO E COMERCIO DE TINTAS - JANDERSON TAVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O NABOZAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 10/11/2022 | 900.00 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE NOVECENTOS SORVETES P/ DISTRIBUIÇAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 10/11/2022 | 750.00 | 00004989604474 | MOSIETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUINHENTOS SORVETES P/ DISTRIBUIÇAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 10/11/2022 | 120.00 | 00044717105400 | MARIA GORETE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CENTO E VINTE DINDINS P/ DISTRIBUIÇAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/11/2022 | 120.00 | 00007621632402 | ADENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DUZENTOS SALGADOS P/ DISTRIBUIÇAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 10/11/2022 | 200.00 | 00007734509479 | FRANCINETE TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DUZENTOS DINDINS P/ DISTRIBUIÇAO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070812830474 | LARISSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "JOSE NABOR DE ANDRADE" NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 10/11/2022 | 80.00 | 00004989604474 | MOSIETE SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UMA FREEZER P/ EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 10/11/2022 | 250.00 | 00014453180403 | MAYCON ANDERSON TOMAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UMA CAMA ELASTICA P/ EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 10/11/2022 | 175.00 | 00010764672452 | SIMAO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UMA CAMA ELASTICA P/ EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 10/11/2022 | 350.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO P/ PARTICIPAÇAO DA COPA CARIRI SUB-18 EDIÇAO 2022, QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 12/11 A 14/12/2022, ONDE A SELEÇAO SUB-18 DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇAO-PB É PARTICIPANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/11/2022 | 300.00 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE TRES FREEZERS P/ EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/11/2022 | 1818.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO REPAROS E AJUSTES EM REPARTICOES E EM VIAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/11/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/11/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/11/2022 | 1260.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/11/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/11/2022 | 1395.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/11/2022 | 606.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/11/2022 | 606.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/11/2022 | 606.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERV. PREST. A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/11/2022 | 1395.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/11/2022 | 1400.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/11/2022 | 1395.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/11/2022 | 1395.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/11/2022 | 1250.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/11/2022 | 855.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/11/2022 | 1350.00 | 00070265088496 | PEDRO LUCAS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/11/2022 | 1350.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/11/2022 | 1125.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 10/11/2022 | 720.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/11/2022 | 1035.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/11/2022 | 1035.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/11/2022 | 900.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00010764645480 | DONATO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO A BASE DE CAL, NAS SEGUINTES RUAS: MARCONE BALDUINO DA NOBREGA, ALTINO PEREIRA RODRIGUES, JOSE PEDRO DINIZ, ADEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO, INACIO PEREIRA FILHO, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 10/11/2022 | 1165.14 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCADAS DA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 10/11/2022 | 5244.80 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA:1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA FONTE D'AGUA DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 10/11/2022 | 2405.00 | 00035276150400 | OSVALDO GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇO DE EXECUÇAO NA REPOSIÇAO E CONCERTOS DE 185 M² DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 10/11/2022 | 585.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 10/11/2022 | 1395.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 10/11/2022 | 945.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007192 | 10/11/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/10/2022 A 11/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 10/11/2022 | 1395.00 | 00070128735406 | JOSÉ IRONILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 10/11/2022 | 990.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00010177844426 | LEANDRO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE AREIA, NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA KGM 7105 PB, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/11/2022 | 945.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/10/2022 A 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/11/2022 | 948.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONCERTO DO COMPRESSOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 11/11/2022 | 580.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-ASSUNÇAO-PB, P/ DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 11/11/2022 | 480.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 11/11/2022 | 1600.00 | 00002891661443 | FRANCISCO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ EMPREITADA NA EXECUÇAO DE CAPINAGEM DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB-238 NO TRECHO NA ZONA URBANA, ENTRE AS PROXIMIDADES DA POUSADA PORTAL CARIRI ATE O FOSSAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/11/2022 | 383.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 15/10/2022, DESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/11/2022 | 450.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EFETUADO EM IMPRESSORA EPSON, ALOCADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/11/2022 | 2200.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTAÇAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNÇAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZACAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIACAO OU P/ O ABATE, SOB FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS ORGAOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 11/11/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/10/2022 A 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 11/11/2022 | 600.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 11/11/2022 | 440.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS E/OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/11/2022 | 510.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EFETUADO EM IMPRESSORA EPSON E MICROCOMPUTADOR, FORMATACAO E BACKCUP, ALOCADOS NA CASA DA CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007214 | 11/11/2022 | 3534.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE (MARIA APARECIDA ANDRADE, (SEPULTAMENTO INFANTIL) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00004277482406 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REMOÇAO DE SALITRE DAS PAREDES INTERNAS COM SERVIÇO DE REBOCO, RETIRADA DE SALITRE E REEMBOLSO DO MURO, REVISAO COM TROCA DE TRELHAS NO TELHADOS, E ACENTAMENTO DE 12M² DE CERAMICA NA REFORMA DA SEDE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 11/11/2022 | 700.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA "CASA DO CIDADAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 11/11/2022 | 300.00 | 00098160532415 | MARIA DO SOCORRO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESP.NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 11/11/2022 | 200.00 | 00003918868435 | LUZIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESP. NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/11/2022 | 200.00 | 00006676451441 | ADRIANA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 11/11/2022 | 400.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DAS DESP. DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESP. NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 11/11/2022 | 1540.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 18/08/2022 A 17/09/2022/18/09/2022 A 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 11/11/2022 | 1540.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070929421442 | GUSTAVO PYTER BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/11/2022 | 1000.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/11/2022 | 243.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/11/2022 | 166.60 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO, QUE IRAO FAZER AS PROVAS DO ENEM 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO/APOIO, DENTRO DAS AÇOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/11/2022 | 1850.00 | 00005459477409 | ARLINDO RAMOS HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE CAPOTEIRO NA EXECUÇAO DE MANUTENÇAO DO ESTOFAMENTO, REVESTIMENTO E ENCOSTOS DA BANCADA DE DOIS ONIBUS QUE FAZERM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; PLACAS: (MOK 95420PB, QSE 2663-PB). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 11/11/2022 | 600.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO PONTO DE LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 11/11/2022 | 660.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/11/2022 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 11/11/2022 | 214.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 11/11/2022 | 660.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: VERINALDO DE OLIVEIRA, S/N, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/11/2022 | 700.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/11/2022 | 5200.00 | 24598461000176 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LATINO AMERICANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) INSCRICOES P/ PARTICIPAR DO 1° SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS - A NOVA LEI: SUAS INOVACOES E IMPACTOS, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO, NA OAB SUBSECAO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 11/11/2022 | 1080.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTAÇAO DE DIARIAS CIVIL, P/ FORA DO ESTADO, P/ CONTROLADOR INTERNO, ACOMPANHADO DO VICE-PREFEITO, REPRESENTAR O MUNICIPIO EM BRASILIA, DO DIA 8 A 11 DE NOVEMBRO, VISITANDO DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA, EXTRA-ORÇAMENTARIA, DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS, ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, NO FNDE, BEM COMO PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS COM CHEFES DE GABINETES, DENTRE OUTRAS AGENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 11/11/2022 | 1320.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - CENTRO, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 11/11/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/11/2022 | 66.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 11/11/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 12/11/2022 | 2500.00 | 46704815000152 | JONIO PEREIRA DA SILVA 88570363400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO TRABALHANDO, TREINANDO E OTIMIZANDO SETORES E PESSOAL RELEVANTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GESTAO (SETOR DE COMPRAS, DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTROLE INTERNO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 12/11/2022 | 2500.00 | 46704815000152 | JONIO PEREIRA DA SILVA 88570363400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO TRABALHANDO, TREINANDO E OTIMIZANDO SETORES E PESSOAL RELEVANTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GESTAO (SETOR DE COMPRAS, DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTROLE INTERNO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPOSTO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/11/2022 | 195.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE DESPESA DE FUNCIONARIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ EXECUÇAO DE PESQUISA DE MERCADO ´/ ITENS DA REVITALIZAÇAO DA FONTE DA PRAÇA PIO SALVADOR, NOS DIAS 14 E 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 14/11/2022 | 88.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/11/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/11/2022 | 11.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 14/11/2022 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A REALIZAÇAO DE EXAMES DE ESPIROMETRIA P/ PACIENTES (MARIA GUILHERMINA DOS SANTOS, ROSINEIDE FERREIRA DOS SANTOS E EDMILSON EUGENIO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 14/11/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 14/11/2022 | 200.00 | 00071195029489 | MIKAELLY OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007244 | 14/11/2022 | 1057.85 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/11/2022 | 1900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDA E RECUPERACAO DA CONCHA DIANTERIA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 16/11/2022 | 606.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 16/11/2022 | 606.00 | 00001646411498 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 16/11/2022 | 7207.70 | 46924968000105 | DOL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 16/11/2022 | 350.00 | 00010764672452 | SIMAO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UMA CAMA ELASTICA E BRINQUEDO INFLAVEL P/ EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO DIA 15/10/2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 16/11/2022 | 200.00 | 00056408595120 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTOATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004263555473 | RODRIGO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MATHEUS DOS SANTOS SILVA), POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 16/11/2022 | 200.00 | 00071438347421 | FABRICIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 16/11/2022 | 200.00 | 00072029665495 | ALINE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 16/11/2022 | 250.00 | 00011838464441 | MARIA DE FÁTIMA CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0007256 | 16/11/2022 | 2457.00 | 36121354000131 | LAZARO VIANEY OLIVEIRA GUIMARAES 04408956422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NONTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 16/11/2022 | 630.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007257 | 16/11/2022 | 26593.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM INTUITO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS, PERMITINDO ACESSO A EQUIPAMENTO DE QUALIDADE E MAIOR APROVEITAMENTO DOS CONTEUDOS NA EDUCAÇAO TECNOLOGICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007258 | 16/11/2022 | 30392.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM INTUITO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇAO NA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS, PERMITINDO ACESSO A EQUIPAMENTO DE QUALIDADE E MAIOR APROVEITAMENTO DOS CONTEUDOS NA EDUCAÇAO TECNOLOGICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 16/11/2022 | 1008.00 | 00070032273479 | NÍVIA LEITE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS: "JULIA BORGES FERREIRA E CAMILA MARTINS" NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 16/11/2022 | 65.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 16/11/2022 | 1818.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 16/11/2022 | 900.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 COM MULHERES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 16/11/2022 | 1414.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 16/11/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 16/11/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 16/11/2022 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 17/11/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELTRONICO, REF. A 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 17/11/2022 | 1.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 17/11/2022 | 22.71 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 17/11/2022 | 2.57 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 17/11/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 17/11/2022 | 12719.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 17/11/2022 | 3911.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 17/11/2022 | 2260.00 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 17/11/2022 | 2231.00 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES, QUANDO A SERV. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 17/11/2022 | 1041.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 17/11/2022 | 260.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ SERV. DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR, APLICAR E DISSEMINAR CONHECIMENTO NA GESTAO DO MUNICIPIO, DO 1° SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS - NOVA LEI: SUAS INOVACOES E IMPACTOS, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES, NA OAB SUBSECAO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 17/11/2022 | 260.00 | 00007246735470 | GENILDO PEREIRA FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ SERV. DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR, APLICAR E DISSEMINAR CONHECIMENTO NA GESTAO DO MUNICIPIO, DO 1° SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS - NOVA LEI: SUAS INOVACOES E IMPACTOS, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES, NA OAB SUBSECAO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 17/11/2022 | 3300.00 | 31742972000185 | LARISSA ABIDIAS PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PINTURA, MONTAGEM, HIGIENIZACAO E LANTERNAGEM EM PORTA TRASEIRA ESQUERDA E CAIXA DE AR LADO ESQUERDO, REALIZADOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA XRL7B54, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 17/11/2022 | 1900.00 | 31742972000185 | LARISSA ABIDIAS PEREIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PINTURA, MONTAGEM, HIGIENIZACAO E LANTERNAGEM EM CAPO, REALIZADOS NO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QFS8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 17/11/2022 | 2002.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 17/11/2022 | 1798.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) TELEVISOR SMART 40 40S615 FULL HD S EMP TCL DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 17/11/2022 | 1052.70 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 17/11/2022 | 3332.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 17/11/2022 | 312.00 | 00009444614417 | JAQUELINE KESSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, GELO, E SUCOS NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022, EM EVENTO VOLTADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007285 | 17/11/2022 | 3480.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC., DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007286 | 17/11/2022 | 774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PECA E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC., DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007287 | 17/11/2022 | 4204.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ4768, LOTADO NA SEC., DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007288 | 17/11/2022 | 5327.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4D26, LOTADO NA SEC., DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007289 | 17/11/2022 | 3204.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC., DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 17/11/2022 | 200.00 | 00011565345428 | JOSEANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 17/11/2022 | 250.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 17/11/2022 | 200.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 17/11/2022 | 400.00 | 00086745727749 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 17/11/2022 | 650.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 17/11/2022 | 3300.00 | 00005991639418 | JOSIMAR SIMÕES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM DE LIRA, S/N - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 17/11/2022 | 3350.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MANUTENÇAO (REMOCAO E INSTALACAO DE BOMBA HIDRAULICA, RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA E TROCA DE FILTRO DE SISTEMA HIDRAULICO), REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007290 | 17/11/2022 | 5680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC., DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 18/11/2022 | 1212.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 18/11/2022 | 1707.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/11/2022 | 170.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 18/11/2022 | 700.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 18/11/2022 | 1620.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM DAS (RETROESCAVADEIRAS, PA MECANICA, PATROL-MOTONIVELADORA, CARRO PIPA E CAÇAMBA) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 18/11/2022 | 590.00 | 00070703377442 | ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E REPAROS; TROCA DA CUICA, SOLDA, EXTRAÇAO DE PARAFUSOS, TROCA DE OLEO, TROCA DE PNEU, TROCA DE MANGUEIRA DE AR CAÇAMBA NQE 6291-PB; TROCA DE LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO CAMINHAO PIPA NQG 9J12-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 18/11/2022 | 1300.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 18/11/2022 | 5500.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA BTT 3115-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 18/11/2022 | 1490.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 18/11/2022 | 154.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 18/11/2022 | 460.00 | 00008064192455 | MARIA ISABEL RODRIGUES FELISMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE MAQUIADORES NO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 18/11/2022 | 280.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE QUATROCENTOS SALGADOS, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 18/11/2022 | 400.00 | 00091058988700 | MARINALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE DUZENTOS SALGADOS, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 18/11/2022 | 600.00 | 00007355739484 | JOICE IZAIAS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/11/2022 | 862.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 18/11/2022 | 86.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 18/11/2022 | 2304.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/11/2022 | 230.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 18/11/2022 | 2700.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 18/11/2022 | 270.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 18/11/2022 | 360.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPLEMENTAÇAO DE DIARIA(S) P/ SERV. DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR, APLICAR E DISSEMINAR CONHECIMENTO NA GESTAO DO MUNICIPIO, DO 1° SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS - NOVA LEI: SUAS INOVACOES E IMPACTOS, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES, NA OAB SUBSECAO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 18/11/2022 | 260.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ SERV. DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR, APLICAR E DISSEMINAR CONHECIMENTO NA GESTAO DO MUNICIPIO, DO 1° SIMPOSIO DE DIREITO EM LICITACOES E CONTRATOS - NOVA LEI: SUAS INOVACOES E IMPACTOS, REALIZADO NOSDIAS 17 E 18 DO CORRENTE MES, NA OAB SUBSECAO DE SOUSA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 18/11/2022 | 34490.10 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 18/11/2022 | 9630.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 18/11/2022 | 991.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 18/11/2022 | 1160.00 | 00073622125772 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEL LOCALIZADO A R: PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 18/11/2022 | 820.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 64 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BASE DE APOIO A RONDA NOTURNA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007360 | 18/11/2022 | 2402.20 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 18/11/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 18/11/2022 | 1212.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 18/11/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II, E III, BARRA E CATOLE) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 18/11/2022 | 500.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 18/11/2022 | 3357.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 18/11/2022 | 341.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 18/11/2022 | 1236.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 18/11/2022 | 129.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 18/11/2022 | 642.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 18/11/2022 | 64.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 18/11/2022 | 1640.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 18/11/2022 | 169.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 18/11/2022 | 428.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/11/2022 | 48.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007346 | 18/11/2022 | 809.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE (FRANCISCO DE ASSIS MARQUES DA SILVA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/11/2022 | 1650.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL/CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 18/11/2022 | 2300.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 73 ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INTALAÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 18/11/2022 | 186792.11 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC.EST. (PROF., DIRET., COORD(A), SUPERV. E ORIEN. EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC.DE EDUCAÇAO, REF.AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 18/11/2022 | 58183.51 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESC. INFANTIL, LOT. NAS ESC. JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 18/11/2022 | 34037.30 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNC.EST. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVO E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUND., LOT. NAS ESC.JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 18/11/2022 | 14544.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNC. EST. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL, LOT. NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007307 | 18/11/2022 | 1801.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 18/11/2022 | 1701.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 18/11/2022 | 170.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 18/11/2022 | 49080.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 18/11/2022 | 4908.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 18/11/2022 | 15476.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NSEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 18/11/2022 | 1547.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 18/11/2022 | 12016.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 18/11/2022 | 1269.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 18/11/2022 | 4299.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 18/11/2022 | 463.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERV. LOT. NA SEC. DE SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 18/11/2022 | 230.84 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ SEREM DISTRIBUIDOS COM ESTUDANTES DO MUNICIPIO, QUE IRAO FAZER AS PROVAS DO ENEM 2022, COMO FORMA DE INCENTIVO/APOIO, DENTRO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 18/11/2022 | 1160.00 | 00002364547490 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 18/11/2022 | 440.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR ANEXO IV DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007351 | 18/11/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 18/11/2022 | 930.00 | 00002788930747 | MANOEL MECIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00007862970420 | VALDOMIRO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DE UMA GARAGEM II, P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 18/11/2022 | 930.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 68 - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 18/11/2022 | 1268.00 | 00070703377442 | ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E REPAROS, NOS ONIBUS ( OGE-8310-PB; QFG 0923-PB; MOF 3G89-PB; NQJ 4768-PB) E KOMBI (NPR 6316-PB) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 18/11/2022 | 3300.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO: ESCOLAS DA ZONA DA URBANA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 18/11/2022 | 27047.10 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 18/11/2022 | 24482.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNC. EST. (AG. DE ENDEMIAS, TEC. EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF, LOT. NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 18/11/2022 | 28276.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (TEC. EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AG. DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE-PSF II, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 18/11/2022 | 2700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 18/11/2022 | 9625.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 18/11/2022 | 1250.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 18/11/2022 | 7105.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 18/11/2022 | 727.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 18/11/2022 | 8365.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 18/11/2022 | 836.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 18/11/2022 | 1496.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 18/11/2022 | 172.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2002248 | 18/11/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, FIAT ARGO RLX9G44, FIAT ARGO RLX7B54, AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, L200 QSF8459, IVECO DAILY OFZ9101, E VAN DUCATO RLR7D84, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 18/11/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA (CONSULTA) P/ PACIENTE (LUCIANA VITURINO DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 18/11/2022 | 840.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 18/11/2022 | 2164.11 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OFZ9101, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 18/11/2022 | 1620.00 | 00007941515407 | BRENDA SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR A SEDE DO NASF-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 18/11/2022 | 820.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA LIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A R: PIO SALVADOR, S/N - CENTRO - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO DA SEC. DE SAUDE DO MUN. DE ASSUNÇAO-PB, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 18/11/2022 | 1160.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA CASA DE APOIO À SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB, NO ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, QUANDO ENCAMINHADOS P/ REAÇOZAÇAO DE CONSULTAS, EXAMES MEDICOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 18/11/2022 | 1400.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM FORA DA CIDADE, EM ESPECIAL OS DOS PSF'S, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 18/11/2022 | 11328.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 18/11/2022 | 7200.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 18/11/2022 | 742.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 18/11/2022 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ FUNCIONARIA SE DESLOCAR EM VIAGEM OFICIAL EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A INSTITUIÇOES BANCARIAS (SOLICITAÇOES DE EXTRATOS P/ FECHAMENTO DE BALANCETES DIARIOS) NAS CIDADES DE TAPEROA, JUAZEIRINHO E SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 09, 11, 17 E 20 DO CORRENTE ANO E MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 18/11/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 18/11/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007350 | 18/11/2022 | 80.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADIMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 18/11/2022 | 1980.00 | 00020560532415 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA - ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DA (DELEGACIA) REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 18/11/2022 | 1850.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA, S/N ASSUNÇAO-PB, P/ GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 18/11/2022 | 150.00 | 00070703377442 | ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MECANICO NA TROCA DE PEÇAS E REPAROS; SERVIÇOS NA VALVULA DE DISCO, CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA GMK 2885-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 18/11/2022 | 550.00 | 00014616161402 | DENILSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE IDELIDADE, ENTRE OS DIAS 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, SEC. DE ADMINISTRACAO E PALNEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 18/11/2022 | 195.00 | 00001230011455 | ANTÔNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 18/11/2022 | 195.00 | 00006262764461 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/11/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. EST. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 18/11/2022 | 123.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 18/11/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 18/11/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 18/11/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 18/11/2022 | 143.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 18/11/2022 | 26.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 18/11/2022 | 195.00 | 00005098526450 | ISMAYLSON DIAS DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN E ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 18/11/2022 | 17.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 21/11/2022 | 1.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 21/11/2022 | 33.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007393 | 21/11/2022 | 2402.94 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 21/11/2022 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/11/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007405 | 21/11/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2002258 | 21/11/2022 | 11746.43 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, DAILY IVECO OFZ9101, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002259 | 21/11/2022 | 232.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 21/11/2022 | 900.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO EVENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2022 COM MULHERES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAUDE, EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 1621 5920 1700 PORTARIA N° 3836 DE 19/12/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002261 | 21/11/2022 | 3930.75 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO-INSULINAS E MEDICAMENTOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 21/11/2022 | 500.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA E-VACINA N° 433/2022, CORRESPONDENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO CARRO DE PLACA QFR4684/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. DE ASSUNCAO-PB, P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/11/2022, 03 (TRES) P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02, 05 E 16 DENOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007394 | 21/11/2022 | 5485.26 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007395 | 21/11/2022 | 9458.24 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, E KOMBI NPR6316), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007398 | 21/11/2022 | 1396.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/11/2022 | 1500.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE TELAO - DETALHAMENTO: PAINEL DE LED EM ALTA RESOLUCAO (MINIMO P10MM), INDOOR, P/ COMPOSICAO DE CENARIO C/ SOFTWARE DE APLICACAO DE IMAGEM C/ 8M DIVIDIDO OU AGRUPADO EM PAINES 1M X 1M CADA, INCLUINDO TODO MATERIAL, ACESSORIOS, PESSOAL TECNICO, C/ ESTRUTURA DE SUSTENTACAO BOXTRUSS Q30, P/ EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007404 | 21/11/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007406 | 21/11/2022 | 268.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 (CRECHE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007407 | 21/11/2022 | 1808.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA (COSTELA) E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 (FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007408 | 21/11/2022 | 268.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 1ª SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007409 | 21/11/2022 | 268.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 (CRECHE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007410 | 21/11/2022 | 1848.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA (COSTELA) E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 (FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007411 | 21/11/2022 | 268.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007412 | 21/11/2022 | 240.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (CRECHE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007413 | 21/11/2022 | 1576.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007414 | 21/11/2022 | 268.00 | 00042206820404 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A 2ª SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2022 (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007391 | 21/11/2022 | 218.69 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/11/2022 | 200.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007389 | 21/11/2022 | 5203.65 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007396 | 21/11/2022 | 273.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 21/11/2022 | 1083.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 21/11/2022 | 2200.00 | 00097910830459 | ARLINDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 4 MIL DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007390 | 21/11/2022 | 5879.55 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO PIPA NQG9912, RETROESCAVADEIRA-CAT, PA CARREGADEIRA-WA200 E MOTONIVELADORA-CAT), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEDURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007397 | 21/11/2022 | 953.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/11/2022 | 151.50 | 00006425574461 | JAILSON ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/11/2022 | 70.00 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/11/2022 | 262.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SUBSIDIO TEMPORARIO AOS PRODUTORES DE LEITE DE CABRA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 424/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 22/11/2022 | 360.00 | 00003404104420 | FRANKLIN BALDUÍNO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ CUSTEIO DE DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE APODI/RN, P/ PARTICIPAR DE EVENTO "FRUT&TEC OESTE, CARAVANA CAJU 2022", CONFORME PROGRAMAÇAO E DOCUMENTAÇAOEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/11/2022 | 65.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA P/ MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONDUZINDO O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA P/ REALIZAR SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/11/2022 | 450.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) CONCEDIDA P/, EM NOME DO MUNICIPIO, SE DESLOCAR P/ CAMPINA GRANDE-PB, E JOAO PESSOA-PB, NA PRIMEIRA BUSCANDO EMPRESA QUE FACA DECORACAO NATALINA E NA SEGUNDA, REALIZANDO PROCEDIMENTOS P/ COMPRA DE REVESTIMENTO E MATERIAL P/ REFORMA DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR, DENTRE OUTRAS DEMANDAS, NOS DIAS 21, 22 E 23 DO CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/11/2022 | 3326.35 | 14602908000180 | VILHETUR-VILHENA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PASSAGENS AEREAS P/ O VICE-PREFEITO A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 REPRESENTANDO O MUNICIPIO VISITANDO DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA, EXTRA- ORÇAMENTARIA DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS P/ O ANO 2023, BEM COMO ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, FNDE, DENTRE OUTRAS AGENDAS EM PROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/11/2022 | 1600.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESOBSTRUCAO, LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DO POCO ARTESIANO DO ESTADIO MUNICIPAIL DE FUTEBOL O "NABOZAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | DEVOLUÇÕES E IDENIZAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/11/2022 | 1684.84 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇAO P/ CONTA UNICA DO TESOURO DE SALDO DE RECURSOS DE REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL, CONTRAPARTIDA E RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA DO CONVENIO N.º 885731/2019. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/11/2022 | 3600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (30 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/11/2022 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/11/2022 | 100.00 | 00008382871402 | VERÔNICA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/11/2022 | 1250.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR (FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS) SAINDO DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST.SOCIAL-FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/11/2022 | 4200.00 | 00017530843850 | JOSÉ MOABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA P/ EXECUCAO DOS SERV. DE PINTOR C/ EQUIPE COMPOSTA DE PROFISSIONAIS C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, P/ EMASSAMENTO C/ MASSA CORRIDA NAS PAREDES INTERNAS E MASSA ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS, E SERV. DE PINTURA C/ DUAS DEMAO DAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, MURO, PORTAS E GRADES DE FERRO, NA SEDE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 22/11/2022 | 500.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DIARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 22/11/2022 | 1400.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE INTERNAÇAO P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA (ALCOOL E DROGAS) P/ MAURICIO JOSE DOS SANTOS EM CLINICA DE REABILITAÇAO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O MESMO POSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., REFERENTE AO PERIODO DE 22/11/2022 A 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00006430584437 | ANA MARIA GONÇALVES XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/11/2022 | 1350.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA/SUCATA DO ZESINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MAO DE OBRA NA TROCA DE CINTOS DE SEGURANCAS, DOS ACENTOS DOS PASSAGEIROS, TROCA DE CANTONEIRA DA CARROCERIA, TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR E TROCA DA LAMPADA DO SISTEMA DE FREIOS BLACK LIGHT DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/11/2022 | 696.00 | 00001282311492 | LEANDRO SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAL NA INSTALACAO DE 58M DE GESSO NO CONCERTO DO TETO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. EVANDIR GONCALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/11/2022 | 780.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/11/2022 | 1750.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DIARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 22/11/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 22/11/2022 | 62.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 22/11/2022 | 1968.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 22/11/2022 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIA(S) P/ SECRETARIA DE SAUDE, P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ NOS DIAS: 11/11 PARTICIPAR DO III SEMINARIO SOBRE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO PUBLICA-PB E REUNIAO ORDINARIA NA DIRETORIA DO COSEMS-PB E EM 18/11 PARTICIPAR DA 9ª ASSEMBLEIA DO COSEMS/PB E 7ª CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTRAL N° 1.369/MS/MEC. DE 8 DE JULHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 22/11/2022 | 2400.00 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTRAL N°1.369/MS/NET. DE 8 DE JULHO DE 2013 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 22/11/2022 | 2200.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA(S): SEDE DA SEC. DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002271 | 22/11/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 22/11/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 22/11/2022 | 1950.00 | 00008473705424 | NAIARA MONA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 22/11/2022 | 750.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 22/11/2022 | 2400.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 22/11/2022 | 1800.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 22/11/2022 | 2100.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 22/11/2022 | 1950.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 22/11/2022 | 2100.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 22/11/2022 | 600.00 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 22/11/2022 | 250.00 | 24231724000104 | VIVERCLIN CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO COM CONSULTA MEDICA C/ (CARDIOLOGISTA) P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(A) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 22/11/2022 | 130.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 22/11/2022 | 2780.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 22/11/2022 | 780.00 | 04026213000143 | GESSIGLAYDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 2002286 | 22/11/2022 | 14847.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 813441, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 07 DE JULHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/11/2022 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIOS PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL P/ TRATAR, JUNTO A GERENCIA, DO NOVO GERENCIADOR FINANCEIRO A SER USADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/11/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/11/2022 | 2850.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DIARIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 22/11/2022 | 6500.10 | 00007814862469 | ARLINDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRESEPIO NATALINO EM CERAMICA COM 15 (QUINZE) PEÇAS, DESTINADO A DECORAÇAO NATALINA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 22/11/2022 | 3326.35 | 14602908000180 | VILHETUR-VILHENA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PASSAGENS AEREAS P/ O CONTROLADOR MUNICIPAL A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022 REPRESENTANDO O MUNICIPIO VISITANDO DEPUTADOS E SENADORES, EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDA, EXTRA-ORÇAMENTARIA DENTRE OUTRAS FONTES FEDERAIS P/ O ANO 2023, BEM COMO ACOMPANHANDO E DILIGENCIANDO EM DEMANDAS JA EM ANDAMENTO NOS MINISTERIOS, FNDE, DENTRE OUTRAS AGENDAS EM PROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 22/11/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 22/11/2022 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 22/11/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/11/2022 | 36.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/11/2022 | 21.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/11/2022 | 94.83 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 23/11/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/11/2022 | 28.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/11/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 002/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 23/11/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 002/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 23/11/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 23/11/2022 | 99.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 23/11/2022 | 1200.00 | 30431070000165 | GJL3 SERVICOS MEDICOS SS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF. A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO(S) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 23/11/2022 | 1139.74 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 23/11/2022 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGEM E SERV. DE RODAS) REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX9G44, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002292 | 23/11/2022 | 1361.20 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (04 (QUATRO) PNEUS 185/60R15 88H WANLI SP026), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX9G44, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/11/2022 | 129.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (02 (DOIS) PROTETOR ARO 20 TOP TEC), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/11/2022 | 606.00 | 00003197275489 | LUCIENE LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2022 HORARIO REDUZIDO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 23/11/2022 | 50.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007448 | 23/11/2022 | 3160.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007449 | 23/11/2022 | 3915.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007450 | 23/11/2022 | 4052.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/11/2022 | 118.01 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DOS QUIOSQUES DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/11/2022 | 1341.99 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DOS QUIOSQUES DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/11/2022 | 2400.00 | 28652466000190 | RTEC CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO ALUGUEL DE ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE CACIMBAS NO RIO BARRA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB E COMUNIDADES VIZINHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/11/2022 | 140.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO NA CHAVE ELETRICA DA BOMBA DO POCO ARTESEANO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O NABOZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 23/11/2022 | 299.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POCO ARTESEANO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O NABOZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 23/11/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA P/ FUNCIONARIO, ATENDENDO DETERMINAÇAO DO GESTOR DA PASTA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 24/11/2022 | 909.00 | 00007037721476 | PAULO VICTOR FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO REDUZIDO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007473 | 24/11/2022 | 6718.62 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007476 | 24/11/2022 | 561.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00009723789442 | EDUARDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 14/10 A 13/11/2022 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007469 | 24/11/2022 | 4474.67 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007477 | 24/11/2022 | 858.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00003174167400 | JOÃO JOSÉ NÉTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO RECUPERACAO GERAL DE PAREDES E PISO DA CISTERNA E INSTALACAO DA REDE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 24/11/2022 | 3540.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A EMPREITADA C/ EQUIPE COMPOSTA DE 06 (SEIS) PESSOAS P/ EXECUCAO DE 295M² DE CALCADAS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007470 | 24/11/2022 | 187.92 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 24/11/2022 | 200.00 | 00013261330473 | OSLAYNY MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 24/11/2022 | 550.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007474 | 24/11/2022 | 3975.39 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007475 | 24/11/2022 | 8625.86 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663)O LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007478 | 24/11/2022 | 814.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 24/11/2022 | 360.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 24/11/2022 | 2000.00 | 01548546000144 | CITO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ORTOPEDICOS) PRESTADOS PELO DR. WAGNER FALCAO P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2002294 | 24/11/2022 | 12499.92 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002295 | 24/11/2022 | 208.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 2002296 | 24/11/2022 | 583.05 | 08307548000190 | T. R. Q. LIMA VITURINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 24/11/2022 | 140.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007471 | 24/11/2022 | 2578.35 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 11 A 20/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 24/11/2022 | 9576.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 24/11/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/11/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 24/11/2022 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 24/11/2022 | 61.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 24/11/2022 | 1.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 24/11/2022 | 50.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007491 | 25/11/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 25/11/2022 | 77.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 25/11/2022 | 39.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA, REF. A 25/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 25/11/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA, REF. A 25/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 25/11/2022 | 88.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 25/11/2022 | 35.69 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 25/11/2022 | 33.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 25/11/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 25/11/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 25/11/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/10/2022 A 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 25/11/2022 | 65.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB NO DIA 26/11/2022, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, ATENDENDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 25/11/2022 | 42.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 25/11/2022 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 25/11/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/10/2022 A 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 25/11/2022 | 480.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5LPM, 01 (UM) CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E 01 (UM) COPO UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO, DESTINADOS A PACIENTE (LUCIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA), ASSISTIDA PELASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 25/11/2022 | 4500.00 | 29139517000148 | ALBINO JUNIOR DE BRITO 064.415.744-54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NA LOCACAO DE CARRO DE SOM, MINI TRIO F-350 DE PLACA NQD 3173 PB, P/ DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO (20/08, 17/09, 26/11 DIA D) VACINACAO ANTIRRABICAS (24/09 E 25/10) EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA (20/10 E 28/10), AVISOS DE EXAMES PSA E PALESTRAS NAS UNID. BASICAS DE SAUDE (21/11 E 22/11), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 1621 5920 1700. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 25/11/2022 | 25.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 25/11/2022 | 1850.00 | 00008978200451 | ROSICLEIDE DE OLIVEIRA SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇAO DE 300 (TREZENTAS) CAIXA DE LEMBRANCINHAS P/ AS USUARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 25/11/2022 | 65.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) DESTA EDILIDADE P/ QUANDO POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA , DESLOCAR-SE EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 25/11/2022 | 65.00 | 00005090945462 | ADEILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB NO DIA 26/11/2022, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, ATENDENDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 25/11/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/10/2022 A 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 25/11/2022 | 606.00 | 00010764669400 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, FICANDO A DISPOSIÇAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO MODELO: VW/SAVEIRO 1.6 CS PLACA NQC9J03-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA PIO SALVADOR NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DATAS DAS VIAGENS: 18, 23, 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 25/11/2022 | 3680.00 | 00004875182414 | MARIA APARECIDA COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVICOS DE MARCENEIRO NA CONFECCAO DE 92M DE MADEIRA TIPO LINHA DE COPAIBA, C/ ESPECURA DE 0,10 E 0,05CM, DESTINADAS A RECUPERACAO DOS BANCOS DA PRACA PIO SALVADOR, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 25/11/2022 | 1750.00 | 00076089703400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 75, ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA EMPAER DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 25/11/2022 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIA(S) P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB NO DIA 26/11/2022, P/ ACOMPANHAR A REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, ATENDENDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/11/2022 | 3995.28 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/11/2022 | 11524.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE GABINETE, SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/11/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/11/2022 | 7736.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/11/2022 | 840.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO SPRINTER DE PLACA RLV3A17, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/11/2022 | 2164.11 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO SPRINTER DE PLACA RLV3A17, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/11/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/11/2022 | 727.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007512 | 28/11/2022 | 1344.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A CONSTRUCAO DAS CALCADAS DA RUA ALTINO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007513 | 28/11/2022 | 5112.70 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007515 | 28/11/2022 | 448.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) FURADEIRA SKIL 2 VEL IMPACTO 10MM 550W E 01 (UMA) LIXADEIRA ORBITAL 7232 220V, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/11/2022 | 12625.03 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/11/2022 | 36740.06 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/11/2022 | 13835.61 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE 153,90 METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO (10 X 10), DA MARCA ELIANE, MODELO "NORON.MAR.BR, PARA APLICAÇAO DA FONTE DA PRAÇA PIO SALVADOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/11/2022 | 2128.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE FILTRO, DRF15, MARCA DANCOR, E BOMBA DE 0,50 CV DA MESMA MARCA, AMBOS PARA A FONTE DA PRAÇA PIO SALVADOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/11/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/11/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/11/2022 | 6060.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/11/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/11/2022 | 2116.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/11/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/11/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009288305432 | MARIA ANGELA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/11/2022 | 200.00 | 00014847816439 | JOSÉ EDUARDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DE OCULOS DE GRAU, 3° E 4°/8 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/11/2022 | 400.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007517 | 28/11/2022 | 2732.55 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/11/2022 | 870.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/11/2022 | 8508.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR(A) DE JUDO, NUTRICIONISTAS E PROFESSORES-BALLET), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/11/2022 | 14384.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/11/2022 | 39185.64 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO E PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/11/2022 | 190641.09 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/11/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/11/2022 | 11536.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/11/2022 | 59332.62 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/11/2022 | 20894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/11/2022 | 2966.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/11/2022 | 40955.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVO E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/11/2022 | 65.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB NO DIA 26/11/2022, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, ATENDENDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/11/2022 | 65.00 | 00008851957444 | BRENO DE LIMA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB NO DIA 26/11/2022, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, ATENDENDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/11/2022 | 5298.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/11/2022 | 65.00 | 00003744836479 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB NO DIA 26/11/2022, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, ATENDENDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/11/2022 | 17833.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/11/2022 | 65.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MEIA DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE TEXEIRA-PB NO DIA 26/11/2022, CONDUZINDO VEICULO ESCOLAR P/ REALIZAÇAO DE VISTORIA PELO DETRAN-PB, ATENDENDO DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME CRONOGRAMA DO MPPB EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 28/11/2022 | 420.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME (TC TORAX SEM CONTRASTE) P/ A PACIENTE (MARIA EUNICE MATIAS DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002307 | 28/11/2022 | 3786.30 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142022 | 2002308 | 28/11/2022 | 6287.05 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A REALIZACAO DE 565 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO) EXAMES LABORATORIAIS (DIVERSOS), P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 28/11/2022 | 21449.12 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 28/11/2022 | 7893.44 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE, TECNICO ENFERMAGEM, MOTORISTA E EDUCADOR FISICO), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 28/11/2022 | 30261.34 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 28/11/2022 | 10575.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 28/11/2022 | 27575.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 28/11/2022 | 3012.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORA DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -COM, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 28/11/2022 | 5908.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 28/11/2022 | 33150.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 28/11/2022 | 5262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGO(A) E FONOAUDIOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 28/11/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/11/2022 | 1500.00 | 32043482000153 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE TELAO - EM LED MEDINDO 4X2M P/ EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O BALDUINAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/11/2022 | 1623.80 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 1056524, REF. 9/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/11/2022 | 24358.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/11/2022 | 12838.24 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/11/2022 | 450.00 | 00009567235430 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, HIGIENIZAÇAO, TROCA DE CAPACITADOR E RECARGA DE GAS DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DA CENTRAL DE TRNASMISSAO DO SINAL DE TELEVISAO, NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/11/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/11/2022 | 12.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, FREF. A 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/11/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/11/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/11/2022 | 51.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/11/2022 | 28.87 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007576 | 29/11/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/11/2022 | 260.00 | 00004443425403 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, POR DETERMINACAO DO SEC. DA PASTA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, P/ REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL ESPORTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/11/2022 | 2296.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO, JANTA) DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB; MOTORITAS DE PLANTAO, ENFERMEIROS, SECRETARIOS E AGENTES ADMINISTRATIVOS, QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/11/2022 | 130.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONCESSAO DE DIARIA(S) P/ SERVIDOR CUSTEAR TODAS AS DESPESAS C/ DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E DIVERSAS, P/ JOAO PESSOA NO DIA 28 DE NOVEMBRO REALIZANDO PESQUISAS DE PRECO P/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ REFORMA DA PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 29/11/2022 | 230.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA P/ PACIENTE (MARIA EUNICE MATIAS DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 29/11/2022 | 400.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA P/ PACIENTE (CECILIA BRITO CAMPELO), DESTE MUNICIPIO ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 29/11/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITAÇAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 29/11/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 29/11/2022 | 422.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO(S) A PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 29/11/2022 | 116.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 29/11/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A ATENDIMENTOS AOS USUARIOS COM SEQUELAS POS COVID NAS DOENCAS: DIABETES E DOENCAS CRONICAS NA TIREOIDE E PAAF'S DA TIREOIDE, REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE N° 2358 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 29/11/2022 | 900.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO ALUGUEL DE TENDAS P/ O EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II), DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS COM EMENDA PARLAMENTAR INDIVUAL PROPOSTA N° 36000 4432 3620 2200 PORTARIA N° 840 DE 15/06/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 29/11/2022 | 921.92 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 29/11/2022 | 270.00 | 10852945000195 | SCD- IND .E COM. DE APARELHOS ORT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (MEIA COXA MEDIA) PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 29/11/2022 | 3850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DA INSTALACAO ELETRICA, PAINEL (CIRCUITO) E ESCANEAMENTO DE SISTEMA, REALIZADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLR7D84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/11/2022 | 3570.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA, CONSERTAR ESGUICHO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA E PORTA (SISTEMA ELETRICO), REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007579 | 29/11/2022 | 626.40 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROF. EVANDIR GONÇALVES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00044944535449 | MARINES BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA COM EQUIPE ESPECIALIZADA P/ PRESTAR OS SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO AO DIA DOS PROFESSORES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/11/2022 | 360.00 | 00010764672452 | SIMAO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UMA CAMA ELASTICA E BRINQUEDO INFLAVEL, DIA DAS CRIANÇAS DO "ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/11/2022 | 280.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS DO "ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/11/2022 | 500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DO(S) FUNC. (CHEFE DE SEÇAO), DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL - COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007566 | 29/11/2022 | 2123.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/11/2022 | 200.00 | 00010502827440 | MARTHA WELLYDA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS C/ O CURSO DE PEDAGOGIA (LICENCIATURA) DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DSPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/11/2022 | 419.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA 1G) P/ SEU MARIDO QUE ENCONTRA-SE CIRUGIADO "GERALDO PEDRO DE SOUZA", P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/11/2022 | 200.00 | 00012895298416 | JAILMA ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE TUTOR UMERO M/D ORTOCENTER, P/ COLOCAR NO SEU BRAÇO QUE ENCONTRA-SE QUEBRADO POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/11/2022 | 200.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/11/2022 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/11/2022 | 240.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (EPI'S) EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (CINTOS TIPO PARAQUEDISTA) DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/11/2022 | 500.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CALCADAS E RAMPAS DAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/11/2022 | 13175.65 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE 153,90 METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO (10 X 10), DA MARCA ELIANE, MODELO "NORON.MAR.BR, PARA APLICAÇAO DA FONTE DA PRAÇA PIO SALVADOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00001556317484 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE NO CAMINHAO CAÇAMBA DA MARCA M.BENZ/L 1113, DO ANO 1970 NA COR AZUL, PLACA MZG 1329-RN, NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/11/2022 | 65.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ MOTORISTA, POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ IR BUSCAR MATERIAL P/ SER UTILIZADO NA REFORMA DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/11/2022 | 2358.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA, REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/11/2022 | 2100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMPRA DE PECA DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/11/2022 | 1647.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/11/2022 | 82.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/11/2022 | 242.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/11/2022 | 12.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/11/2022 | 2620.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REMOÇAO DE PELICULAS ENVELHECIDAS, FORNECIMENTO E APLICAÇAO DE PELICULAS FUME 70% E ADESIVOS NAS PORTAS DA ENTRADA DO CENTRO DE ARTESANATOS DE ASSUNÇAO-PB. MEDINDO 3,90cm X 2,57cm, CADA PORTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/11/2022 | 1490.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/11/2022 | 77.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/11/2022 | 2304.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/11/2022 | 115.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/11/2022 | 2700.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/11/2022 | 135.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/11/2022 | 862.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/11/2022 | 43.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/11/2022 | 4050.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTO AUTOMOTIVO DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) DE PLACA ONR1354, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/11/2022 | 9637.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/11/2022 | 495.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/11/2022 | 6898.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/11/2022 | 344.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005573863495 | MARIA DA VITORIA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/11/2022 | 400.00 | 00006661170476 | MARIA DE FATIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/11/2022 | 200.00 | 00013169336444 | RAIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/11/2022 | 300.00 | 00005251629419 | JOSÉ DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/11/2022 | 150.00 | 00009822713444 | SIMONE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/11/2022 | 3357.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/11/2022 | 170.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/11/2022 | 1155.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/11/2022 | 60.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/11/2022 | 723.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/11/2022 | 36.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/11/2022 | 1640.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/11/2022 | 84.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/11/2022 | 428.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/11/2022 | 24.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/11/2022 | 484.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/11/2022 | 24.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/11/2022 | 242.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/11/2022 | 12.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/11/2022 | 484.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/11/2022 | 24.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/11/2022 | 2275.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMPRA DE PECA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS MOK9542 E MICRO ONIBUS OGA8310, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007598 | 30/11/2022 | 494.00 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007599 | 30/11/2022 | 490.90 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007600 | 30/11/2022 | 296.40 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007601 | 30/11/2022 | 537.80 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/11/2022 | 1701.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/11/2022 | 85.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/11/2022 | 48842.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/11/2022 | 2442.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/11/2022 | 15306.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/11/2022 | 765.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/11/2022 | 12285.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/11/2022 | 648.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/11/2022 | 4299.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/11/2022 | 231.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/11/2022 | 37358.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/11/2022 | 1867.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/11/2022 | 11636.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/11/2022 | 581.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/11/2022 | 6807.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/11/2022 | 340.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/11/2022 | 2908.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/11/2022 | 145.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE-ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 30/11/2022 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 30/11/2022 | 750.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO E MANUTENÇAO NA PARTE DO COMPRESSOBOBINA, ROLAMENTO, SELO, TAMPA, ESPELHOFILTRO DE CABINE E HIGIENIZACAO C/ GAS NO AR CONDICIONADOR, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 30/11/2022 | 205.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE (REMOCAO/INSTALACAO DE PARABRISA) REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 2002333 | 30/11/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A ATENDIMENTOS AOS USUARIOS COM SEQUELAS POS COVID NAS DOENCAS: DIABETES E DOENCAS CRONICAS NA TIREOIDE E PAAF'S DA TIREOIDE, REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N° 377 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 30/11/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2017 4420 1800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 30/11/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO A DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2017 4420 1800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 30/11/2022 | 9147.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 30/11/2022 | 601.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 30/11/2022 | 7460.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 30/11/2022 | 381.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 30/11/2022 | 8414.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 30/11/2022 | 420.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 30/11/2022 | 1496.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 30/11/2022 | 86.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 30/11/2022 | 5409.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 30/11/2022 | 270.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 30/11/2022 | 4896.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 30/11/2022 | 244.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 30/11/2022 | 5655.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 30/11/2022 | 282.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 30/11/2022 | 540.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 30/11/2022 | 27.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 30/11/2022 | 27047.10 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC.EST. (MOTORISTAS, AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/11/2022 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA DO CONTROLADOR MUNICIPAL E GESTOR DE CONVENIOS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO P/ TRATAR DA PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONVENIO N° 578/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/11/2022 | 7224.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/11/2022 | 372.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/11/2022 | 2265.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/11/2022 | 113.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/11/2022 | 61.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/11/2022 | 536.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 05/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/11/2022 | 22.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARCELA 05/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/11/2022 | 481.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE MULTAS PERIODOS DE APURAÇAO/COMPETENCIAS, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 03/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/11/2022 | 20.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS PARCELAMENTO PERIODOS DE APURAÇAO/COMPETENCIAS, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 03/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/11/2022 | 35.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIA, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 03/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/11/2022 | 1.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS PARCELAMENTO PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIA, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 03/14 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/11/2022 | 586.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIAS 05 E 06/2022, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 03/60 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/11/2022 | 146.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIAS 05 E 06/2022, CONFORME FORMULARIO DISCRIMINAÇAO DOS DEBITOS A PARCELAR - DIPAR, PARCELA 03/60 JUNTO A RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/11/2022 | 1154.62 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA (17/60), VENCIMENTO 30/11/2022, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62,CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/11/2022 | 513.13 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS PARCELA (17/60), VENCIMENTO 30/11/2022, DO PARCELAMENTO DE DEBITOS NAO PREVIDENCIARIO, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), DIVIDA DOU IMPRENSA NACIONAL, INSCRIÇAO 42621006587- 62, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/11/2022 | 1605.41 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PARCELA (5/240), VENCIMENTO 30/11/2022, DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P/ MUNICIPIO EC 113/2021, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, NUMERO SISPAR 006671955, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/11/2022 | 566.69 | 00394460042570 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE MULTA/JUROS PARCELA (5/240), VENCIMENTO 30/11/2022, DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS P/ MUNICIPIO EC 113/2021, PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN, NUMERO SISPAR 006671955, CONFORME DARF E TELA SISTEMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/11/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/11/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/11/2022 | 484.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/11/2022 | 24.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/11/2022 | 1069.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 24 E 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REF. A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 01/12/2022 | 55.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/12/2022 | 11.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 01/12/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 01/12/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 01/12/2022 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 01/12/2022 | 123.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇOES DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00011164116797 | VANDERLUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA/MODELO: HONDA NXR 150 BROS ES, DE PLACA MNP3584-PB, COR VERMELHA, P/ FICAR A DISPOSIÇAO DA RONDA MUNICIPAL, ENTRE O PERIODO DE 09/11/2022 A 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 01/12/2022 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DIARIA P/ NOS DIAS 29, 30/11 E 01/12, REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS DE INTERESSE DE VARIAS PASTAS, EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DENTRE OUTRAS DEMANDAS EM PROL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 01/12/2022 | 65.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, P/ DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR CIDADAO DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/12/2022 | 1760.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 01/12/2022 | 220.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICO (ULTRASSONOGRAFIAS) P/ PACIENTES (YAN URIEL DA SILVA SANTOS E DAVI MARTINS DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 01/12/2022 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 01/12/2022 | 120.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 2002357 | 01/12/2022 | 3000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGIAS, SENDO PEQUENAS CIRURGIAS DENTRE ELAS: CISTO, SEBACEO, LIPOMA, REMOCAO DE SINAIS, LOBULOPLASTIA, BIOPSIA E RETIRADA DE CANCER DE PELE, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100, PORTARIA 1.425 DE 09 JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 01/12/2022 | 1268.68 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE APOIO E USUARIOS DO SISTEMA PUBLICO DE SAUDE NO PROGRAMA ASSUNCAO BEM CUIDADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 01/12/2022 | 805.85 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 01/12/2022 | 2254.77 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ESPECIALISTAS E PROFISSIONAIS DE APOIO NO PERIODO DE 25 DE MARCO A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 01/12/2022 | 779.97 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E EQUIPE DE APOIO EM REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 01/12/2022 | 777.22 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE USO CONTINUO, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 01/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA OFD1589, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 01/12/2022 | 787.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 01/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 01/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007678 | 01/12/2022 | 702.30 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E HIGIENE DE USO CONTINUO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007679 | 01/12/2022 | 345.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DE USO CONTINUO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/12/2022 | 1132.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVAÇAO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2022 DO VEICULO RENAULT KWID ZEN DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 01/12/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 01/12/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 01/12/2022 | 606.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 01/12/2022 | 1712.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00070265604419 | KARLA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 01/12/2022 | 606.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/12/2022 | 606.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 01/12/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 01/12/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 01/12/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 01/12/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 01/12/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 01/12/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 01/12/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/12/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 01/12/2022 | 3760.00 | 11508367000137 | SUPERMERCADO E FRIGORÍFICO SÃO FRANCISCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 01/12/2022 | 4200.00 | 00017530843850 | JOSÉ MOABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA P/ EXECUCAO DOS SERV. DE PINTOR C/ EQUIPE COMPOSTA DE PROFISSIONAIS C/ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, P/ EMASSAMENTO C/ MASSA CORRIDA NAS PAREDES INTERNAS E MASSA ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS, E SERV. DE PINTURA C/ DUAS DEMAO DAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, MURO, PORTAS E GRADES DE FERRO, NA SEDE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 01/12/2022 | 200.00 | 00004460536439 | CLAUDIANA LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 01/12/2022 | 200.00 | 00009288304460 | JULIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 01/12/2022 | 1050.00 | 00850507000215 | POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO (KIT ARAGAMASSA POLIMERICA SF5000 - 1 8KG), DESTINADO AO USO NA REFORMA DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 01/12/2022 | 2603.34 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA (REVITALIZACAO) DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 01/12/2022 | 1202.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA (REVITALIZACAO) DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 01/12/2022 | 3700.00 | 00006718188484 | DIEGO ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO CAÇAMBA, MARCA/MODELO; M.BENZ/ L-1620, ANO 1999, PLACA: KLG 1C21-RN, COR BRANCA, COMBUSTIVEL OLEO DIESEL. P/ PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL APROPRIADO P/ A EXECUÇAO DA RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO E ADEQUAÇAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TIMBAUBERA AO SITIO MUCUTU - ZONA RURAL; GARANTIDO A INTEGRAÇAO ENTRE AS COMUNIDADES RURAIS MENCIONADAS COM A ZONA URBANA. CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 01/12/2022 | 606.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00004644302406 | SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA JOSE PEDRO DINIZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E BASE DA GUARDA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 01/12/2022 | 2181.60 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA-BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00058485341791 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, ENTRE O PERIODO DE 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 01/12/2022 | 1712.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 01/12/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 01/12/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/12/2022 | 1700.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ PEDREIRO EM SUBSTITUIÇAO AO SENHOR (LUIZ GONÇALO DOS SANTOS) EX FUNCIONARIO APOSENTADO DO QUADRO DE EFETIVOS, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 01/12/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO MUN., BEM C/ DA ILUMINACAO PUBLICA ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 01/12/2022 | 1512.00 | 00009086873464 | GILDASIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 01/12/2022 | 1170.00 | 00003386909728 | BARTOLOMEU XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006543144467 | EDSON SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMO GUARDA NOTURNO DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 01/12/2022 | 1912.00 | 00010580401464 | ALEFF ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 01/12/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/12/2022 | 653.38 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00069566968434 | ANASTACIO EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZAÇAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00009827123408 | GILMAR DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA, NA CASA DE BOMBEAMENTO DO ACUDE "BARRA" PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00004899272464 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 02/12/2022 | 1649.99 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GARRAFOES 20L P/ SEREM DISTRIBUDOS NO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 02/12/2022 | 720.00 | 00026919547813 | ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E LOGÍSTICA PARA, DE 28/11 ATÉ 02/12, REALIZAR DILIGÊNCIAS EM PROL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE REUNIÕES, REALIZANDO PESQUISAS DE PREÇOS EM JOÃO PESSOA, INSPECIONADO CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 02/12/2022 | 540.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E LOGÍSTICA PARA, DE 29/11 ATÉ 01/12, REALIZAR DILIGÊNCIAS EM PROL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE REUNIÕES ESTRATÉGICAS PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO JUNTO COM CONTADOR, CHEFE GABINETE, SAÚDE, EDUCAÇÃO E SECRETÁRIO DE FINANÇAS, BEM COMO ACOMPANHANDO REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 02/12/2022 | 2000.00 | 01426164000148 | WELISSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DSTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO: (MATADOURO E CEMITERIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007751 | 02/12/2022 | 2248.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 02/12/2022 | 480.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (CANECAS CHOPP 450ML CRISTAL) P/ SEREM ENTREGUES A SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 02/12/2022 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÕES E DEMANDAS DE INTERESSE DA CIDADE, ALÉM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ESTRATÉGICAS PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO JUNTO COM CONTADOR, CHEFE GABINETE, EDUCAÇÃO E SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 2002369 | 02/12/2022 | 10005.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO SERV. DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA, P/ ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NAS SUAS ATIVIDADES VISANDO OBTER UMA SERIE DE ACOES EM SAUDE BUCAL, C/ AMPLIACAO DO ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO GRATUITO AOS MUNICIPES, POR MEIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) CONFORME PORTARIA N° 1.825/GM/MS, DE 24 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 02/12/2022 | 3.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 02/12/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 002/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 02/12/2022 | 675.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 002/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 02/12/2022 | 480.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (CANECAS CHOPP 450ML CRISTAL) P/ SEREM ENTREGUES A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/12/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 02/12/2022 | 540.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE FINANÇAS REPRESENTAR PREFEITO EM REUNIÕES DE MONITORAMENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO CONTÁBIL, FECHAMENTO DE ÍNDICES CONSTITUCIONAIS, PLANEJANDO ABERTURA DO EXERCÍCIO SEGUINTE, VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO MPE QUE DEPENDE DO CONTADOR, PLANEJANDO ESTRUTURAÇÃO DE SETOR DE COMPRAS, DENTRE OUTRAS DEMANDAS, NA SEMANA DE 29/11 ATÉ 02/12, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 02/12/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 02/12/2022 | 27.12 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 05/12/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 05/12/2022 | 2.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 05/12/2022 | 21.41 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 05/12/2022 | 3.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 05/12/2022 | 1080.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 05/12/2022 | 0.70 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES, QUANDO A SERV. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 05/12/2022 | 778.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME FATURA DE PUBLICAÇAO 1058228, REF. 10/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 05/12/2022 | 400.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO ELETRICA P/ MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 05/12/2022 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (RITA DE SOUZA E FRANCISCO PEREIRA) DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 05/12/2022 | 828.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GAS MEDICINAL (OXIGENIO), DOS CILINDROS DE OXIGENIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 05/12/2022 | 260.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 05/12/2022 | 600.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ESTUDO IMUNO-HISTOQUIMICO P/ PACIENTE (MARIA JOSE DE SOUSA), DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 05/12/2022 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA Mª DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A DIARIA P/ SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO COM O TEMA O PROCESSO DE REGIONALIZAÇAO E GOVERNANÇA NO SUS NO ESTADO DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06/12 E 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 05/12/2022 | 1139.74 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 05/12/2022 | 1.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 05/12/2022 | 300.00 | 00099614324449 | SEVERINO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VINTE PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DO DIA 05/12 AO DIA 20/12 DE 2022, NO SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA PIO SALVADOR NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 05/12/2022 | 4300.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 05/12/2022 | 1400.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE6291, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 05/12/2022 | 981.20 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUICAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 05/12/2022 | 250.00 | 00070893245402 | ROZANGELA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE ENFERMAGEM REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTEMOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 05/12/2022 | 200.00 | 00013441946480 | JAKSON MIKAEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ CIDADE DE MACEIO-AL, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 05/12/2022 | 250.00 | 00008843684400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 05/12/2022 | 500.00 | 00006828757408 | MARINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE (MARCOS RENAN DOS SANTOS) QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO EM PORTO ALEGRE-RS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/12/2022 | 400.00 | 00070704634481 | VALÉRIA SANTOS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 05/12/2022 | 850.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO ELETRICA E MECANICA P/ MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 05/12/2022 | 950.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO ELETRICA E MECANICA P/ MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3C89, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 06/12/2022 | 700.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR P/ MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 06/12/2022 | 1500.00 | 21476690000120 | ERLONI OLIVEIRA DINIZ RUFINO 04139881470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LANTERNAGEM E ASSOALHO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007788 | 06/12/2022 | 12582.80 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007789 | 06/12/2022 | 5932.84 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007790 | 06/12/2022 | 1410.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008533232403 | IVANES JOB DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA "NATALICE TERESINHA DOS SANTOS" QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES. (13/11 A 12/12). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 06/12/2022 | 500.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE OS FINS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00011691238481 | LEONARDO PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007833 | 06/12/2022 | 3610.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 06/12/2022 | 606.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO REDUZIDO C/ AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 06/12/2022 | 606.00 | 00070929421442 | GUSTAVO PYTER BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 06/12/2022 | 1440.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BNN5591-PB, NO TRANSPORTE DE TRES ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, P/ CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, ONDE AS MESMAS ESTAO DEVIDAMENTE MATRICULADAS EM UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, ASSISTINDO AULAS PRESENCIAIS TRES DIAS POR SEMANA: SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS, REF. AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 06/12/2022 | 909.00 | 00070360315496 | JOSÉ ROGÉRIO SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008070362421 | JAKELINE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 06/12/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 06/12/2022 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G600), P/ USO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007785 | 06/12/2022 | 6053.55 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E SPRINTER RLV3A17), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007787 | 06/12/2022 | 970.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS II, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJAZEIRAS II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/12/2022 | 606.00 | 00009252996770 | ANA LÚCIA DE LIRA PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 06/12/2022 | 800.00 | 00005530184421 | JOSÉ TOMAZ VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA NOVA SEDE DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 06/12/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/11/2022 A 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003036601473 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESALINIZACAO DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003642173403 | ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESEANO P/ CAIXA DE AGUA DE DISTRIBUIÇAO P/ COMUNIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 06/12/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 06/12/2022 | 450.00 | 00014548218416 | RAIMUNDO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA - ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00002826850490 | ERILEIDE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PLANTONISTA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 06/12/2022 | 606.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE AGRICULTURA COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00008780921450 | CLAUDIO DAVI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "O NABOZAO" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 06/12/2022 | 720.00 | 00031290213453 | RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00009607075498 | MÉRCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DE ARTESANATO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINASIO DE ESPORTES BALDUINO BALBINO DOS SANTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 06/12/2022 | 900.00 | 00002925369413 | FRANCINALDO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR NA ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL "BOM DE BOLA" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00098315110420 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO ESTADIO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO-PB, PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA DO GINASIO DE ESPORTE "BALDUINO BALBINO DOS SANTOS" (O BALDUINAO) LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007784 | 06/12/2022 | 5676.48 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007786 | 06/12/2022 | 803.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 06/12/2022 | 440.00 | 00012385920409 | JAILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 06/12/2022 | 234.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2002380 | 06/12/2022 | 16712.43 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002381 | 06/12/2022 | 250.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 06/12/2022 | 7578.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (ETICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 06/12/2022 | 3140.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (GENERICOS), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 06/12/2022 | 1818.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007365434490 | ALAN RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE "JOSE FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/11 A 14/12 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 06/12/2022 | 606.00 | 00015314026406 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS POSTO DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER, LOCALIZADO NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 06/12/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 06/12/2022 | 2181.60 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 06/12/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 06/12/2022 | 1662.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 06/12/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 06/12/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0007783 | 06/12/2022 | 2491.42 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 21 A 30/11/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 06/12/2022 | 1400.00 | 00001833432479 | JOSIAS JOSÉ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 450 CADEIRAS DESTINADAS A "CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA: OS NOVOS RUMOS DA INCLUSAO SOCIAL NO BRASIL". NO DIA 07/12/2022.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 06/12/2022 | 2400.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMOS, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 06/12/2022 | 1970.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMOS, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 06/12/2022 | 320.00 | 00006668848460 | WALLAN ATAIDE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NA "CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA: OS NOVOS RUMOS DA INCLUSAO SOCIAL NO BRASIL". NO DIA 07/12/2022. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 06/12/2022 | 260.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO, SERVIDOR REALIZAR EM CAMPINA GRANDE PESQUISAS DE PREÇOS, PROCESSO DE COMPRA E CUIDAR DOS PREPARATIVOS PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL DE DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDÊNCIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/12/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 06/12/2022 | 65.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, P/ DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR CIDADAO DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO. CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00070704771470 | BRENDA EMILLY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 06/12/2022 | 1512.00 | 00070560450494 | GENILDO SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EXECUÇAO DO CHECK LIST DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00006146561410 | IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. COMO LOCUTORA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00004258222496 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 06/12/2022 | 606.00 | 00070856241407 | FRANCINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. EM PROL DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FICANDO A DISPOSICAO P/ DILIGENCIAR NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DENTRE OUTRAS NECESSARIAS DILIGENCIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 06/12/2022 | 42.13 | 00004755165407 | MANUELA GOMES DE ALMEIDA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORAL FORNECIMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA N° 2.905, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB (SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 06/12/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 06/12/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 06/12/2022 | 1212.00 | 00012355111464 | ELIVELTON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 07/12/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 07/12/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 07/12/2022 | 7.23 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 07/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 07/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 07/12/2022 | 1512.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007858 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 07/12/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 07/12/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 07/12/2022 | 1612.00 | 00011614256403 | AMILTON MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ FOTOGRAFO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, P/ REGISTRAR E DA PUBLICIDADE AOS EVENTOS E AÇOES REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 07/12/2022 | 850.00 | 00006152907446 | ERIVALDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO, DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E AÇOES, EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO "BLOG DO GUEDES" (WWW.ERIVALDOGUEDES.COM) EM NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 07/12/2022 | 750.00 | 00070264326482 | AMANDA KIVIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 07/12/2022 | 750.00 | 00012354137486 | KLYANDRA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 07/12/2022 | 730.40 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMOS, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 07/12/2022 | 9772.00 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRES. E PRODUCAO DE EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATACOES DE 04 (QUATRO) INSCRICOES P/ PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NA PRATICA A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 NO HORARIO DE 08H30 AS 18H00 EM BRASILIA - DF, CONFORME PROPOSTA E DOCUMENTACAO ANEXA. PARTICIPANTES: LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO, JOAO PAULO SOUZA GALDINO E JOSE MARCOS DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 07/12/2022 | 6900.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS (PISCA-PISCAS GUIRLANDA ELETRICA UTILIZADA EM ARVORE DE NATAL E CACHOEIRA ESTRELA) DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PIO SALVADOR E RUA ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 07/12/2022 | 10080.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PISCAS CASCATA 200L MORNO) DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PIO SALVADOR E RUA ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 07/12/2022 | 1200.00 | 00007650678466 | ALBERGIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/ A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, REALIZANDO DILIGENCIAS, PESQUISAS DE PRECOS MERCADOLOGICA E ACOMPANHAMENTO EM PROCESSO DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 07/12/2022 | 2181.60 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 07/12/2022 | 2181.60 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/11/2022 A 17/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142022 | 2002402 | 07/12/2022 | 4820.15 | 24836286000108 | POLICLINICA AMB.SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A REALIZACAO DE 212 (DUZENTOS E DOZE) EXAMES LABORATORIAIS (DIVERSOS), P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 07/12/2022 | 2181.60 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACA NQG 2E42, CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 07/12/2022 | 1968.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 07/12/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 07/12/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO, MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 07/12/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA (FOLGUISTA) PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 07/12/2022 | 1818.00 | 00006804514475 | JOÃO PAULO BALDUÍNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 07/12/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 07/12/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 07/12/2022 | 1454.40 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 07/12/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 07/12/2022 | 2908.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 07/12/2022 | 606.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 07/12/2022 | 1150.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 07/12/2022 | 560.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002425 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 07/12/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/11/2022 A 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 07/12/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00001593443447 | ALUSKA TÂMARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CASA DE APOIO AOS PACIENTE ASSUNÇAOENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 07/12/2022 | 752.06 | 00010884365441 | GABRIELLY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 07/12/2022 | 526.44 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 07/12/2022 | 225.62 | 00009687678429 | JESSIKA KAROLLINY ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 07/12/2022 | 752.06 | 00010197073484 | TAUANNA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N°3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 07/12/2022 | 501.37 | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 07/12/2022 | 501.37 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 07/12/2022 | 501.37 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 07/12/2022 | 410.21 | 00005742631448 | DENISE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002438 | 07/12/2022 | 225.62 | 00006040077441 | KATIA KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 07/12/2022 | 410.21 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 07/12/2022 | 410.21 | 00007717496437 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 07/12/2022 | 225.62 | 00056988320482 | MARILENE MARTINIANO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 07/12/2022 | 410.21 | 00099108135487 | MARIVALDA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 07/12/2022 | 410.21 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 07/12/2022 | 752.06 | 00001185333479 | NATALIA RAFAELA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 07/12/2022 | 410.21 | 00007895722492 | FLAVIA CAMPOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 07/12/2022 | 225.62 | 00071150895403 | LUZIA JAINE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 07/12/2022 | 526.44 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 07/12/2022 | 225.62 | 00008269916455 | ANDRIELE TAIANE PATRÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 07/12/2022 | 752.06 | 00010071409416 | DAVI PALMEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 07/12/2022 | 225.62 | 00002192350406 | ELIETE DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 07/12/2022 | 225.62 | 00002853319490 | INÁCIA MOREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 07/12/2022 | 410.21 | 00008676043442 | KEYLA RHUAMA LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 07/12/2022 | 410.21 | 00012349722473 | LUCAS SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 07/12/2022 | 410.21 | 00003656354480 | MARIA DAGUIA ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 07/12/2022 | 410.21 | 00003618884494 | MARIA DAGUIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 07/12/2022 | 410.21 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 07/12/2022 | 752.06 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 1º PRIMEIRO QUADRIMESTRE (JANEIRO-ABRIL DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA Nº2.979, DE 12 NOVEMBRO DE 2019 E Nº3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 07/12/2022 | 3028.00 | 46924968000105 | DOL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 07/12/2022 | 2000.00 | 44410433000190 | JARDIM ENCANTADO PAISAGISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA (MANUTENCAO) COM TROCAS DE BICOS DA REDE HIDRAULICA DO SISTEMA DE IRRIGACAO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 07/12/2022 | 4000.00 | 44410433000190 | JARDIM ENCANTADO PAISAGISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (GRAMA ZEON E PALMEIRAS) DESTINADOS A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 07/12/2022 | 2100.00 | 44644432000100 | MARIA EDILMA ALVES FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ESPACO DE LAZER C/ FORNECIMENTO DE ALIMENTO INCLUSO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 07/12/2022 | 2505.94 | 14602908000180 | VILHETUR-VILHENA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PASSAGEM AEREA P/ O PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO SR. JOAO PAULO SOUZA GALDINO A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, P/ PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NA PRATICA A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 07/12/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE6291-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00010750014474 | JOCIELMA BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00009599829492 | WELLINGHTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATACAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERV. A SEC. DE AGRICULTURA, C/ ENGENHEIRO AGRONOMO, C/ A FINALIDADE DE DESENVOLVER E ACOMPANHAR PROJETOS VOLTADOS A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 07/12/2022 | 1818.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CAÇAMBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 07/12/2022 | 1700.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL MARCA MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009723789442 | EDUARDO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 14/11 A 13/12/2022 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 07/12/2022 | 606.00 | 00006639424460 | MARIA ZELIA LUZIA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO SCFVC (PETI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00007626573404 | ERINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ CRIANÇAS DESTE MUNICPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II, E III, BARRA E CATOLE) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE, DE COR VERMELHA, QUATRO PORTAS, PLACA MOG 7963/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II,II, BARRA E CATOLE) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 07/12/2022 | 1650.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR (LEANDRO SANTOS NOBERTO) SAINDO DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB P/ A CIDADE DE POMBOS-PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 07/12/2022 | 1365.00 | 00002849177458 | LUIZ CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA "VANDERLUBIA AMARO ALVES" A QUAL É A CUIDADORA DE SUA MAE "CARMELUCIA AMARO ALVES" QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, CONFORME LAUDO SOCIO ASSISTECIAL. SERVIÇOS EXECUTADOS: (CONSTRUÇAO DE PISO, FUNDAÇAO, REMOÇAO DE ENTULHOS, FIXÇAO DE COLUNAS, CONSTRUÇAO DE PAREDES DO BANHEIRO EM ALVENARIA, INSTALAÇAO HIDROSANITARIA E COBERTURA DE UMA FOSSA SEPTICA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 07/12/2022 | 2018.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 07/12/2022 | 606.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 07/12/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 07/12/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/12/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 07/12/2022 | 606.00 | 00007428287430 | LAUDINEIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERIVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 07/12/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 07/12/2022 | 606.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PRE ESCOLA "RITA JOSE DINIZ" NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00012322127418 | ALINE SILVA PENEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00070265414474 | MARIANE DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006868786476 | SILVANA PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005823274408 | MICHELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 07/12/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 07/12/2022 | 500.00 | 00009492247402 | ONEYBERG DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM GRID, PARA FESTA DE FORMATURA DO ABC DAS TURMAS PRE-2 DA ESCOLA RITA JOSE DINIZ - DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 07/12/2022 | 550.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UM SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL C/ CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES C/ FIO, MICROFONE SEM FIO, P/ FESTA DE FORMASTURA DO ABC DAS TURMAS PRE-2 DA ESCOLA RITA JOSE DINIZ - DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 08/12/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO DE INFRAÇAO S029312451 DO VEICULO DE PLACA RLT2J59 / PB (KWID), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/12/2022 | 682.50 | 00071782334432 | JOSIVAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA ETAPA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA "VANDERLUBIA AMARO ALVES" A QUAL É A CUIDADORA DE SUA MAE "CARMELUCIA AMARO ALVES" QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, CONFORME LAUDO SOCIO ASSISTECIAL. SERVIÇOS EXECUTADOS: (CONSTRUÇAO DE PISO, FUNDAÇAO, REMOÇAO DE ENTULHOS, FIXÇAO DE COLUNAS, CONSTRUÇAO DE PAREDES DO BANHEIRO EM ALVENARIA, INSTALAÇAO HIDROSANITARIA E COBERTURA DE UMA FOSSA SEPTICA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 08/12/2022 | 400.00 | 00007015796414 | MARIA DAS GRACAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 08/12/2022 | 300.00 | 00017280369413 | ELLEN RAISSA BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSO FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 08/12/2022 | 200.00 | 00006457534406 | EDINETE DE MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005907095423 | MARCIA GOMES BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CURSO DE ENFERMAGEM REF. A NOVEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 08/12/2022 | 200.00 | 00006333906409 | EDILSON COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 08/12/2022 | 100.00 | 00015425859457 | ADRIELI DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 08/12/2022 | 150.00 | 00070560214413 | MAIARA CALINE VIEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINARIA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 08/12/2022 | 200.00 | 00028352456857 | FRANCINE DOS SANTOS BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE THEO SANTOS BALDUINO DA NOBREGA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 08/12/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIARIA P/ FUNCIONARIO, ATENDENDO DETERMINAÇAO DO GESTOR DA PASTA, ACOMPANHANDO CIDADAO DESTE MUNICIPIO QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE SAO LUIZ DE QUITUNDE-AL, P/ TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PESSOA FALECIDA DE SUA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 08/12/2022 | 4570.56 | 15119750000154 | GL DE AMORIM MAT. CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO (24 BICOS GEISER 38MM (1.1/2) SODRAMAR, P/ APLICAÇAO NO SISTEMA HIDRAULICO DA FONTE DA PRAÇA PUBLICA PIO SALVADOR. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 08/12/2022 | 752.06 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 08/12/2022 | 752.06 | 00007983126450 | RAFAELLA ABRANTES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3222 DE 10 DE DEZMEBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 08/12/2022 | 225.62 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 08/12/2022 | 225.62 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3222 DE 10 DE DEZMEBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 08/12/2022 | 225.62 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 08/12/2022 | 225.62 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3222 DE 10 DE DEZMEBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 08/12/2022 | 225.62 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FATOR DE DESEMPENHO DO "PREVINE BRASIL", REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE (MAIO A AGOSTO DE 2022) CONFORME LEI MUNICIPAL N°422/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022, PREVISTOS NA PORTARIA N°2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 E N° 3.222, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 08/12/2022 | 2505.94 | 14602908000180 | VILHETUR-VILHENA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PASSAGEM AEREA P/ O CONTROLADOR MUNICIPAL SR. EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, P/ PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NA PRATICA A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 08/12/2022 | 2505.94 | 14602908000180 | VILHETUR-VILHENA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PASSAGEM AEREA P/ O CHEFE DO SETOR DE COMPRAS SR. JOSE MARCOS DE LIMA A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, P/ PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NA PRATICA A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 08/12/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 08/12/2022 | 1057.65 | 14602908000180 | VILHETUR-VILHENA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PASSAGEM AEREA P/ O SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO SR. LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR A CAPITAL FEDERAL - BRASILIA, P/ PARTICIPACAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS NA PRATICA A SER REALZIADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 08/12/2022 | 13.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 08/12/2022 | 2037.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 30/11/2022 E 07/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 08/12/2022 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/ SECRETARIO DE FINANÇAS CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM 08 E 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 09/12/2022 | 42.46 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA, REF. A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 09/12/2022 | 13.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 09/12/2022 | 16.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/12/2022 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 09/12/2022 | 13.37 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 09/12/2022 | 16426.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 007/240 JUNTO A RFB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 09/12/2022 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 09/12/2022 | 67.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 09/12/2022 | 1174.30 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS E COMPLEMENTOS ACRILICOS), DESTINADOS AO USO NA PINTURA DO IMOVEL QUE ABRIGARA AS NOVAS INSTALAÇOES DA SEDE DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 09/12/2022 | 1035.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 09/12/2022 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00075453240482 | LUZINÁ FIGUEIREDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AO ACOMPANHAMENTO DOS CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS PELO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PREST. EM MOTO TAXI AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO SEU ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, SECRETARIOS, DENTRE OUTROS TANTOSSERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 09/12/2022 | 2186.22 | 06626253125280 | PAGUEMENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 09/12/2022 | 8550.00 | 33571727000188 | ERIMED CLINICA E ESPECIALIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) CONSULTAS CARDIOLOGICA E 21 (VINTE E UM) ECOCARDIOGRAMA, P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 2002467 | 09/12/2022 | 9585.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM, P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES PUBLICAS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 09/12/2022 | 2148.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 09/12/2022 | 5.64 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 09/12/2022 | 848.60 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS, COMPLEMENTO ACRILICO E MATERIAL DE PINTURA), DESTINADOS AO USO NA PINTURA DA PRAÇA PIO SALVADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 09/12/2022 | 48.28 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA REFORMA (REVITALIZACAO) DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 09/12/2022 | 2251.72 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA REFORMA (REVITALIZACAO) DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00004277482406 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PEDREIRO NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE SALITRE DAS APREDES INTERNAS, E APLICAÇAO DE REVESTIMENTO DE PASTILAS CERAMICAS NOS DOISA LIOSQUES DA PRAÇA PIO SALVADOR, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 09/12/2022 | 2154.92 | 19797088000142 | ACO CAMPINA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (ESTRUTURA EM INOX E METALON) DESTINADO A PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 09/12/2022 | 12110.00 | 32088761000133 | CLAUDIA ALBUQUERQUE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (FONTE, CASCATA E REFLETORES) DESTINADO AO CHAFARIZ DA PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/12/2022 | 593.33 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO ALMOCO E JANTAR DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 15/10/2022, DESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 09/12/2022 | 1425.10 | 39384857000198 | VALERIA DE ARAUJO SILVA 10206636423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (TINTAS), DESTINADOS AO USO NA PINTURA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 09/12/2022 | 168.16 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOAÇAO P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO NANA NENÉM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/12/2022 | 274.79 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS (FRALDAS E HASTES FLEXIVEIS) DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NANA NENEN, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 09/12/2022 | 248.86 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E USO CONTINUO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 09/12/2022 | 852.72 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO SUPERMERCADO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AO USO DIARIO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 09/12/2022 | 2218.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 12/12/2022 | 402.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 1.0 12V FLEX - 5 PASS DE PLACA BDA2727, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1979242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 12/12/2022 | 606.00 | 00003197275489 | LUCIENE LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO REDUZIDO NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 12/12/2022 | 550.00 | 00006935062454 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO CACHE ARTISTICO POR APRESENTACAO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NA CONCLUSAO DAS TURMAS DO 9° A E 9° B - ANO 2022, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME FERREIRA TAVARES, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 12/12/2022 | 280.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS, COPIAS COLORIDAS E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO MECANICO E DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE-PB P/ A CIDADE DE ASSUNCAO-PB, P/ EXECUCAO DO CONSERTO DO DIFERENCIAL E REVISAO DE RODAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007960 | 12/12/2022 | 817.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 12/12/2022 | 1035.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 12/12/2022 | 1260.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COMO ZELADOR DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 12/12/2022 | 765.00 | 00046038485449 | GENIVAL MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO MUNICIPAL (FRANCISCO PEDRO MOREIRA) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 12/12/2022 | 130.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIARIA P/ SERVIDOR (MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ RETIRADA DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE6291, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL (SECRETARIA DE AGRICULTURA) NA OFICINA DEMIR DIESEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 12/12/2022 | 650.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 12/12/2022 | 650.00 | 00003519648431 | MARIA DO CÉU MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (SANDUICHES, SALGADOS, SUCOS, FRUTAS E AGUA), DESTINADOS A COMPANHIA "RATAPLAN" QUANDO EM APRESENTACAO NO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 12/12/2022 | 480.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 01 (UMA) LONA 2,0 X 2,90CM (BACKDROPS), DESTINADO A 6ª FEIRA MULTICULTURAL (JOAO OLINTO), REALIZADA NO DIA 18/12/2022, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 12/12/2022 | 1680.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A 6ª FEIRA MULTICULTURAL (JOAO OLINTO), REALIZADA NO DIA 18/12/2022, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 12/12/2022 | 1305.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICO DE MAO DE OBRA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 12/12/2022 | 606.00 | 00016638806467 | BEATRIZ MOREIRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXECUTANDO REPAROS E AJUSTES EM REPARTICOES E EM VIAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, ZELADOR DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00006581313467 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00007690836410 | JOSENILTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL A SERV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00007059349421 | LUCENILDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DIARIAS E SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 12/12/2022 | 450.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 12/12/2022 | 606.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 12/12/2022 | 2644.43 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO (PRACAS E CANTEIROS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 12/12/2022 | 1035.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 12/12/2022 | 1215.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 12/12/2022 | 606.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NA EQUIPE DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00070265088496 | PEDRO LUCAS LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRACAL, NA RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAGEM DE MATO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 12/12/2022 | 1035.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00008595692416 | EGUINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 12/12/2022 | 606.00 | 00011044075406 | JOSEFA DANILA MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERV. PREST. A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 12/12/2022 | 606.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 12/12/2022 | 540.00 | 00006987274444 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 12/12/2022 | 606.00 | 00005019939404 | LUCIMERE BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 12/12/2022 | 606.00 | 00001646411498 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 12/12/2022 | 810.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 12/12/2022 | 1215.00 | 00070265257433 | JOSÉ ALEXANDRO SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIARIAS DE TRABALHADOR BRAÇAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE DE ANDRADE VENCERLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 12/12/2022 | 945.00 | 00008073413477 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007989 | 12/12/2022 | 10000.00 | 17950324000193 | MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO P/ PRESTAR SERV. NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, ATENDENDO A DEMANDA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, VEICULO TIPO UTILITARIO, PLACA ONR1354-GO,COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, ITINERARIO RECOLHER O LIXO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB E DESPEJAR NO ATERRO SANITARIO ECO SOLO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-PB, CONFORME CONTRATO 0017/2021 CPL, (PERIODO DE 12/11/2022 A 11/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00070128735406 | JOSÉ IRONILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE EBTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/11/2022 A 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 12/12/2022 | 6919.60 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (04 QUATRO) BOMBAS PRATIKA PF-22W 60MM 3,0CV T 220/380V DANCOR) DESTINADO AO CHAFARIZ DA PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 12/12/2022 | 2050.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERV. MEDICO HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA) P/ PACIENTE (JESSICA MADIENE PEREIRA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 12/12/2022 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NOS PACIENTES (ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO E YASMIN KAWANY MORAIS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 12/12/2022 | 2650.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE (JESSICA MADIENE PEREIRA DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 12/12/2022 | 1949.85 | 70097530002129 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DE USO CONTINUO DESTINADO A DOAÇAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDIDO PELA ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 12/12/2022 | 145.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE 01 (UM) EMISSOR DE INFRAVERMELHO 220V CARCI P/ ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DOS PSF I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 12/12/2022 | 1930.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 12/12/2022 | 800.00 | 10833520000139 | CIDALAB NORDESTE-COMERCIO DE ARTF. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRACO G-TECH LA800, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I E II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 12/12/2022 | 1886.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA TOYOTA HILUX CAB SIMPLES CHASSI 2.8 TDI 4X4 - 3 PASS, PLACA RLT8J87, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE 0531 71 1902851. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 12/12/2022 | 1202.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO ROBUST 1.6 8V TOTAL FLEX GVI - 2 PASS DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME APOLICE DE N° 0531 71 1979226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 12/12/2022 | 2181.60 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. C/ MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO SR. LENILSON SAMPAIO DAS NEVES, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS POR ATESTADO MEDICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 12/12/2022 | 300.00 | 00091218390778 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS, COPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00009902669409 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE DE MARCA VW/NOVO GOL 1.0, ANO 2013 MODELO 2014, DE COR PRATA, A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE SERVIDORRES E TRANSPORTE DE PACIENTES P/ REALIZACAO DE CONSULTASE EXAMES MEDICOS EM CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 12/12/2022 | 1500.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE PAINEL EM LED MEDINDO 4X2MT EM ALTA DEFINICAO C/ ESTRUTURA DE SUSTENCAO JA INCLUSO P/ EVENTO INSTITUCIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 12/12/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 12/12/2022 | 1267.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 12/12/2022 | 2100.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EM VIAGENS SAINDO DE ASSUNCAO-PB C/ DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E RETORNANDOP/ ASSUNCAO-PB, C/ SERVIDORES DO MUNICIPIO, P/ REALIZAR COMPRAS E PESQUISAS DE PRECOS NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 12/12/2022 | 1275.00 | 00002835775412 | DALVANILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE BORRACHEIRO EM VULCANIZACOES E TROCA DE PNEUS DE CARROS, ONIBUS E TRATORES DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 12/12/2022 | 706.00 | 00016168339477 | IVO ESTEVAM SANTOS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E SUCOS (ALMOÇO COMPLETO E JANTA) SERVIDO EM PORÇOES P/ SERVIDORES QUANDO A DISPOSICAO DA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 12/12/2022 | 25.50 | 44420531000109 | JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 12/12/2022 | 8.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME, REF. A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 12/12/2022 | 1.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 12/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 12/12/2022 | 94.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/12/2022 | 3.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 13/12/2022 | 48.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 13/12/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOURO SR. LUIZ WALDVOGEL DE OLIVIERA SANTOS JUNIOR A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS NA PRATICA A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, BEM COMO DILIGENCIAR EM DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008007 | 13/12/2022 | 3154.23 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008027 | 13/12/2022 | 80.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 13/12/2022 | 1121.55 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMOS, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 13/12/2022 | 546.00 | 00070560518471 | JOELSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM GALOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008041 | 13/12/2022 | 1721.13 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMOS, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 13/12/2022 | 400.00 | 00071669147428 | PAULO ALEXANDRE PERES GARGANTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM PEQUENOS REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008043 | 13/12/2022 | 441.40 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/12/2022 | 790.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/12/2022 | 1620.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA O CONTROLADOR MUNICIPAL SR. EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS NA PRATICA A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, BEM COMO DILIGENCIAR EM DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 13/12/2022 | 1170.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA O CHEFE DO SETOR DE COMPRAS SR. JOSE MARCOS DE LIMA A CAPITAL FEDERAL BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS NA PRATICA A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, BEM COMO DILIGENCIAR EM DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2002484 | 13/12/2022 | 15927.66 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, MOTO OFD1589, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, DAYLI IVECO OFZ9101, AMBULANCIA HILUX QSF8459, VAN DUCATO RLR8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO 9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002485 | 13/12/2022 | 382.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2002486 | 13/12/2022 | 720.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DOS SERV. DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, FIAT ARGO RLX9G44, FIAT ARGO RLX7B54, AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, L200 QSF8459, IVECO DAILY OFZ9101, E VAN DUCATO RLR7D84, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 13/12/2022 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS APARELHOS DE RASTREAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 13/12/2022 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS APARELHOS DE RASTREAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 13/12/2022 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS APARELHOS DE RASTREAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 13/12/2022 | 635.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 13/12/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM OTORRINO (CONSULTA) P/ PACIENTE (LUANA KYARA TEOFILO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 13/12/2022 | 182.98 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ACAO E PROMOCAO DE SAUDE E EDUCACAO PERMANENTE NO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 13/12/2022 | 181.62 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (SC P/ LIXO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 13/12/2022 | 1137.50 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE (SEDE E POSTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008004 | 13/12/2022 | 5640.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008009 | 13/12/2022 | 1067.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 13/12/2022 | 837.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 13/12/2022 | 67.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇAO PUBLICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 13/12/2022 | 6248.53 | 03317169000320 | VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO P/ O GUARDA CORPO DA FONTE LUMINOSA DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 13/12/2022 | 17600.00 | 03835730000109 | RICARDO SERGIO VAZ LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AOS SERV. ESP. DE MAO DE OBRA, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NA REVITALIZACAO E REFORMA DO CHAFARIZ DA PRACA PIO SALVADOR, CONSISTENTE EM SINTESE NA IMPLAN. EXEC. INST. DE NOVO SISTEMA HIDRAULICO ESQUEMATIZADO E PRESSURIZADO C/ 24 SAIDAS DE AGUA, 08 CASCATAS: INST. DO SISTEMA ELETRICO, INST. DO QUADRO DE COMANDO DE ILUMINACAO, INST. DE 24 REFLETORES EM RGB, DIMENCIONAMENTO E INST. DO SISTEMA DE FILTRAGEM, BOMBEAMENTO, DISPOSITIVOS, BICOS E ACESSORIOS CONF. DOC. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 13/12/2022 | 1500.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O "NABOZAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 13/12/2022 | 210.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO DIA 15/10/2022, EM VIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 13/12/2022 | 1170.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER COM DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA O PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO SR. JOAO PAULO SOUZA GALDINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOSNA PRATICA A SER REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, BEM COMO DILIGENCIAR EM DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008005 | 13/12/2022 | 7903.39 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E TRATOR DE PNEU), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008008 | 13/12/2022 | 1236.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008006 | 13/12/2022 | 258.55 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CITROEN AIRCROSS QSE9158 E MOTO MOO6734), LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 13/12/2022 | 200.00 | 00028352456857 | FRANCINE DOS SANTOS BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE THEO SANTOS BALDUINO DA NOBREGA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008244718498 | GISLAINNY CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE A OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DOPROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005027815484 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NO P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070061575445 | GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 13/12/2022 | 440.00 | 00012090701706 | NEUMA LUCIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, AGUA E P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 13/12/2022 | 400.00 | 00071824092407 | AMANDA CAROLINE XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 13/12/2022 | 200.00 | 00070560179405 | LARISSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 13/12/2022 | 200.00 | 00005983459490 | JOSILENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 13/12/2022 | 150.00 | 00021197624732 | GABRIELA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 13/12/2022 | 156.28 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 13/12/2022 | 200.00 | 00014224877414 | JOSICLEIDE DE SOUZA FARIAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 13/12/2022 | 250.00 | 00008839585460 | ANA KAROLINA PURDÊNCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 13/12/2022 | 200.00 | 00002387856457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008039 | 13/12/2022 | 486.08 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 13/12/2022 | 980.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA (DANIELE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA) SAINDO DA CIDADE DE SERTANIA-PEP/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008016 | 13/12/2022 | 10978.07 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS NQJ4768, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008019 | 13/12/2022 | 6179.94 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008020 | 13/12/2022 | 880.30 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008024 | 13/12/2022 | 240.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL (SEC. DE EDUCAÇAO) DOS VEICULOS FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56 E RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 13/12/2022 | 2500.00 | 00070265319480 | LUAN ESTEVAM EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL COM CAIXA ACUSTICAS, MICROFONES COM FIO E MICROFONES SEM FIO, DESTINADO AS FESTAS DE CONCLUSAO DAS TURMAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ELIAS JOSE; ALINE DE SOUZA SALVADOR; N.S DAS GRAÇAS; RITA JOSE DINIZ; EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 13/12/2022 | 978.95 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PLOTAGEM E ENCADERNAÇAO, DESTINADAS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 13/12/2022 | 168.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA RITA JOSE DINIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 13/12/2022 | 2247.00 | 37134069000118 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM GARRAFOES 20L, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 13/12/2022 | 3580.00 | 31353672000104 | BOSCO DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (RECUPERACAO DE BOMBA E BICOS INJETORES) REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MOK9542, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 14/12/2022 | 628.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 14/12/2022 | 1181.44 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL EVANDIR GONCALVES, NO PERIODO DE 09/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 14/12/2022 | 1029.52 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, NO PERIODO DE 09/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008064 | 14/12/2022 | 500.65 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA (COMPLEMENTO) ESCOLAR P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 14/12/2022 | 2300.00 | 00009060830440 | MARCEL NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESERVA DE ESPAÇO DE LAZER COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, P/ FESTA DE CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO, DESTINADO A EQUIPE DE COORDENAÇAO PEDAGOGICA, SUPERVISORES, DIRETORES ESCOLARES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 14/12/2022 | 700.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES-LANCHES, SUCOS E SANDUICHES AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO HTPC E PRO-AÇAO, REALIZADO NOS DIAS 13/09 - 27/09 - 18/10 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 14/12/2022 | 2500.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE PAINEL EM LED EM ALTA DEFINICAO, TAMANHO 4M X 3M (12M QUADRADO), PROCESSADORA DE VIDEO, NOTEBOOK TECNICO, ESTRUTURA EM GRID EM ALUMINIO P/ SUSTENTACAO DOS EQUIPAMENTOS, MAQUINA DE FUMACA E ILUMINACAODESTINADO AO ESPETACULO DO BALLET, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 14/12/2022 | 200.00 | 00010258872470 | JAQUELINE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012499859431 | THAÍS AMANDA AMARO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIRO PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 14/12/2022 | 2853.96 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETTONES ROMANATO CHOCOLATE 400G) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008069 | 14/12/2022 | 300.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUIÇAO DE CINCO UNHAS DA RETROESCAVADEIRA DA MARCA CATEPILAR, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008072 | 14/12/2022 | 1250.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUIÇAO DO CHASSIS NA RECUPERAÇAO DO CARROÇAO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008058 | 14/12/2022 | 902.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 14/12/2022 | 1046.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE IRRIGAÇAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00088610411400 | ARGEMIRO DE SOUTO LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. PREST. C/ VIGIA DO PARQUE INFANTIL "ANA BEATRIZ" LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 14/12/2022 | 475.85 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REDE ELETRICA DA PRACA JOSE PEDRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/12/2022 | 556.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 DESTINADA AO SISTEMA DE IRRIGAÇAO AUTOMATIZADO DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 14/12/2022 | 900.00 | 00003402531852 | JOAO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, DE COR BRANCA, SENDO DUAS DEMAO NO FECHAMENTO METALICO, P/ CRIAÇAO DE ARTES COM TERMAS NATALINOS, NA OBRA DE REFORMA GERAL DA FONTE DA PRAÇA PIO SALVADOR, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 14/12/2022 | 1360.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS P/ USO NOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 2002496 | 14/12/2022 | 4642.86 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 14/12/2022 | 800.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DOS APARELHOS DE RASTREAMENTO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002498 | 14/12/2022 | 5325.12 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 81000794, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 28 DE JUNHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002499 | 14/12/2022 | 4882.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002500 | 14/12/2022 | 181.80 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002501 | 14/12/2022 | 181.80 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002502 | 14/12/2022 | 258.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002503 | 14/12/2022 | 587.10 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 14/12/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 14/12/2022 | 280.00 | 00009548027488 | LUAN YURI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVA JATO, NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 14/12/2022 | 608.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 14/12/2022 | 1024.64 | 04685950000158 | AZUS COPY C . C . E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA HP 432 E SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA) ALOCADA AO SETOR DE LICITACAO, NO PERIODO DE 09/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 14/12/2022 | 50.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVICOS E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERVACAO DO APARELHO DE RASTREAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 14/12/2022 | 1012.51 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 14/12/2022 | 1871.12 | 09967852006168 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ESTADIAS DE HOTEL DOS SERVIDORES LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR E EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO, EM BRASILIA, NO PEIRODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 14/12/2022 | 1871.11 | 09967852006168 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ESTADIAS DE HOTEL DOS SERVIDORES JOSE MARCOS DE LIMA E JOAO PAULO SOUZA GALDINO, EM BRASILIA, NO PEIRODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 14/12/2022 | 1.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 14/12/2022 | 5.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 14/12/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC//TED ELETRONICO, REF. A 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0008084 | 15/12/2022 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 15/12/2022 | 4262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR(A) DIVISAO FINANCAS E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 15/12/2022 | 1912.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AUXILIARES ADMINISTRATIVOS), DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 15/12/2022 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 15/12/2022 | 55.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/ TED ELTRONICO, REF. A 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 15/12/2022 | 33.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 15/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/12/2022 | 24358.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CONTROLADOR, CHEFES SETOR, CHEFES DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 15/12/2022 | 12874.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTA, AUX. SERVIÇOS GERAIS, VIGIA, ZELADOR DE CEMITERIO, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO), DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAM-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 15/12/2022 | 2500.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A 05 VIAGENS REALIZADAS NO DECORRER DOS MESES DE: SETEMBRO (02 E 05), OUTUBRO (10 E 14) E NOVEMBRO (18) E 02 (DUAS) VIAGENS NO TRECHO CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RETORNANDO P/ ASSUNCAO-PB, (SETEMBRO DIA 12), OUTUBRO DIA 03) TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUANDO A SERV. E/OU ENCOMENDAS/DOCUMENTOS NO VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OFA8932, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 15/12/2022 | 765.00 | 00008660087488 | SALES JUNIOR GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NA ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 15/12/2022 | 8887.50 | 01548546000144 | CITO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO CIRURGICO DE FEMUR BI LATERAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO(A) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 15/12/2022 | 430.00 | 40491028000193 | INSTITUTO DO PENSAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA, P/ PACIENTE (MARIA LUCIA SANTOS PRUDENCIO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(A) PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 15/12/2022 | 21497.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETOR, COORDENADORES, CHEFES SETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SECRETARIA DE SAUDE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 15/12/2022 | 7893.44 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR DE DANCA, PORTEIRO, AGENTE DE SAUDE, TECNICO ENFERMAGEM, MOTORISTA E EDUCADOR FISICO), DA SECRETARIA DE SAUDE-CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 15/12/2022 | 27469.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC. DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, AUX. DENTARIO, VIG. AMBIENTAL, A.S.G., FISIOTERAPEUTA, VIGIA, COORDENADOR(A) E GERENTE DE ATENCAO BASICA), DA SEC. DE SAUDE-EST, LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE E UBS RITA DE SOUZA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 15/12/2022 | 10575.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO ENFERMAGEM, AGENTE DE SAUDE, ENFERMEIRA E ODONTOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF-CTR, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 15/12/2022 | 26327.60 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (AGENTE DE ENDEMIAS, TECNICO EM ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, VIGILANTE AMBIENTAL, AUXILIAR DENTARIO E ATEND.ENFERMAGEM), DA SEC. DE SAUDE - PSF -EST, LOTADO(S) NA UBS RITA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 15/12/2022 | 3012.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORA DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -COM, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 15/12/2022 | 5908.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ODONTOLOGO(A) E AGENTE DE SAUDE), DA SEC. DE SAUDE - PSF II-CTR, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 15/12/2022 | 31696.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (TECNICO EM ENFERMAGEM, A.S.G., ATEND.ENFERMAGEM, AGENTES DE SAUDE, AGENTE DE ENDEMIAS E ENFERMEIRO(A), DA SEC. DE SAUDE - PSF II -EST, LOTADO(S) NA UBS FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 15/12/2022 | 5262.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (FISIOTERAPEUTAS, PSICOLOGO(A) E FONOAUDIOLOGO(A), DA SEC. DE SAUDE - NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 15/12/2022 | 3350.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA), DA SEC. DE SAUDE - NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 15/12/2022 | 360.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (QSF8459, OFD1589, QSJ4500) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 15/12/2022 | 2181.60 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. C/ MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO AO SR. IVONALDO INACIO DA SILVA, FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS POR ATESTADO MEDICO DE 08/11/2022 A 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 15/12/2022 | 12320.90 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFES SETOR, SECRETARIO(A), COORDENADOR E CHEFE DE SECAO), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 15/12/2022 | 36925.34 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (GARIS, OPERARIOS URBANO, ZELADOR DE CEMITERIO, ELETRICISTA, VIGIAS E TRATORISTA), DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 15/12/2022 | 4500.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO E CONVENIOS, INLUINDO ELABORAÇAO DE PEQUENOS PROJETOS TECNICO DE ENGENHARIA ENGLOBANDO PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO, FISICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS - CONVEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008149 | 15/12/2022 | 51299.99 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO - PB, ATRAVES DO CONVENIO 889389/2019, OPERAÇAO N° 1065961-17/2019 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS N° 090/2021, DATADO DE 06 DE AGOSTO DE 2021 E ORDEM DE SERVIÇO DATADA DE 06 DE MAIO DE 2022. | 00042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 15/12/2022 | 7736.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO(A) E DIRETORES), DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 15/12/2022 | 200.00 | 00070812830474 | LARISSA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS E BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "JOSE NABOR DE ANDRADE" NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/12/2022 | 9024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIOS DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇAO E PROCURADOR-SPJ), DO GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 15/12/2022 | 13500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 15/12/2022 | 3930.90 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CHEFE SETOR E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. DE TRANSPORTE -COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 15/12/2022 | 7024.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIO MUNICIPAL, COORDENADOR(A) E CHEFE SETOR), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 15/12/2022 | 1333.20 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VIGIA), DA SEC.MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 15/12/2022 | 14646.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (COORDENADORES, CHEFES SETOR, DIRETOR, CHEFE DE SEÇAO E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. ACAO SOCIAL-COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 15/12/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G.), DA SEC. ACAO SOCIAL -EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 15/12/2022 | 6060.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (CONSELHEIROS), DA SEC. ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR -ELE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 15/12/2022 | 1500.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PSICOLOGA), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 15/12/2022 | 1712.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (ASSISTENTE SOCIAL), DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 15/12/2022 | 8484.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (VISITADORES E SUPERVISOR(A), DA SEC. ACAO SOCIAL - PCF -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 15/12/2022 | 2424.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MONITORAS), DA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA-EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 15/12/2022 | 6060.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIMO TERCEIRO SALARIO DO(S) FUNC. ELE. (CONSELHEIROS), DA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009998333407 | MERCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 15/12/2022 | 200.00 | 00047543604353 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 15/12/2022 | 300.00 | 00009148252409 | JOSEANDRA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 15/12/2022 | 400.00 | 00004736340401 | IVANEIDE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NEESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 15/12/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "HEVILY RENALLY DOS SANTOS SOUSA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 15/12/2022 | 300.00 | 00016160247476 | FELIPE SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA. DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004385282471 | LENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 15/12/2022 | 150.00 | 00007942361462 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 15/12/2022 | 250.00 | 00070265288401 | JOSIMERE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 15/12/2022 | 720.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPETACULO DO BALLET, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 15/12/2022 | 610.69 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ESPETACULO DO BALLET, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 15/12/2022 | 8508.22 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (INSTRUTOR(A) DE JUDO, NUTRICIONISTAS E PROFESSORES-BALLET), DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE -CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 15/12/2022 | 14384.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA, EVANDIR GONÇALVES, ELIAS JOSE E BRASILINO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 15/12/2022 | 39185.64 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (EDUCADOR FISICO E PROFESSORES), DA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS JAIME FERREIRA E EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 15/12/2022 | 252938.41 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENC.DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), DA SEC. EDUC.- FUNDEB 70% - FUND-EST, LOT.NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, N. S. DAS GRAÇAS, BRASILINO, ALINE SOUZA E SEC. DE EDUCAÇAO, REF.AO MES 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 15/12/2022 | 4336.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-COM, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 15/12/2022 | 11536.88 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL -CTR, LOTADO(S) NA ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHE ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 15/12/2022 | 84977.95 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST, LOTADO(S) NAS ESCOLA JOAO MARTINIANO E CRECHES ALINE SALVADOR E RITA JOSE E SEC. DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 15/12/2022 | 20894.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (DIRETORES, CHEFES SETOR, COORDENADORES E SECRETARIO MUNICIPAL), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -COM, LOTADO(S) NA SEC. EDUC. E ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 15/12/2022 | 2966.40 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (SECRETARIA ESCOLAR E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -CTR, LOTADO(S) NAS ESCOLAS EVANDIR GONÇALVES E JAIME FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 15/12/2022 | 51116.76 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (MOTORISTAS, A.S.G., COORDENADORES, DIRETOR, AUX. ADMINISTRATIVO E VIGIA), DA SEC. EDUC. FUNDEB 70% -APOIO FUNDAMENTAL -EST, LOTADOS(S) NAS ESC. JAIME, EVANDIR, ELIAS, BRASILINO E SEC. DE EDUC. DESTE MUN., REF. AO MES 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 15/12/2022 | 5798.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC.(DIRETORES, CHEFE SETOR E CHEFE DE SEÇAO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL-COM, LOTADO(S) NA ESC. JOAO MARTINIANO, CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR E SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUN., REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 15/12/2022 | 22721.80 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | C/ VENCIMENTOS DO(S) FUNC. (A.S.G., REGENTES DE ENSINO E AUX. ADMINISTRATIVO), DA SEC.ED FUNDEB 70%-APOIO PRE ESC.INFANTIL -EST, LOTADO(S) NA ESCOLA N, S. DAS GRAÇAS E CRECHES RITA DE SOUZA E ALINE SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/12/2022 | 2400.00 | 30526858000155 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 15/12/2022 | 2250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 15/12/2022 | 1100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 15/12/2022 | 1285.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PECAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008123 | 15/12/2022 | 197.60 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008124 | 15/12/2022 | 197.60 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008125 | 15/12/2022 | 158.08 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008126 | 15/12/2022 | 158.08 | 00007656897402 | ERIKA REJANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, (POLPAS) EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, P/ COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 15/12/2022 | 480.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB, P/ CONSULTA DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS (MOF3C89, OGC5619, RLT2J59 E OGA8310) LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 15/12/2022 | 550.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UM SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL C/ CAIXAS ACUSTICAS, MICROFONES C/ FIO, MICROFONE SEM FIO, P/ O ESPETACULO (AS PRINCESAS DA DISNEY), NO DIA 16/12/2022 NO GINASIO O BALDUINAO, ATRAVES DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 15/12/2022 | 470.00 | 00001833432479 | JOSIAS JOSÉ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 30 CONJUNTOS DE MESAS C/ QUATRO CADEIRAS CADA, DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DA TURMA DO 3° ANO DA ESCOLA JOAO ROGERIO DIAS DE TOLEDO, NA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 16/12/2022 | 1212.00 | 00006938215405 | ELIZA JANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 16/12/2022 | 200.00 | 00070704452456 | MAURÍCIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 16/12/2022 | 200.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 16/12/2022 | 600.00 | 11522422000143 | E. MOURA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO (DESEMPENO, RECUPERAÇAO E CRONAGEM DA HASTE DO CILINDRO HIADRULICO DA SAPATA), REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVDEIRA CAT 416 E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 16/12/2022 | 960.00 | 00004925724452 | AGENOR OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS, DE FORMA EXCEPCIONAL, COMO MOTORISTA, EM CARRO DO MUNICIPIO, REALIZANDO VIAGENS DESIGNADAS PELA SEC. DE TRANSPORTE P/ ATENDER A POPULAÇAO DURANTE 15 DIAS, SENDO: 3 (TRES) NO MES DE OUTUBRO, 8 (OITO) NO MES DE NOVEMBRO E 5 CINCO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, FICANDO O DIA A DISPOSIÇAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 16/12/2022 | 370.00 | 00005035955435 | JAILTON ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TAXA ADE ARBITRAGEM DA QUARTA RODADA DA VIII COPA CARIRI DE FUTEBOL SUB-18 QUE SERA REALIZADA NO DIA 17/12/2022 AS 15:30H NO ESTADIO "CAMPO TERRAO" NA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 16/12/2022 | 810.00 | 00011604249420 | DIÊGO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS NAO PAVIMENTADAS E TERRENOS BALDIOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 16/12/2022 | 60.00 | 28770491000179 | SILVANIA RODRIGUES SOBRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇAO DE MEDICAMENTO DESTINADO(S) A DOAÇAO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 16/12/2022 | 150.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C.GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO P/ PACIENTE (DUEZALETH GOMES LINO DESTE MUNICIPIO, ASSISITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 16/12/2022 | 3092.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 16/12/2022 | 3273.60 | 00070032273479 | NÍVIA LEITE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (CAFE, BOLOS, BOLACHAS, SUCOS, TORRADAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALESTRAS (DIAS 22-23 E 27) EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 16/12/2022 | 2040.00 | 00070032273479 | NÍVIA LEITE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (CAFE, BOLOS, BOLACHAS, SUCOS, TORRADAS E FRUTAS) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PALESTRAS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 16/12/2022 | 8921.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 16/12/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUSCA E DISPONIBILIZAÇAO DE PUBLICAÇOES DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO ANUAL 02/01/2022 A 31/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/12/2022 | 196.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 16/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AAGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 16/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AAGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 19/12/2022 | 10.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/12/2022 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 19/12/2022 | 10.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 19/12/2022 | 1700.00 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ GUIA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇAO DO CRONOGRAMA PRORROGANDO A VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1065961-17/2019, CONVENIO 889389/2019 - MDR - IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO - PM DE ASSUNÇAO/PB,P/ 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 19/12/2022 | 1213.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 19/12/2022 | 1344.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A RFB, CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PERIODO DE APURAÇAO/COMPETENCIA 09/2022, PARCELA 01/60, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 19/12/2022 | 2200.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO, FOTOGRAFIA E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 19/12/2022 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/12/2022 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO (OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 19/12/2022 | 65.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MEIA DIARIA P/ MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA, P/ DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR CIDADAO DESTE MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 19/12/2022 | 2300.00 | 00070269174478 | GEOVANIO JUNIOR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE COMPOSTA DE QUATRO PESSOA P/ DECORAÇAO NATALINA, MONTAGEM DE CENARIO COM PRESEPIO NATALINO, DECORAÇAO LUMINOSA NA PRAÇA PIO SALVADOR E NA RUA ANTONIO ARAUJO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 19/12/2022 | 690.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOV), CONFORME CONTRATO 194, REF. AO PERIODO DE 19/12/2022 A 18/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 19/12/2022 | 240.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 19/12/2022 | 1350.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER COM PISCINA, SISTEMA DE SOM E TRINTA (30) CONJUNTOS DE MESAS COM QUATRO (04) CADEIRAS CADA, DESTINADO A CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 19/12/2022 | 1081.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE CONJUNTOS DE MESAS COM QUATRO (04) CADEIRAS CADA, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 19/12/2022 | 1950.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 19/12/2022 | 450.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLCHAO HOSPITALAR D33, DESTINADO A UBS I RITA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 19/12/2022 | 1950.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 19/12/2022 | 300.00 | 00008473705424 | NAIARA MONA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 19/12/2022 | 600.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 19/12/2022 | 2400.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 19/12/2022 | 1050.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002539 | 19/12/2022 | 2437.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (SENSURA XPRO CONVEX LIGHT PLACA 60MM E SENSURA CLICK BOLSA DREN. TRANSP. 60MM), DESTINADOS A DOAÇAO P/ PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 2002540 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA(S): SEDE DA SEC. DE SAUDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 19/12/2022 | 606.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS EM HORARIO REDUZIDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 19/12/2022 | 1912.00 | 00010580401464 | ALEFF ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 19/12/2022 | 1512.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/12/2022 | 2414.00 | 00060291150497 | ROSICELIO TARGINO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 19/12/2022 | 1512.00 | 00007577763454 | SUELIO MORAIS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 19/12/2022 | 1712.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 19/12/2022 | 1512.00 | 00009567235430 | JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOA FISICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, ATUANDO NA RONDA NOTURNA QUE VERIFICA A INTEGRIDADE DOS PREDIOS PUBLICOS, GUARDA DOS BENS PUBLICOS E SOSSEGO DAS VIAS PUBLICAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 19/12/2022 | 2181.60 | 00005186484431 | SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ MOTORISTA DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO NA COLETA DE LIXO DE ASSUNÇAO-PB P/ ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA-BOA VISTA-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 19/12/2022 | 1664.30 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMPRA DE 162 METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO (10 X 10), DA MARCA ELIANE, MODELO "NORON.MAR.BR, PARA APLICAÇAO DA FONTE DA PRAÇA PIO SALVADOR, CONFORME DOCUMENTAÇAO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 19/12/2022 | 3200.00 | 00004277482406 | ERIVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE 163M² DE REVESTIMENTO CERAMICO NA REFORMA DA FONTE E DA TORRE, LOCALIZADA NA PRAÇA PIO SALVADOR - CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 19/12/2022 | 1900.00 | 00010130204480 | MIQUEIAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇAO E REMOÇAO DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE 163 M² DE REVESTIMENTO CERAMICO NA REFORMA DA FONTE E DA TORRE, LOCALIZADA NA PRAÇA PIO SALVADOR - CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00091091225400 | AVERALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇAO E REMOÇAO DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS P/ EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE 163 M² DE REVESTIMENTO CERAMICO NA REFORMA DA FONTE E DA TORRE, LOCALIZADA NA PRAÇA PIO SALVADOR - CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 19/12/2022 | 5500.00 | 00017530843850 | JOSÉ MOABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE DUAS PESSOAS COM MAO DE OBRA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADAS EM PINTURAS EM GERAL, P/ A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA (DUAS DEMAO) DOS ARCOS, PAREDES INTERNAS E EXTERNASDOS QUIOSKES, CALÇADAS EM PEDRAS PORTUGUESAS, BANCOS SENDO COM BASE DE FERRO, ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO NA PRAÇA PIO SALVADOR - CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 19/12/2022 | 1000.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR/MEGADRONE PRODUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA 6ª EDICAO DA FEIRA MULTICULTURAL (JOAO OLINTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 19/12/2022 | 3700.00 | 00010764645480 | DONATO BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE DUAS PESSOAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADAS EM PINTURAS EM GERAL, P/ A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE PINTURA (DUAS DEMAO) DAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, CALÇADAS EM PEDRAS PORTUGUESAS, BANCOS, TETO DA MARQUISE, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO NO CENTRO DE ARTESANATO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 19/12/2022 | 1818.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 19/12/2022 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0008199 | 19/12/2022 | 2600.00 | 00075273780420 | JOSE EVANDIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0008200 | 19/12/2022 | 5500.00 | 00005190091422 | ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA BTT 3115-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0008202 | 19/12/2022 | 4300.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040 - PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULACAO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 19/12/2022 | 130.00 | 00004499536456 | MARIA SELMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 19/12/2022 | 250.00 | 00008427861478 | RIVAILDA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 19/12/2022 | 210.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 19/12/2022 | 1250.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA (ANA LUCIA NOBERTO DA SILVA CHAVES NOBERTO) SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ A CIDADE DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0008166 | 19/12/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 19/12/2022 | 100.00 | 00004886265448 | FRANCHIELDER MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO EM T.I EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 19/12/2022 | 1818.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 19/12/2022 | 606.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010592166473 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PONTO DE LEITURA MACHADO DE ASSIS, SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 19/12/2022 | 22.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO N.º 084/2018 UTILIZADO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM AREAS RURAIS FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | DEVOLUÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 19/12/2022 | 501.05 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO N.º 084/2018 UTILIZADO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE EM AREAS RURAIS FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0008201 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA KGR9040-PB, P/ O ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008224 | 20/12/2022 | 2455.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008225 | 20/12/2022 | 4795.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DIRECIONAL GOODYEAR PAPALEGUAS 9-17 5 G8) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008227 | 20/12/2022 | 2360.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 20/12/2022 | 4625.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00001831244489 | VALDEILSON BRUNO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE LAVA JATO SIMPLES, NOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE E COM POLIMENTO GERAL NA FROTA DE ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00006430584437 | ANA MARIA GONÇALVES XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00004304068784 | EVERALDO DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO FIAT DOBLO, DE COR PRATA E PLACA KJR 5102-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, C/ OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I, II E III, BARRA E CATOLE), NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE, DE COR VERMELHA, QUATRO PORTAS, PLACA MOG 7963/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, P/ DESLOCAMENTO DA ZONA URBANA P/ ZONA RURAL (SITIOS: CAJAZEIRAS I,II,II, BARRA E CATOLE) NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008230 | 20/12/2022 | 1200.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) JANELA E 01 (UMA) PORTA MEDINDO 1,20X2,10, DESTINADA A DOACAO P/ (FRANCISCA JASUENIA LOPES) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS ACOES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0008231 | 20/12/2022 | 650.00 | 23897771000129 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN 027.791.474-40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) PORTA MEDINDO 0,80X2,10, DESTINADA A DOACAO P/ (ALDENICE CECILIA SILVA) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS ACOES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/12/2022 | 200.00 | 00036230414830 | JÉSSIKA NASCIMENTO CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 20/12/2022 | 500.00 | 00005341125444 | MARIA DA VITORIA LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 20/12/2022 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 20/12/2022 | 120.00 | 00015356374470 | PALOMA GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE UM OCULOS DE GRAU, P/ SUA FILHA MENOR DE IDADE "PIETRA A. GALDINO DA SILVA" POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 20/12/2022 | 200.00 | 00011429265400 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 20/12/2022 | 150.00 | 00083972625472 | MARIA DO SOCORRO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA DE ASSUNÇAO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 20/12/2022 | 100.00 | 00009492906457 | CICERO JAOQUIM BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 20/12/2022 | 150.00 | 00006503676425 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDNEDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 20/12/2022 | 100.00 | 00010224037455 | ROZANGELA ANDRADE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004770952406 | MARIA DO CARMO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (TRAMAL 100MG), P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSADESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 20/12/2022 | 250.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 20/12/2022 | 200.00 | 00004460018489 | JOSILENE MOTA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/12/2022 | 130.00 | 00005430000442 | RAIMUNDO TAVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA P/ SERVIDOR DESTA EDILIDADE RESPONSAVEL PELO POSTO DI/P. 183, P/ COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, P/ PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008215 | 20/12/2022 | 463.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG9912, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008216 | 20/12/2022 | 1556.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇA DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008232 | 20/12/2022 | 1385.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DE PNEU, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 20/12/2022 | 880.00 | 00023680261420 | LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS P/ PREFEITO SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE, A EXEMPLO DE REUNIAO C/ ENGENHARIA TRATANDO DA PONTE DA UNHA DE GATO, PROTOCOLOS, REUNIOES E ACOMPANHAMENTO TECNICO-JURIDICO DE DEMANDAS DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO FINANCEIRO, DE 19 A 23/12/2022, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 20/12/2022 | 265.00 | 00064779963753 | MANOEL PEREIRA LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO DE LAZER, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, SN, CENTRO, ASSUNCAO PB, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA NO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002541 | 20/12/2022 | 65.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇAO, P/ SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002542 | 20/12/2022 | 1200.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CONCENTRADOR 05L EVERFLO) CONFORME CONTRATO 45, REF. AO PERIODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002543 | 20/12/2022 | 1760.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 09 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 20/12/2022 | 154.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 20/12/2022 | 2759.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 20/12/2022 | 280.00 | 00007869088404 | HENRIQUE COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO C/ CONSULTA(S) MEDICA COM ANGIOLOGISTA P/ PACINTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002547 | 20/12/2022 | 1228.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60R15 91H BARUM BRAVURIS) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5186, LOTADO NA SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 2002548 | 20/12/2022 | 32783.90 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ CUSTEAR A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS I - RITA DE SOUZA E UBS II - FRANCISCO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3893 0720 2100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 20/12/2022 | 195.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ SERVIDOR (ENFERMEIRA), QUANDO EM VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB A CAMPINA GRANDE-PB, P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 20/12/2022 | 65.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM POR DETERMINAÇAO DO SECRETARIO DA PASTA P/ ATENDER CIDADAO DESTE MUNICIPIO, QUE PRECISOU DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE/PE, P/ ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 20/12/2022 | 279.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/12/2022 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ LOCAÇAO DE SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0008221 | 20/12/2022 | 787.50 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE N° 00005/2022, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 20/12/2022 | 7402.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS-PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 20/12/2022 | 2834.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 20/12/2022 | 2200.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE BALDUINO GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM SERV. ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO, COMO ADVOGADA, ASSESSORANDO AS SECRETARIAS EM SUAS GESTOES E AUXILIANDO A PROCURADORIA JURIDICA EM AÇOES, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMENTOS E ORIENTAÇOES TECNICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 20/12/2022 | 10.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 20/12/2022 | 2.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 20/12/2022 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 20/12/2022 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 20/12/2022 | 154.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 21/12/2022 | 2.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 21/12/2022 | 2.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 21/12/2022 | 13.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 21/12/2022 | 155.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/12/2022 | 31.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 21/12/2022 | 162.29 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 21/12/2022 | 16.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 21/12/2022 | 20.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 21/12/2022 | 3992.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICOS, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008264 | 21/12/2022 | 2037.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885, FORD RANGER NPR5833 E MOTO (LOCADA) MNP 3F84), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 21/12/2022 | 380.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (200 SALGADOS, FRUTAS, SUCOS) DESTINADO A PARTICIPANTES DE EVENTO VOLTADO AOS COMERCIANTES LOCAIS. PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB EM PARCERIA COM SEBRAE, REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES DE ASSUNÇAO-PB NO DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070703970461 | ALSEAN MATIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ORGANIZACIONAL EM EVENTOS PUBLICOS A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 21/12/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM OTORRINO (CONSULTA) P/ PACIENTE (JOSE FLAVIO SANTOS DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 21/12/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM FONOAUDIOLOGA (EXAME AUDIOMETRIA) P/ PACIENTE (FABIANA LINO NOBERTO DE ARAUJO) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 21/12/2022 | 30.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 21/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2002555 | 21/12/2022 | 16460.04 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, DAYLI IVECO OFZ9101, L200 QSF8459, VAN DUCATO RLR7D84, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO 7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002556 | 21/12/2022 | 358.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 21/12/2022 | 65.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIA(S) P/ SERVIDOR (MOTORISTA), EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 21/12/2022 | 882.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 21/12/2022 | 220.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST.ARTIG ESPORT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇAO COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRERIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00004411409470 | GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES PROFISSIONAL PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ O EVENTO "ENCONTRO DE JOVENS" REALIZADO NA PRAÇA PIO SALVADOR, NO DIA 10/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 21/12/2022 | 130.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008266 | 21/12/2022 | 7535.26 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E SPRINTER RLV3A17), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008271 | 21/12/2022 | 891.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008265 | 21/12/2022 | 8024.78 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008269 | 21/12/2022 | 555.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 21/12/2022 | 2200.00 | 00042864054434 | CLEYVAN DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 40 METROS DE FECHAMENTO METALICO NO PERIODO DE 11/12 A A 26/12/2022, DESTINADO A OBRA DA REFORMA DA FONTE DA PRAÇA PIO SALVADOR DE MARIA, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008251 | 21/12/2022 | 1878.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERVIÇOS FUNERARIOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE (GILMAR MARQUES) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008254 | 21/12/2022 | 801.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR B.DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A SERV. FUNERARIOS (TRANSLADO E SEPULTAMENTO) DESCRITOS EM NOTA FISCAL, P/ SEPULTAMENTO DE CORPO DE (GILMAR MARQUES) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO, DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008268 | 21/12/2022 | 60.89 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO (MOTO MOO6734), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 21/12/2022 | 400.00 | 00001511559411 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008273 | 21/12/2022 | 8482.68 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGC5619, MICRO ONIBUS QFG0923, MICRO ONIBUS OGA8310, ONIBUS OGF4D26, MICRO ONIBUS MOF3C89, ONIBUS MOK9542, MICRO 9542, KOMBI NPR6316 E MICRO ONIBUS QSE2663), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008274 | 21/12/2022 | 5922.47 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008275 | 21/12/2022 | 1008.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070893288489 | ANDREZA XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIO CARDOSO DE MELO LOCALIZADA NO SITIO BARRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA CARMELUCIA DE SOUZA AMARO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/12/2022 | 606.00 | 00011771253401 | DANIELA DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 21/12/2022 | 606.00 | 00002100440470 | DEUSALETH GOMES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00007012036419 | DAMIANA PAULA CHAVES NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇO PRESTADO COMO AUXLIAR DE SALA NA CRECHE ALINE SALVADOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/12/2022 | 400.00 | 00007512973489 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTOTAXI MA MOTO DE PLACA KKT 0880-PE, NO TRANSPORTE DO ALUNO "WALESCA KEDNA PEREIRA DA SILVA, JOSE WILLYAM PEREIRA DA SILVA, WALLACE KENNEDY PEREIRA DA SILVA" RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS PARA O SITIO CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE PEGAR O ONIBUS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 21/12/2022 | 606.00 | 00006282396450 | FRANCIDALVA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 21/12/2022 | 450.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MOTO TAXI DE PLACA MMP 4554-PB NO TRANSPORTE DO ALUNO GILBERTO GENUINO DA COSTA JUNIOR, DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POÇO DE CAVALOS, PARA A UNIDADE EDICAÇAO INFANTIL "PROF EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 21/12/2022 | 606.00 | 00009074576494 | IAMARA ZILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00006412119450 | IRIS DO SOCORRO SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS C/ DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SANTA TEREZINHA - ZONA RURAL - ASSUNÇAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00006990504480 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM 2 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00071280458488 | JOSÉ VICTOR SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070265604419 | KARLA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 21/12/2022 | 1712.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MUSICA 'SONATA' NAS AÇOES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA ESCOLA "EVANDIR OLIVEIRA" DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00003873732416 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. INFANTIL "PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA", ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 21/12/2022 | 606.00 | 00007858530496 | DAMIANA MAYARI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO - ASSUNÇAO-PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 21/12/2022 | 450.00 | 00008385486445 | SUENIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL ALINE DE SOUZA SALVADOR LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 21/12/2022 | 606.00 | 00004638800483 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00000996108769 | ESPEDITO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 21/12/2022 | 875.00 | 00070265448450 | JOSÉ LUCAS MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. COMO ELETRICISTA NA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00026315351468 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADOR DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008303 | 21/12/2022 | 157983.72 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO 0KM NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO 05 PASSAGEIROS - 0 KM MARCA FIAT FAB-2022 MOD-2023 RENAVAM: 200019 NUM. MOTOR: 463485690266602, CHASSI 9882261RMPKE99376, VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA REDE DE ENSINO - FONTE DE RECURSO: VAAT - COMPLEMENTAÇAO DA UNIAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 22/12/2022 | 980.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM GRID E IMPRESSAO DE LONA BACKDROPE PARA O ACOLHIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA EDUCACIONAL E DEMAIS MUNICIPES INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO ENEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008306 | 22/12/2022 | 3230.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO UNHA DE GATO P/ ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO IDA E VOLTA REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CALENDARIO APROVADO PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00015419616416 | MARIA HELEN SANTOS BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA BRINQUEDOTECA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070929421442 | GUSTAVO PYTER BARBOZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 22/12/2022 | 606.00 | 00008073390400 | MÁRCIA MARIA LEITE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO REDUZIDO C/ AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEDE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011691238481 | LEONARDO PEREIRA SALUSTIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 22/12/2022 | 1440.00 | 00039594629487 | JOSE AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BNN5591-PB, NO TRANSPORTE DE TRES ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, P/ CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, ONDE AS MESMAS ESTAO DEVIDAMENTE MATRICULADAS EM UM CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, ASSISTINDO AULAS PRESENCIAIS TRES DIAS POR SEMANA: SEGUNDAS, QUARTAS E QUINTAS, REF. AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 22/12/2022 | 500.00 | 00070265381444 | FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA" DURANTE OS FINS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008533232403 | IVANES JOB DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/ PRESTAR SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 22/12/2022 | 980.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM GRID E IMPRESSAO DE LONA BACDROPE PARA A APRESENTACAO DO BALLET, REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008325 | 22/12/2022 | 640.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008326 | 22/12/2022 | 593.20 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008328 | 22/12/2022 | 3085.15 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 22/12/2022 | 1403.40 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM FINS DE ATENDER SUAS NECESSIDADES DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 22/12/2022 | 6.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 22/12/2022 | 11.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 22/12/2022 | 369.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/12/2022 | 189.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 22/12/2022 | 115.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 22/12/2022 | 67.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 22/12/2022 | 59.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 22/12/2022 | 28.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 22/12/2022 | 10.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 22/12/2022 | 18.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 22/12/2022 | 5.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 22/12/2022 | 3.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 22/12/2022 | 1.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 22/12/2022 | 2018.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 22/12/2022 | 606.00 | 00006731745499 | ELISANDRA TEOFILO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008460745406 | GERLANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, COMO ZELADORA NA ESCOLA ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 22/12/2022 | 525.00 | 00014072248835 | IBANEZ BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009451514465 | JOSÉ JÚNIOR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 22/12/2022 | 606.00 | 00005514092402 | MARIA JOSÉ BALDUINO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA ELIAS JOSE DOS SANTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/12/2022 | 606.00 | 00006954927481 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004528572443 | ROGÉRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COMO VIGILANTE, REGIME DE REFORÇO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 22/12/2022 | 606.00 | 00007428287430 | LAUDINEIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERIVÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO NA EMEIF "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 22/12/2022 | 606.00 | 00008244719460 | ALESSANDRA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIAS JOSE DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 22/12/2022 | 606.00 | 00007948555471 | ADRIANA MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PRE ESCOLA "RITA JOSE DINIZ" NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00012322127418 | ALINE SILVA PENEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070265414474 | MARIANE DE JESUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006868786476 | SILVANA PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONÇALVES DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005823274408 | MICHELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 22/12/2022 | 606.00 | 00003197275489 | LUCIENE LINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO REDUZIDO NO APOIO ESCOLAR/EDUCACIONAL NA ESCOLA PROF. EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 22/12/2022 | 875.00 | 00010193870410 | MATEUS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS (QUILOMETRAGEM) E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE NOS ABASTECIMENTOS EM TODA FROTA DE VEICULOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUN. DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 22/12/2022 | 1818.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, A DISPOSIÇAO DO REFERIDO CONSELHO, DURANTE TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008324 | 22/12/2022 | 975.35 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (CRIANCAS E ADOLESCENTES) ATRAVES DA SEC. ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 22/12/2022 | 13.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 22/12/2022 | 4.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/12/2022 | 33.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 22/12/2022 | 1.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 22/12/2022 | 11.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 22/12/2022 | 0.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 22/12/2022 | 2.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 22/12/2022 | 1.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - SCFV - CRIANÇA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 22/12/2022 | 7.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 22/12/2022 | 0.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIT. SOCIAL -PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 22/12/2022 | 4.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 22/12/2022 | 0.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 22/12/2022 | 16.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 22/12/2022 | 0.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 22/12/2022 | 6.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 22/12/2022 | 39.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/12/2022 | 95.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 22/12/2022 | 4.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 22/12/2022 | 1700.00 | 00098315510444 | JOSÉ ACÁCIO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 22/12/2022 | 1712.00 | 00098160656491 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR AGRALE DE COR PRATA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENTRE O PERIODO DE 15/12/2022 A 14/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 22/12/2022 | 1040.00 | 47139646000118 | CECI TRAJANO ALVES 42152364449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO PA CARREGADEIRA WA200, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 22/12/2022 | 6.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 22/12/2022 | 16.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 22/12/2022 | 0.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 22/12/2022 | 0.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 22/12/2022 | 3.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 22/12/2022 | 22.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 22/12/2022 | 1.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 22/12/2022 | 9.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 22/12/2022 | 12.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 22/12/2022 | 26.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 22/12/2022 | 1.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 22/12/2022 | 500.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM GRID PARA A 6ª EDICAO DA FEIRA MULTICULTURAL JOAO OLINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 22/12/2022 | 1080.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA CRIACAO DE IDENTIDADE VISUAL P/ A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR (ANTONIO SILVA DE SOUZA, (MERGULHAO) E IMPRESSAO DE LONA MEDINDO 2,00M X 2,90M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 22/12/2022 | 6.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 22/12/2022 | 14.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/12/2022 | 0.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 22/12/2022 | 240.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002559 | 22/12/2022 | 480.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (IMPRESSAO DE LONA BACKDROPE MEDINDO 2,00M X 2,90M) DESTINADO PARA O "AULAO OUTUBRO ROSA", REALIZADO ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002560 | 22/12/2022 | 700.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM MICRO SISTEMA DE ILUMINACAO UTILIZADO NA PALESTRA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005750299430 | JOSINETE DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ DIARIAS EM SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SERV. JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 22/12/2022 | 450.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS DAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002563 | 22/12/2022 | 350.00 | 00008789278402 | ANA CELIA CLEMENTINO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III - ZONA RURAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 22/12/2022 | 1662.00 | 00012796678423 | FAGNER MATHEUS SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00098160842449 | ANTONIO TIMOTEO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00003310282473 | DENNYS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE TELEFONISTA DA "BASE" DOS INFERMEIROS PLANTONISTAS DA UTI MOVEL NESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010750028424 | JANE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA" LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA, NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007534609470 | JUSSARA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "RITA DE SOUZA" NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002569 | 22/12/2022 | 700.00 | 00003573980414 | FABIANO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO 2013, PLACA PGL 9267-PE, DE COR PREDOMINANTE VERMELHA, PARA FICAR A DISPOSIÇAO E ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS. LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE DE ASSIS PIMENTA. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 22/12/2022 | 600.00 | 00010258960418 | JESSICA DAMIANA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENE A SERVIÇO PRESTADO, HORARIO REDUZIDO, NA FORMA DE DIARISTA, NA HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DA SAUDE EM ASSUNÇAO, EM ALGUNS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005512234480 | JOSE HAMILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL NA APREENSAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 22/12/2022 | 2181.60 | 00087357496449 | ANTONIO LUCIANO FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002573 | 22/12/2022 | 440.00 | 00001905801432 | VILMA VALÉRIA GONÇALVES NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE "JOAO FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002574 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE "FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS" REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002575 | 22/12/2022 | 606.00 | 00015314026406 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NOS POSTO DE SAUDE JOAO FRANCISCO XAVIER, LOCALIZADO NO SITIO BARRA - ZONA RURAL DE ASSUNÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00007365434490 | ALAN RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE "JOSE FRANCISCO XAVIER" LOCALIZADO NO SITIO BARRA II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, NO PERIODO DE 15/12 A 14/01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 22/12/2022 | 1818.00 | 00009053202471 | EDUARDO RODRIGUES HARDMAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA BASE DE PLANTAO DA UTI MOVEL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002578 | 22/12/2022 | 821.90 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS, ATRAVES DA SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002579 | 22/12/2022 | 55.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. ACONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002580 | 22/12/2022 | 2.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002581 | 22/12/2022 | 5.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002582 | 22/12/2022 | 0.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002583 | 22/12/2022 | 51.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. C/ CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002584 | 22/12/2022 | 33.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 22/12/2022 | 24.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 22/12/2022 | 6.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002587 | 22/12/2022 | 90.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002588 | 22/12/2022 | 5.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 22/12/2022 | 73.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 22/12/2022 | 83.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 22/12/2022 | 3.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 22/12/2022 | 4.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 22/12/2022 | 24.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 22/12/2022 | 14.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 22/12/2022 | 2.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 22/12/2022 | 0.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 22/12/2022 | 2000.00 | 00005501192489 | LINDEMBERG COLAÇO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇAO DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, COM MICROFONES (PROFISSIONAL) PEDESTAIS E UMA MESA DE SOM PROFISSIONAL, P/ REALIZACAO DE EVENTO "NATAL EM FAMILIA" NO DIA 23/12/2022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA PRAÇA PIO SALVADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/12/2022 | 2000.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO ILUMINACAO PROFISSIONAL 06 BEAM 5R, 12 PARLED 10W E 2 COB 200W P/ FESTIVIDADES ALUSIVA EM COMEMORACAO DO EVENTO NATAL EM FAMILIA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO NA PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 22/12/2022 | 2000.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO MEDINDO 6/6 COM COBERTURA PARA FESTIVIDADES ALUSIVA EM COMEMORACAO AO EVENTO NATAL EM FAMILIA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO NA PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00010750019433 | AMANDA LARISSA ARAÚJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, COMO ZELADORA DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 22/12/2022 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 22/12/2022 | 30.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 22/12/2022 | 5600.00 | 42126234000120 | JUAN CASTRO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 22/12/2022 | 71.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 22/12/2022 | 3.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/12/2022 | 1512.00 | 00002854569466 | JOSELITO DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 22/12/2022 | 8.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 22/12/2022 | 0.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 22/12/2022 | 5.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 22/12/2022 | 6.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 22/12/2022 | 8.52 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 23/12/2022 | 61.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 23/12/2022 | 11.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 23/12/2022 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 23/12/2022 | 99.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 23/12/2022 | 112.02 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 23/12/2022 | 6000.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DOUBLE DECK C/ SOM, ORNAMENTACAO E PLOTADO C/ LAYOUT NATALINO C/ MOTORISTA - PROJETO NATALINO CHEGADA DE PAPAI NOEL E TOUR NA CIDADE, COMPOSTO C/ EQUIPE DE: CANTORA, CONDUTOR LUDICO E PAPAI NOEL, P/ EVENTO ALUSIVO AO NATAL REALIZADO, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 23/12/2022 | 913.80 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM DOZE PONTOS DE ACESSO: SECRETARIA DE CULTURA, CRECHE ALINE SALVADOR, ESCOLA EVANDIR GONÇALVES, CONTROLADORIA MUNICIPAL, EMPENHO, SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO, CRECHE RITA DINIZ, JAIME FERREIRA, DELEGACIA, CASA CIDADA, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 25/11/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 23/12/2022 | 330.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (A UNIAO - PUBLICAÇAO DO JORNAL A UNIAO - OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 23/12/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (A UNIAO - PUBLICAÇAO DIARIO OFICIAL - OUTROS N° 001/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 23/12/2022 | 1859.76 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS P/ SEREM DISTRIBUIDOS C/ AS CRIANCAS NO EVENTO ALUSIVO AO NATAL REALIZADO NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008410 | 23/12/2022 | 4179.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 23/12/2022 | 430.00 | 00002666646440 | GERCIMAR BISERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA GMK2885-PB, MARCA MODELO MERCEDES BENZ LOCADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E NO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRAMARCA MODELO NEW HOLLAND LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS C/ E CADASTRO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL P/ RETIRADA DE PENDENCIAS DO CONVENIO N° 885731/2019 P/ FINS DE PRESTACAO DE CONTAS FINAL, ELABORACAO E ENVIO A SEC. ESTADUAL DE PLANEJAMENTO DE DOCUMENTACAO P/ FINS DE CELEBRACAO DE CONVENIO P/ ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 23/12/2022 | 7220.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 23/12/2022 | 372.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/12/2022 | 1200.00 | 00006333714402 | OTACILIO MESQUITA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A 04 (QUATRO) VIAGENS SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB C/ DESTINO A CIDADE DE ASSUNCAO-PB, REALIZADAS NO DECORRER DOS MESES DE OUTUBRO DIAS 17 E 19, E NOVEMBRO DIAS 22 E 24, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIOQUANDO A SERV. E/OU ENCOMENDAS/DOCUMENTOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OGG1528-PB, C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 23/12/2022 | 2046.45 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO, QUANDO A SERV. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 23/12/2022 | 810.00 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS, QUANDO A SERV. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00007428284414 | JOSÉ MARCONIO TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 23/12/2022 | 396.97 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DA LINHA FARMA, P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 23/12/2022 | 374.50 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM CINCO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA 02, UBS, NASF E PSF UNIDADE II, NO PERIODO DE 25/11/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002599 | 23/12/2022 | 540.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 813441, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 09 DE JULHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002600 | 23/12/2022 | 1068.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 813441, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 09 DE JULHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002601 | 23/12/2022 | 7634.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO (EMENDA DE RELATORIA N° 813441, DE ACORDO C/ A PORTARIA 1.425 DE 09 DE JULHO DE 2021). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2002602 | 23/12/2022 | 6054.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE EM SUAS AÇOES PUBLICAS DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COVID-2019 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 2002603 | 23/12/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A ATENDIMENTOS AOS USUARIOS COM SEQUELAS POS COVID NAS DOENCAS: DIABETES E DOENCAS CRONICAS NA TIREOIDE E PAAF'S DA TIREOIDE, REALIZADO NOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS N° 377 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002604 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002605 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00007033784490 | THIAGO LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO RECURSO PECUNIARIO PREVISTO NO ARTIGO 3°, II, §3° DA PORTARIA N° 30, DE 12/02/2014, DESTINADOS AO CUSTEIO COM SUA MORADIA, ALIMENTAÇAO E AGUA POTAVEL, DENTRO DO PROJETO MAIS MEDICOS P/ O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002606 | 23/12/2022 | 8654.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002607 | 23/12/2022 | 7211.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002608 | 23/12/2022 | 8123.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002609 | 23/12/2022 | 1496.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002610 | 23/12/2022 | 576.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 23/12/2022 | 369.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 23/12/2022 | 406.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 23/12/2022 | 86.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 23/12/2022 | 1332.10 | 00000830948732 | JOSÉ ADAILTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTA) DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE SAUDE, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 23/12/2022 | 2181.60 | 00007523918441 | DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 23/12/2022 | 2181.60 | 00000998006408 | FLAUBERTO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002617 | 23/12/2022 | 1968.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ PREST. DE SERV. DE MOTORISTA, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUN., NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002618 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002619 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00006804514475 | JOÃO PAULO BALDUÍNO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ ATENDIMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DENTRO DAS ACOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002620 | 23/12/2022 | 475.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002621 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002622 | 23/12/2022 | 650.00 | 00012162806495 | DJANILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002623 | 23/12/2022 | 1454.40 | 00010764649477 | EMANUEL SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002624 | 23/12/2022 | 66.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002625 | 23/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002626 | 23/12/2022 | 2181.60 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE/REMOÇAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA NO VEICULO DA AMBULANCIA TIPO B DO MUNICIPIO, PLACA NQG 2E42, CONFORME ESCALA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002627 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00003981124448 | JOSE INALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (FOLGUISTA) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, CONDUZINDO PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: TAPEROA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002628 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRETAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALARES, DENTRO DAS AÇOES DA REFERIDA PASTA, EM VEICULO LOTADO NA SAUDE, CORRESONDENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002629 | 23/12/2022 | 1612.00 | 00005756643478 | FRANCINETE ALVES COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DOS FORMULARIOS DE INFORMAÇOES DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO DO QUE CORRESPONDE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 23/12/2022 | 2908.00 | 00008045991496 | GILSON FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, NO TRABALHO PREVENTIVO DE DOENCAS QUE PODEM CAUSAR EPIDEMIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 23/12/2022 | 606.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENFERMOS, A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE SE DESLOCAM PARA CASA DE APOIO, PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002633 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002634 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00007818909427 | MARIA GRACIELDA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM NUTRICAO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00006691733479 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO "COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA" JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002637 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00070265112460 | MILENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002638 | 23/12/2022 | 560.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA BASE DE PLANTAO DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 23/12/2022 | 6750.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERV. PREST. C/ MEDICA DO PSF II (PLANTONISTA SENDO 16 HORAS SEMANAIS) DA UNIDADE DE SAUDE (FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS) LOCALIZADA NO COHAB JOSE DE ASSIS PIMENTA - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO, EMENDA DE RELATORIA, N° 81000794, PORTARIA 1.425 DE 28 DE JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP/ C/ SERV. PREST. COMO ACOMPANHANTE DE (PACIENTES ENFERMOS) PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, QUE NECESSITAM DE UM ACOMPANHAMENTO ESPECIAL, DURANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EXAMES MEDICOS E POSPROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EM CLINICAS HOSPITALARES E HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 23/12/2022 | 1612.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTAODS NA DIGITACAO DOS FORMULARIOS DE INFORMACAO DO SISTEMA E-SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/12/2022 A 19/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATUANDO NA PARTE BUROCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 23/12/2022 | 650.00 | 00070704378469 | VALDENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO ATENDENTE/TELEFONISTA, NA BASE DAS AMBULANCIAS (SAUDE MAIS PERTO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 23/12/2022 | 3150.00 | 00070474228460 | JOYCE EVELLIN GONZAGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA DECORAÇAO DE AMBIENTES, P/ REALIZAÇAO DE EVENTOS NA DECORAÇAO DE AMBIENTES, P/ REALIZAÇAO DE EVENTOS DO CALENDARIO ANUAL DE AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 10/10 - 20/10 - 18/10 - 28/10 - 22/11 - 23/11 - 27/11, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002645 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00060147687420 | MARIA JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00001593443447 | ALUSKA TÂMARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CASA DE APOIO AOS PACIENTE ASSUNÇAOENSES, LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 23/12/2022 | 1400.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/ EQUIPE DA SECULT DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO QUE PARTICIPARAM DO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO, NO DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 23/12/2022 | 1490.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 23/12/2022 | 77.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 23/12/2022 | 375.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 25 CONJUTOS DE MESAS E COM 4 CADEIRAS CADA DESTINADO AO EVENTO DA FEIRA MULTICULTURAL JOAO OLINTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 23/12/2022 | 1804.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 23/12/2022 | 2700.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 23/12/2022 | 90.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 23/12/2022 | 135.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 23/12/2022 | 862.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 23/12/2022 | 43.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 23/12/2022 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ UMA DIARIA P/ O SECRETARIO DE TRANSPORTE, P/ COMPARECER A CONCESSIONARIA FIORI FIAT NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ RETIRAR O VEICULO OKM NOVO FIAT TORO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA CATEGORIA D A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 23/12/2022 | 1728.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 23/12/2022 | 86.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. AGRIC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 23/12/2022 | 1700.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA PATROL MARCA MODELO CAT, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 23/12/2022 | 1818.00 | 00070265180465 | JOSE DUARTE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00008506393442 | JORDAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VACINADOR, DURANTE A SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA, NO REBANHO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008411 | 23/12/2022 | 4226.50 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008412 | 23/12/2022 | 4000.00 | 40063262000110 | TOK PERFEITO CONSTRUCOES - JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 23/12/2022 | 9617.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 23/12/2022 | 494.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 23/12/2022 | 1500.00 | 00070265538440 | MIZAEL DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REFERENTE A EMPREITADA DE EQUIPE COMPOSTA DE TRES PESSOAS NA REPOSICAO DE PEDRAS PORTGUESAS NAS PRACAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 23/12/2022 | 1620.00 | 00093156308404 | DAMIAO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA DE EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS NO COMPLEMENTO DE 135M² DE CALCADAS NAS RUAS MARCONDES BALDUINO, PATRICIA MARIA BEZERRA, INACIO PEREIRA FILHO E ANDRE GONCALVES, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 23/12/2022 | 3300.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTA DE 08 PESSOAS NA PINTURA A BASE DE CAL EM CANTEIROS E MEIO-FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 23/12/2022 | 324.60 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA EM QUATRO PONTOS DE ACESSO: SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 25/11/2022 A 24/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006889495411 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 23/12/2022 | 150.00 | 00011044129425 | ALAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 23/12/2022 | 400.00 | 00010955339758 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU P/ SEU FILHO MENOR DE IDADE MIGUEL COSTA BEZERRA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 23/12/2022 | 200.00 | 00070520256476 | RADANY RAMILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 23/12/2022 | 200.00 | 00010698943465 | ONOCLÉSSIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/12/2022 | 150.00 | 00070560214413 | MAIARA CALINE VIEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINARIA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 23/12/2022 | 200.00 | 00010204089441 | MAIARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 23/12/2022 | 250.00 | 00070265413400 | KAYRONN KELWINN WELLERSONN SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NOVEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 23/12/2022 | 200.00 | 00008303981471 | JULIANA GUEDES ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 23/12/2022 | 300.00 | 00015768437428 | JAMILE VICTOR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM CURSO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 23/12/2022 | 250.00 | 00015901614402 | GABRIELY VITORIA RODRIGUES COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A REALIZACAO DE UM CURSO DE SISTEMA DE INFORMACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 23/12/2022 | 200.00 | 00070265562406 | ELIEUDA ESTEVEM AMBRÓSIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 23/12/2022 | 200.00 | 00012385447460 | DANIELLE DE ANDRADE SANTOS | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS C/ A REALIZACAO DE UM CURSO ESTUDANTIL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 23/12/2022 | 300.00 | 00010764648403 | FRANCINALDO MIGUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 23/12/2022 | 250.00 | 00016169148403 | CAUAN BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE UM CURSO ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 23/12/2022 | 300.00 | 00010625991443 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR CIRURGIADA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 23/12/2022 | 200.00 | 00006922019474 | CREONICE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 23/12/2022 | 130.00 | 00002055442406 | RENATO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 23/12/2022 | 200.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 23/12/2022 | 200.00 | 00071304969401 | ESTEFANI HELEN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 23/12/2022 | 250.00 | 00001460906403 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 23/12/2022 | 150.00 | 00070893282448 | JOSÉ SAMUEL SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINACEIROS PARA ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 23/12/2022 | 1430.00 | 00002849177458 | LUIZ CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA ETAPA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA VANDERLUBIA AMARO ALVES A QUAL E A CUIDADORA DE SUA MAE CARMELUCIA AMARO ALVES QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, CONFORME LAUDO SOCIO ASSISTECIAL. SERVICOS EXECUTADOS: CONSTRUCAO DE PISO, LAJE, EMBOLSO, INSTALACAO DE CAIXA DAGUA, ACENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO PISO E PAREDES NO BANHEIRO, CONSTRUCAO DE PISO NA VARANDA, DEMAO DE CAL NA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 23/12/2022 | 3357.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 23/12/2022 | 1155.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 23/12/2022 | 642.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 23/12/2022 | 1640.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 23/12/2022 | 428.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/12/2022 | 170.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 23/12/2022 | 60.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 23/12/2022 | 32.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 23/12/2022 | 84.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - PCF DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONV.E FORTAL.DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 23/12/2022 | 24.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - CRIANCA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 23/12/2022 | 715.00 | 00071782334432 | JOSIVAN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SEGUNDA ETAPA DOS SERV. PREST. DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SENHORA VANDERLUBIA AMARO ALVES A QUAL E A CUIDADORA DE SUA MAE CARMELUCIA AMARO ALVES QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, CONFORME LAUDOSOCIO ASSISTECIAL. SERV. EXECU.: CONSTRUCAO DE PISO, LAGE, EMBOLSO, FORRA DE PORTA, INSTALACAO DE CAIXA DAGUA, ACENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO NO PISO E PAREDES NO BANHEIRO, CONSTRUCAO DE PISO NA VARANDA, DEMAO DE CAL NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 23/12/2022 | 909.00 | 00070360315496 | JOSÉ ROGÉRIO SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOSTORISTA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 23/12/2022 | 150.00 | 00011044129425 | ALAN GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 23/12/2022 | 1701.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/12/2022 | 61301.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 23/12/2022 | 20170.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 23/12/2022 | 14325.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 23/12/2022 | 5369.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 23/12/2022 | 85.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 23/12/2022 | 3065.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 23/12/2022 | 1008.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 23/12/2022 | 750.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 23/12/2022 | 285.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUC. - FUNDEB 70% - APOIO PRE ESC. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 23/12/2022 | 27.91 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REFERNTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 23/12/2022 | 380.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 25 CONJUTOS DE MESAS E COM 4 CADEIRAS CADA DESTINADO AO EVENTO FORMATURA DO ABC UEI RITA JOSE DINIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ASSUNÇAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 23/12/2022 | 380.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DESTINADO A EVENTO CULMINANCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ASSOCIACAO EDUCATIVA LIVRO EM RODAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00091035830400 | GILVAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ SERVICOS PRESTADOS COMO PAPAI NOEL P/ ENTREGA DE PRESENTES EM EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008505 | 26/12/2022 | 47010.00 | 07239645000120 | EMILLY IND.E COM.DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE MOBILIARIO EM GERAL 05 ARMARIOS DE ACO, 10 ESTANTES DESMONTAVEL DE ACO E 13 CONJUNTOS DE 06 MESAS C/ 06 CADEIRAS E MESA CENTRAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL D ENSINO - FONTE DE RECURSO: VAAT - COMPLEMENTACAO DA UNIAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002647 | 26/12/2022 | 1400.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE MAURICIO JOSE DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 26/12/2022 | 1100.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E TABLETS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 26/12/2022 | 2550.00 | 19423963000126 | INFORSAÚDE-FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 26/12/2022 | 3400.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANCADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO P/ O PACIENTE ANTONIO CLAUDIO JORGE, DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 26/12/2022 | 195.40 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE UTENSILIOS DE COSINHA DESTINADOS A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002652 | 26/12/2022 | 148.61 | 06626253125280 | PAGUEMENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA (BALCAO), P/ ATENDIMENTO A CIDADAOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002653 | 26/12/2022 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE COMODATO DE TABLETS C/ MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO E SUBSTITUICAO, SEMPRE QUE FOREM NECESSARIAS, AFIM DE PROPORCIONAR UMA DEVIDA ADEQUACAO A UTILIZACACAO A DO SISTEMA ESUS AB TERRITORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2017 4420 1800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 26/12/2022 | 3033.33 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2017 4420 1800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0008499 | 26/12/2022 | 6200.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022: CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 26/12/2022 | 100.00 | 70097555000189 | MARIA DO S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT REPARO FILTRO P/ O ASPIRADOR DE PO GT, DESTINADO AO LAVA JATO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 26/12/2022 | 650.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (GARRAFAS ESPORTIVA PLASTICO SANREMO 500ML SR96/3), P/ SEREM DISTRIBUIDOS P/ SERVIDORES (MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 26/12/2022 | 6670.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA COMPLEMENTAR DE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS PEM, COMPETENCIA 07/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 26/12/2022 | 16426.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO EXCEPICIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS "PEM" COMPETENCIA 08/2022, QUE NAO FORA DEBITADOS DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 26/12/2022 | 16426.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO EXCEPICIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS "PEM" COMPETENCIA 09/2022, QUE NAO FORA DEBITADO DE FORMA AUTOMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 26/12/2022 | 892.38 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 26/12/2022 | 4.14 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 26/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 26/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 26/12/2022 | 11224.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 27/12/2022 | 11188.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 27/12/2022 | 73.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 27/12/2022 | 696.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED CONTA E LIB/ANT FLOAT PG SAL, REF. A 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/12/2022 | 734.39 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 27/12/2022 | 522.36 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/12/2022 | 26.39 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 27/12/2022 | 97.93 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 27/12/2022 | 519.60 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO (PANETTONES TOMMY 400G GOTAS DE CHOC), P/ SEREM DISTRIBUIDOS P/ SERVIDORES (MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 2002656 | 27/12/2022 | 4000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS, CIRURGIAS DENTRE ELAS: CBC, NEVUS E LIPOMAS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA DE RELATORIA N° 36000 3893 0720 2100 PORTARIA 1.425 DE 09 JULHO DE 2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 27/12/2022 | 8921.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICADOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, SENDO REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002658 | 27/12/2022 | 2300.00 | 00005512636448 | PALOMA FABIA VENTURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUARIOS DA ATENCAO BASICA EM ALUSAO AO DEZEMBRO VERMELHO, ATRAVES DAS UBS I E II, DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 3893 0720 2100. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 27/12/2022 | 1050.00 | 00020238096491 | FRANCISCA EMILIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE ESPACO DE LAZER COM PISCINA E FORNECIMENTO DE ALMOCO, P/ SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. NA CONFRATERNIZAÇAO DE FIM DE ANO E ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 27/12/2022 | 400.00 | 00071725208407 | CAMILA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM CURSO DE BACHAREL EM PSICOLOGIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 27/12/2022 | 200.00 | 00013261330473 | OSLAYNY MARQUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 27/12/2022 | 150.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 27/12/2022 | 650.00 | 00069567484449 | LUIZ CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE MODELO VW.7.100, ANO 1996, DE COR BRANCA, PLACA KGH-5677/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA BENEDITA TAVEIRA DA SILVA SAINDO DA CIDADE DE ASSUNÇAO-PB P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 27/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 27/12/2022 | 200.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DESTINADO A EVENTO CULMINANCIA DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ASSOCIACAO EDUCATIVA LIVRO EM RODAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008536 | 27/12/2022 | 14396.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇAO DE 04 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS 24.000 BTUS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FONTE DE RECURSO VAAT - COMPLEMENTACAO DA UNIAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | CONST.E REC.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0008534 | 27/12/2022 | 17188.60 | 05446272000133 | ARRIMO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: SEVERINO JOAQUIM DE LIRA, MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO, JOANA MARIA DA CONCEICAO, IVAN EVANGELISTA CORREIA, ANIZIO VIEIRA, JOSE SEVERINO DE SOUZA, PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA E PIO SALVADOR, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 27/12/2022 | 1927.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO USO NA GRADE ARADOURA DO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/12/2022 | 492.21 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 27/12/2022 | 134.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 27/12/2022 | 2800.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO DE MAO DE OBRA P/ PINTURA E EMASSAMENTO A BASE DE TINTA LAVAVEL, COM DUAS DEMAO DE TINTA NAS PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTAS E PORTOES NAS INSTALAÇOES DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ARAUJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 27/12/2022 | 909.00 | 00070415507456 | PAULO VITOR BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HORARIO REDUZIDO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 27/12/2022 | 540.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS P/ FUNCIONARIO CUMPRIR DILIGENCIAS COM VISTAS A VISITAS IN LOCO EM PROCEDIMENTOS DESTINADOS A AQUISICAO P/ EDUCAÇAO EM ESPECIAL, INDICE DO VAAT, DESPESA DE CAPITAL, DURANTE 21 A 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 28/12/2022 | 900.00 | 00002548609740 | BENEDITO LIRA TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRES VIAGENS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE, DE COR VERMELHA, QUATRO PORTAS, PLACA MOG 7963/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COM O SENHOR SECRETARIO DA PASTA, P/ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 28/12/2022 | 8000.00 | 40453633000170 | WELLIGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DO CANTOR (O BARAO E BANDA) QUE SE APRESENTA NO DIA 31/12/2022 NO PALCO PRINCIPAL EM COMEMORACAO DA FESTA ALUSIVA AO REVEILLON EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 28/12/2022 | 7000.00 | 00010382381459 | RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO GRUPO RONY OLIVEIRA E BANDA POR APRESENTACAO NO PALCO PRINCIPAL COM DURACAO DE DUAS HORAS , NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 28/12/2022 | 2000.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES SUCOS E SANDUICHES DESTINADOS A EQUIPE DE COORDENADORES E QUIPE APOIO QUE REALIZARAM O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS 2022 RESPONSAVEIS NO CONTROLE DE FLUXO DE FILAS DOS BRINQUEDOS INFLAVEIS E HAPPY BUS, NA DISTRIBUICAO DE LANCHES, AGUA, BRINQUEDOS, DINDINS, PICOLES, SORVETES, SALGADOS, PIPOCAS, ALGODAO DOCE E ETC... DURANTE O EVENTO REALIZADO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 28/12/2022 | 2385.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICO DE LIMPEZA E RECUPERACAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO (CONSERTAR INSTALACAO) REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 28/12/2022 | 3090.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE (01 (UMA) RECAPAGEM DE PNEU 17.5-25 VD AGRO), P/ USO NO VEICULO PA CARREGADEIRA-CAT, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 28/12/2022 | 4400.00 | 00089711904772 | MANOEL ALIXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO ESTACAO, ZONA RURAL, AS MARGENS DIREITA DA PB-238, SENTIDO ASSUNCAO/TAPEROA, COM AREA FRONTAL DE 1.521,30 M2 E AREA POSTERIOR DE 3.206,20, P/ ABRIGAR AS INTALACOES DE DE FEIRA DE ANIMAIS P/ COMERCIALIZACAO, EM COMERCIO LIVRE DE BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUINOS, EQUINOS, AVES, DENTRE OUTROS, P/ CRIACAO OU P/ O ABATE, SOB A FISCALIZACAO E ORGANIZACAO DA PREF. MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 28/12/2022 | 651.40 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA REDE ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008611 | 28/12/2022 | 1311.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008547 | 28/12/2022 | 8632.75 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0008548 | 28/12/2022 | 168.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FURADEIRA IMP. 3/8 (10M) 560W 220V BLACK/DECKER, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 28/12/2022 | 1000.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR FROTA RT100LE 15 MESES, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 28/12/2022 | 1398.64 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO/CONSERVACAO DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 28/12/2022 | 480.00 | 00008070341424 | JOACIL ELIAS DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS EM CAIXAS COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOSEFA TAVEIRA E ANIZIO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 28/12/2022 | 720.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOANA MARIA DA CONCEIÇAO, S/N, CENTRO- ASSUNÇAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO DEPOSITO IV, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 28/12/2022 | 4800.00 | 00003597238459 | TOBIAS LEONARDO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E INSTALACAO DE 20 BARRAS DE INOX MEDINDO 0,40 X 0,40 CADA, E INSTALACAO DE 24,64 METROS QUADRADOS DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR 08MM COM FERRAGENS. NA REFORMA DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008612 | 28/12/2022 | 972.40 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 28/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO NOVO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA SLD3I80, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO (REDE DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 28/12/2022 | 1100.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (10 BOTIJOES), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 28/12/2022 | 1890.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS DA VISCOSA, BOMBA DAGUA E REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 28/12/2022 | 2000.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) AC EL UC HELIAR FROTA RT100LE 15 MESES, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 28/12/2022 | 600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR HNP60DD ORIGINAL 18M SERIE ESPECIAL AUTO, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 28/12/2022 | 1650.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 22 (VINTE E DUAS) CAMISAS MOD POLO EM MALHA PIQUET 50% POL E 50% ALG, COR BRAN LOGO PREF, DESTINADAS A ESCOLA DE MUSICA SONATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 28/12/2022 | 16406.42 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS-ANO BASE 2022 DO(S) FUNC. (PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADOR(A), SUPERVISORES E ORIENTADOR EDUCACIONAL), SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/12/2022 | 4838.37 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS-ANO BASE 2022 DO(S) FUNC. (PROFESSORES, SUPERVISOR(A) E DIRETOR), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-PRE ESCOLA INFANTIL-EST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 28/12/2022 | 713.93 | 01612635000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS-ANO BASE 2022 DO(S) FUNC. (COORDENADORAS), DA SEC.EDUC- FUNDEB 70%-APOIO FUNDAMENTAL-EST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 28/12/2022 | 825.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVICOS (ESCANEAR SISTEMA E CONSERTO SISTEMA ELETRICO) REALIZADOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 28/12/2022 | 2904.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0008580 | 28/12/2022 | 9850.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) CXS ACUSTICA DN 12A E 05 (CINCO) MICROFONES COM FIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FONTE DE RECURSO VAAT - COMPLEMENTACAO DA UNIAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV.ENS.INFANTIL FEB 30% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0008581 | 28/12/2022 | 17000.00 | 40980187000151 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) GRP50312 ROUP MT 3 V 12 PTAS PEQ, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FONTE DE RECURSO VAAT - COMPLEMENTACAO DA UNIAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 28/12/2022 | 1050.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALINE SALVADOR,S/N, CENTRO- ASSUNCAO-PB, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DE UMA GARAGEM P/ PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 28/12/2022 | 3281.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 28/12/2022 | 164.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 28/12/2022 | 967.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.ATIV. ENS.INFATIL- FEB 70% VAAT-COMP.UNIAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/12/2022 | 48.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - PRE ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 28/12/2022 | 142.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 28/12/2022 | 7.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL (GILRAT AJUSTADO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - APOIO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008613 | 28/12/2022 | 2625.38 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008614 | 28/12/2022 | 1117.09 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008615 | 28/12/2022 | 884.53 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008616 | 28/12/2022 | 1775.93 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008617 | 28/12/2022 | 1100.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008618 | 28/12/2022 | 413.60 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 28/12/2022 | 330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (03 BOTIJOES), DESTINADOS A DOAÇOES P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008551 | 28/12/2022 | 7983.20 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS DE UMA FAMILIA (CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO) RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 28/12/2022 | 1400.00 | 41456586000180 | CENTRO DE TERAPIA E ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL RESTITUIR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE INTERNAÇAO P/ TRATAMENTO EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA (ALCOOL E DROGAS) P/ MAURICIO JOSE DOS SANTOS EM CLINICA DE REABILITAÇAO, TAL OFERTA CONSISTE EM DAR SUBSIDIOS P/ QUE O MESMO POSSA SE TRATAR DE FORMA MULTIDISCIPLINAR, DENTRO DAS AÇOES DO PROGRAMA ASSISTENCIAL P.A.S., REFERENTE AO PERIODO DE 23/12/2022 A 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 28/12/2022 | 200.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 28/12/2022 | 200.00 | 00070560643454 | DALINE NIEDJA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO POGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 28/12/2022 | 750.00 | 00011358305765 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA PGA 7B43-PB, MODELO VW GOL, DE COR PRATA, P/ TRANSPORTE DE CIDADAOS ASSUNCAOENSES, COM DESTINO AS CIDADE DE; CAMPINA GRANDE, PATOS E DESTERRO, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 28/12/2022 | 250.00 | 00001603446460 | DAMIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 28/12/2022 | 300.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 28/12/2022 | 300.00 | 00069004404449 | JONAS DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 28/12/2022 | 200.00 | 00097774073434 | ROSELUCIA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 28/12/2022 | 200.00 | 00013082270433 | ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 28/12/2022 | 1925.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO ANEXO DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 18/10/2022 A 17/11/2022/ - 18/11/2022 A 17/12/2022 - 18/12/2022 A 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 28/12/2022 | 150.00 | 00006196341464 | JOSÉ UANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 28/12/2022 | 200.00 | 00019197549703 | MARIA CLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/12/2022 | 200.00 | 00004124915403 | GILVANETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 28/12/2022 | 150.00 | 00008139566411 | DJANY PASCOAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 28/12/2022 | 200.00 | 00016170424478 | JOSE RAILSON SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 28/12/2022 | 700.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA. ATRAVES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 28/12/2022 | 850.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO 01 (UMA) BATERIA AC EL UC HELIAR HG90LD ORIGINAL 18M MESES AUTO, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002662 | 28/12/2022 | 886.60 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 GOODYEAR PRESTIVA 88T), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2002663 | 28/12/2022 | 1177.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE (02 (DOIS) PNEUS 205/60R16 92H F700 CONTINENTAL), DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 28/12/2022 | 3325.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS P/ USO NOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 28/12/2022 | 21.68 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2002666 | 28/12/2022 | 2745.60 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFW5186, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2002667 | 28/12/2022 | 792.26 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX9G44, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2002668 | 28/12/2022 | 718.08 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTO AUTOMOTIVO, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2002669 | 28/12/2022 | 3600.78 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2002670 | 28/12/2022 | 1562.80 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA RMW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2002671 | 28/12/2022 | 2147.20 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 28/12/2022 | 440.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO 13KG (04 BOTIJOES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/12/2022 | 1236.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 28/12/2022 | 4860.00 | 17437243000194 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REUNIAO DE AVALIACAO DE GESTAO E ENCERRAMENTO DE ANO (SERVIDORES, AGENTES POLITICOS E SECRETARIADO, COORDENADORES E DIRETORES), DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/12/2022 | 400.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ TRES VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A ASSUNÇAO-PB, NO VEICULO MODELO: VW/SAVEIRO 1.6 CS PLACA NQC9J03-PB, NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 28/12/2022 | 350.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS P/ PARTICIPANTES DA CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, REALIZADO NO GINASIO ESPORTIVO O BALDUINAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 28/12/2022 | 1410.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO JORNAL A UNIAO OUTROS N° 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 28/12/2022 | 1504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AO DIARIO OFICIAL OUTROS N° 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/12/2022 | 260.00 | 00622097000174 | A C COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) CAMARA 11 L 15 JFF) DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA NPR5833, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00010551864419 | FABIO VINICIOS LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CMO AUXILIAR DE ELERTICISTA NA INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA DE 2022 DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 28/12/2022 | 500.00 | 00006191194463 | JANIQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO DIA DOS PROFESSORES E P/ CONFERENCIA NACIONAL DA CIDADANIA, REALIZADA NO GINASIO ESPORTIVO O BALDUINAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 28/12/2022 | 950.00 | 00005326202409 | JAILMA SOUZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS DIA DOS PROFESSORES E CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 28/12/2022 | 200.00 | 00071955257400 | ELMANOEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON EM EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, DIA DOS PROFESSORES E DURANTE A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 28/12/2022 | 100.00 | 00015455565478 | ANA PAULA SILVA DAS MERCÊS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE EM EVENTOS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, DURANTE A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00007012037490 | FRANCICLEIDE GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE MARCA/MODELO M. BENZ 1113, COR AMARELA, ANO 1974, PLACA GMK 2885, P/ ATENDER DEMANDAS, SERVIÇOS E DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 28/12/2022 | 900.00 | 00098159178468 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, PLACA LKV3326, P/ TRANSPORTE DE MERCADORIAS/ENCOMENDAS E PACOTES, VINDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇAO-PB, TUDO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 28/12/2022 | 2.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12//2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 28/12/2022 | 2.84 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12//2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/12/2022 | 14.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 28/12/2022 | 111.74 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 28/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 29/12/2022 | 2.07 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 29/12/2022 | 17.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/12/2022 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REF. A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, REF. A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 29/12/2022 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 29/12/2022 | 6.11 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 29/12/2022 | 38.16 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 29/12/2022 | 1.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 29/12/2022 | 1000.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008631 | 29/12/2022 | 2324.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E UTENSILIOS DE USO CONTINUO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 29/12/2022 | 2500.00 | 46704815000152 | JONIO PEREIRA DA SILVA 88570363400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO TRABALHANDO, TREINANDO E OTIMIZANDO SETORES E PESSOAL RELEVANTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GESTAO (SETOR DE COMPRAS, DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTROLE INTERNO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPOSTO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 29/12/2022 | 2500.00 | 46704815000152 | JONIO PEREIRA DA SILVA 88570363400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO TRABALHANDO, TREINANDO E OTIMIZANDO SETORES E PESSOAL RELEVANTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GESTAO (SETOR DE COMPRAS, DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTROLE INTERNO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISPOSTO EM CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 29/12/2022 | 5000.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. REF. A CONTRATO DE DIVULGACAO DE AVISOS, EDITAIS, NOTAS, ACOES GOVERNAMENTAIS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM, NO PROGRAMA REDIO DEBATE, TRASMITIDO TODOS OS DOMINGOS DA 11 AS 13 HORAS, NA RADIO INDEPENDENTE FM 107,7 DE SERRA BRANCA, NO FACEBOOK PAGINA HELENOLIMA.COM, BEM C/ NO YOUTUBE CANAL HELENO LIMA E INSTAGRAM PAGINA HELENOLIMA.COMOFICIAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 29/12/2022 | 441.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO L DA NOBREGA/PANIF NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFERENCIA NACIONAL DE CIDADANIA, EMPREENDEDORISMOS, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA, REALIZADA NO DIA 07/12/2022, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008670 | 29/12/2022 | 2829.35 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS P/ SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇAO DE PRESEPIO NATALINO P/ ORNAMENTAÇAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002672 | 29/12/2022 | 600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE PRODUTO AUTOMOTIVO 01 (UMA) BATERIA AC EL UC HELIAR HNP60DD ORIGINAL 18M SERIE ESPECIAL AUTO, DESTINADA AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002673 | 29/12/2022 | 350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002674 | 29/12/2022 | 1600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2002675 | 29/12/2022 | 2553.25 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSILIOS E HIGIENE DE USO CONTINUO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBSI E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002676 | 29/12/2022 | 200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA RMW5A86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002677 | 29/12/2022 | 1900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULACIA SAVEIRO DE PLACA QFW5I86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002678 | 29/12/2022 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLX9G44, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002679 | 29/12/2022 | 400.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSJ4500, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002680 | 29/12/2022 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO L200 DE PLACA QSF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002681 | 29/12/2022 | 1950.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLR7D84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 2002682 | 29/12/2022 | 2924.79 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, C/ RECURSOS ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERIDO FUNDO A FUNDO - PROPOSTA FNS N° 36000 2580 5420 1900. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002683 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO NA APREENCAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO NA APREENCAO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002685 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00070265343437 | AGENOR JÚNIOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002686 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00006843944485 | SAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002687 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00001717009450 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002688 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00008460746488 | ZENAIDE DA SILVA MEDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002689 | 29/12/2022 | 750.00 | 00008473705424 | NAIARA MONA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 29/12/2022 | 450.00 | 00070265367450 | VALNICE HELOÍSA CLAÚDIO DE FARIAS LELLYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00008066984464 | DAIANE DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 29/12/2022 | 1050.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 29/12/2022 | 2100.00 | 00009446728410 | DAIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 24HRS NA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, CONFORME ESCALA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 29/12/2022 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DAS DESP. DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOSFINANCEIROS P/ ARCAR COM ESSA DESP. NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 29/12/2022 | 200.00 | 00009288305432 | MARIA ANGELA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 29/12/2022 | 200.00 | 00005601944474 | MARIA ZILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 29/12/2022 | 200.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 29/12/2022 | 200.00 | 00008070346493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 29/12/2022 | 150.00 | 00009445844467 | MARIA FRANCIELMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008640 | 29/12/2022 | 2471.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008644 | 29/12/2022 | 2455.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOF3289, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008645 | 29/12/2022 | 4795.32 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DIRECIONAL GOODYEAR PAPALEGUAS 9-17 5 G8) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008646 | 29/12/2022 | 2360.81 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8310, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 29/12/2022 | 5333.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 29/12/2022 | 1556.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 29/12/2022 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR6316, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 29/12/2022 | 1350.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLT2J59, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 29/12/2022 | 450.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D16, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 29/12/2022 | 750.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLW0D56, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 29/12/2022 | 1050.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0923, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 29/12/2022 | 600.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5619, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 29/12/2022 | 960.00 | 00003428398459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS/TORTAS CONFEITADAS DESTINADAS AOS ALUNOS NA FESTA DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO E FORMATURA DO ABC E 5 ANO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 29/12/2022 | 2290.00 | 00003428398459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS/TORTAS CONFEITADAS DESTINADAS AOS ALUNOS NA FESTA DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO 2022 E FORMATURA DO ABC: UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL E PRE ESCOLA RITA JOSE DINIZ E CRECHE MUNICIPAL ALINE DE SOUZA SALVADOR TURMAS DO TURNO DA MANHA E TARDE, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 29/12/2022 | 1457.50 | 00070032273479 | NÍVIA LEITE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A FESTA DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO 2022 E FORMATURA DO ABC, 5 ANO E 9 ANO, DOS TURNOS DA MANHA E TARDE, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 29/12/2022 | 1260.00 | 00003428398459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS/TORTAS CONFEITADAS DESTINADAS AOS ALUNOS NA FESTA DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO 2022 E FORMATURA DO 5 ANO E 9 ANO A SABER: ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES E ESCOLA EVANDIR GONCALVES DE OLIVEIRA, TURMAS DO TURNO DA MANHA E TARDE, REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 29/12/2022 | 1300.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR FROTA HFS150TD 15 MESES, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008639 | 29/12/2022 | 1826.39 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 29/12/2022 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008628 | 29/12/2022 | 3567.59 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/12/2022 | 2600.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 (DUAS) AC EL UC HELIAR FROTA HFS150TD 15 MESES, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 29/12/2022 | 750.00 | 14118455000110 | SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 29/12/2022 | 1300.00 | 22542816000180 | AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) AC EL UC HELIAR FROTA HFS150TD 15 MESES, DESTINADAS AO USO NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 29/12/2022 | 1353.66 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA-CAT, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 29/12/2022 | 720.00 | 00000017433410 | SERGIO CABRAL LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA DLU 8917, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 29/12/2022 | 7750.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO REPARO DE MAQUINA AGRICOLA TRATOR DE PNEU AGRALE 5085, PERTENCENTE A REFERENTE SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 29/12/2022 | 6000.00 | 33478692000137 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL DE ILUMINACAO 8 BEAM 5R, 12 PARLED 10W, 2 COB 200W, PAINEL DE LED 10 MEDINDO 4X2 E GRID Q30 MEDINDO 12M, P/ AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO REVEILLON, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 29/12/2022 | 25000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA: PALCO E SOM A SEREM INSTALADOS EM VIA PUBLICA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA A FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/12/2022 | 128.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO L DA NOBREGA/PANIF NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DO PROJETO DA ESCOLINHA BOM DE BOLA, NO DIA 20/12/2022, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 29/12/2022 | 113.50 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO L DA NOBREGA/PANIF NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A 6ª FEIRA MULTICULTURAL DE ARTESANATO JOAO OLINTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 29/12/2022 | 800.00 | 00005217862408 | AUALISSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO P/ PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO III CAMPEONATO DE FUTEBOL MASTER 2023 E TAXA DE ARBITRAGEM DA PRIMEIRA FASE DA COMPETICAO SEIS PARTIDAS, SENDO IDA E VOLTA P/ TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB BEIRA RIO FC. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0008673 | 30/12/2022 | 8000.00 | 40453633000170 | WELLIGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR O BARAO E BANDA, EM VIA PUBLICA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023 DENTRO DA PROGRAMACAO DO REVEILLON 2023 DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 164/2022, DATADO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112022 | 0008702 | 30/12/2022 | 7000.00 | 00010382381459 | RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR (RONY OLIVEIRA E BANDA), EM VIA PUBLICA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO REVEILLON 2023 DO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 165/2022, DATADO DE 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/12/2022 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ SERVIDOR QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO, ATENDENDO DETERMINAÇAO DO SECRETARIO PASTA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/12/2022 | 2280.00 | 31353672000104 | BOSCO DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA) REALIZADOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA-CAT, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 30/12/2022 | 660.00 | 00002384678485 | JOSE CARLOS AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCACAO DE UMA AREA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS, DESTINADO A APREENSAO DE ANIMAIS QUE ESTIVEREM SOLTOS E/OU ABANDONADOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008692 | 30/12/2022 | 10116.69 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO BASCULANTE NQE 6291, CAMINHAO PIPA NQG9912, PA CARREGADEIRA-WA200 E SPRINTER RLV3A17), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008697 | 30/12/2022 | 1737.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/12/2022 | 900.00 | 00000073775410 | JANDIRA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNÇAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008707 | 30/12/2022 | 2977.50 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO (01 (UM) PNEU 12.4-24), DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008722 | 30/12/2022 | 5101.15 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE AGRICULTURA (MATADOURO, POCOS E SEDE DA SECRETARIA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008683 | 30/12/2022 | 2240.00 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS CALCADAS DAS RUAS MARCONDES BALDUINO DA NOBREGA, ALTINO PEREIRA E JOSE PEDRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008684 | 30/12/2022 | 1491.90 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SERVICOS DE PINTURA DOS MEIO-FIO DAS RUAS DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/12/2022 | 2500.00 | 00003174167400 | JOÃO JOSÉ NÉTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPREITADA COM EQUIPE ESPECIALIZADA P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS RESERVATORIOS D AGUA DOS POCOS ARTESIANO DO SITIO OLHO D AGUA E SAMABAIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIODE ASSUNCAO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008694 | 30/12/2022 | 4045.89 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (TRATOR DE PNEU AGRALE, RETROESCAVADEIRA-NEW HOLLAND, CAMINHAO VOLVO COMPACTADOR DE LIXO (LOCADO) ONR1354 E FIAT MMU6332), LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIOD O DE 21 A 29/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008698 | 30/12/2022 | 1184.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/12/2022 | 870.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO DEPOSITO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008706 | 30/12/2022 | 5246.49 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE VEICULO (01 (UM) PNEU 18.4-20), DESTINADO AO TRATOR DE PNEU AGRALE, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/12/2022 | 2100.00 | 00007320761459 | KAMILA AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-ASSUNÇAO-PB, P/ DEPOSITO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, DENTRE OUTROS OBJETOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/12/2022 | 2000.00 | 00011121540783 | HERON RENATO DE FARIAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, CENTRO DE ASSUNCAO PB, DESTINADO A DEPOSITO V P/ GUARDAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/12/2022 | 237.91 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/12/2022 | 4800.00 | 00003597238459 | TOBIAS LEONARDO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E INSTALACAO DE 20 BARRAS DE INOX MEDINDO 0,40 X 0,40 CADA, E INSTALACAO DE 24,64 METROS QUADRADOS DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR 08MM COM FERRAGENS. NA REFORMA DA FONTE DA PRACA PIO SALVADOR NO CENTRO DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONSTRUÇÃO E REF.DE PRAÇAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/12/2022 | 4500.00 | 24000965000142 | ARNAUD ROBERTO DE FARIAS FILHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) QUADRO DE ACIONAMENTO (QUADRO DE COMANDO), DESTINADO A FONTE DA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | CONST. E REF. DE PRACAS - REC.PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/12/2022 | 4000.00 | 00078836921434 | RICARDO SERGIO VAZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇAO DE ESPECTATIVA E ACOMPANHAMENTO DA PARTE COMPLEMENTAR (VIDRAÇARIA, INOX E ACABAMENTOS) DA FONTE D AGUA DA PRAÇA PIO SALVADOR NA CIDADE DE ASSUNÇAO/PB, E SERVIÇOS TECNICOS DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA CONSISTENTE EM 04 (QUATRO) VISITAS TECNICAS CORRETIVAS EXTRAS AS CONTRATADAS DEPOIS DE FINALIZADA A OBRA DA FONTE DA PRAÇA PIO SALVADOR NA CIDADE DE ASSUNÇAO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008687 | 30/12/2022 | 1641.85 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (MICRO ONIBUS OGA8310, MICRO ONIBUS MOF3C89 E KOMBI NPR6316), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008689 | 30/12/2022 | 5517.42 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (RENAULT KWID ZEN RLT2J59, FIAT ARGO RLW0D16 E FIAT ARGO RLW0D56), LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/12/2022 | 990.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, 118, CENTRO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008696 | 30/12/2022 | 790.00 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/12/2022 | 900.00 | 00003345650495 | MARIA DO CARMO EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONT.DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA R:TEREZA B. DA NOBREGA, S/N, CENTRO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO PONTO DE LEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/12/2022 | 990.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE2663, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008681 | 30/12/2022 | 1697.60 | 01860850000122 | DINIZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, DENTRO DAS ACOES DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/12/2022 | 500.00 | 00070704008459 | SABRINA TAIS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008693 | 30/12/2022 | 174.16 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM) DESTINADO AO VEICULO (CITROEN AIRCROSS QSE9158), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/12/2022 | 1050.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA "CASA DO CIDADAO" DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/12/2022 | 2310.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N - ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DO CREAS (CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL) DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/12/2022 | 400.00 | 00098053990444 | DJAIR MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/12/2022 | 200.00 | 00005027815484 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO NO P/ ARCAR C/ ESSA DESPESANO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/12/2022 | 1500.00 | 00056944675404 | JOSE DE ARIMATEIA LUCAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/12/2022 | 150.00 | 00002091138479 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NO MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/12/2022 | 300.00 | 00070265374405 | IGOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESSE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/12/2022 | 200.00 | 00009809059400 | VALDENIZA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA, POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIROS P/ ARCAR C/ ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA PAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/12/2022 | 786.00 | 00015730916426 | FABRICIA ANDRADE FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU POR NAO DISPOR DE RECURSOS FINANCEIRO P/ ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO PROGRAMA P.A.S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 30/12/2022 | 2000.00 | 01548546000144 | CITO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS ORTOPEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 2002695 | 30/12/2022 | 14715.88 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10, ETANOL COMUM E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS (AMBULANCIA FIORINO QSJ4500, AMBULANCIA SAVEIRO QFW5I86, IVECO DAILY OFZ9101, L200 QSF8459, AMBULANCIA HILUX RLT8J87, VAN DUCATO RLR7D84, MOTO OFD1589, SPIN RLW5A86, FIAT ARGO RLX9G44 E FIAT ARGO RLX7B54), LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002696 | 30/12/2022 | 344.50 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 30/12/2022 | 5350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE CURATIVOS BIOLOGICOS P/ PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 30/12/2022 | 6400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BICOS INJETOR DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO L200 DE PLACA QDF8459, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 30/12/2022 | 990.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ LOCAÇAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A R: VERINALDO DE OLIVEIRA, S/N, ASSUNÇAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALAÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/12/2022 | 530.00 | 00001833432479 | JOSIAS JOSÉ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 30 CONJUNTOS DE MESAS C/ QUATRO CADEIRAS CADA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012022 | 0008690 | 30/12/2022 | 2607.28 | 02954973000195 | NOVA ASSUNÇAO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS (CAMINHAO MERCEDES (LOCADO) GMK2885 E FORD RANGER NPR5833), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 21 A 29/12/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/12/2022 | 1980.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. C/ CONTRATO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, ASSUNCAO-PB, P/ ABRIGAR AS INSTALACOES DO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/12/2022 | 2250.00 | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ CONTRATO DE LOCAÇAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE MARCA RICOH, MODELO AFICIO MP 1900, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/12/2022 | 390.00 | 00008828165430 | WELITON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA(S) P/ CUSTEAR DESCOLAMENTO E ESTADIA DE SERVIDOR (DIRETOR DE DEPARTAMENTO) EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/12/2022 | 113.75 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (GARRAFAS ESPORTIVA PLASTICO SANREMO 500ML SR96/3), P/ SEREM DISTRIBUIDOS P/ SERVIDORES (MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/12/2022 | 6.21 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA INTERNET (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/12/2022 | 11.36 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIA C/ BARRA COBAN (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/12/2022 | 9.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA GUIAS C/ BARRAS PGT (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/12/2022 | 13.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/12/2022 | 61.49 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PIX ENVIADO (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/12/2022 | 10.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, REF. A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/12/2022 | 250.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A CONFERENCIA NACIONAL DE EMPREENDEDORISMO, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER E PREVIDENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 31/12/2022 | 800.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (CAMISAS EM MALHA P.V), DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE (ACE) PROJETO DENGE X BAIRRO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 31/12/2022 | 1200.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA APLICACAO DE PELICULA PROTETORA (FUME), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 31/12/2022 | 450.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (TEGS MEDICAMENTO, BANNER BEM GESTAR E ADESIVOS), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 31/12/2022 | 1100.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (CAMISAS DE MALHAS OUTS. MATERIAIS TEXTEIS), DESTINADO A EQUIPE DE APOIO A 32 EDICAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 31/12/2022 | 608.00 | 41655373000188 | CLAUDOMIR CLARINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMANDAS CRACE DO JOGO PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR ANTONIO SILVA DE SOUZA (MERGULHAO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 11431
Última atualização: 11/06/2024